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开阳县交通运输局2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

发布时间: 2025-04-11 09:24 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县交通运输局2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县交通运输局2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县交通运输局2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县交通运输局运行经费说明。

（二）开阳县交通运输局国有资产占有使用情况。

（三）开阳县交通运输局政府采购情况。

（四）开阳县交通运输局项目支出安排说明。

（五）开阳县交通运输局国有资本经营预算情况。

（六）开阳县交通运输局预算绩效说明

（七）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

开阳县交通运输局主要职能：

1、贯彻执行国家有关交通运输业发展的方针、政策和法规，拟订全县公路交通运输行业发展战略、方针政策并组织实施。

2、拟订全县公路、水路交通运输业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施；负责公路、水路交通运输业统计和交通运输信息化建设，承担战备支前运输的有关工作。

3、指导交通运输业体制改革；培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；调控和平衡全县交通运输运力；引导交通运输行业优化结构和协调发展；指导交通运输行业协会的发展，发挥交通运输行业协会的功能和作用。

4、负责全县公路、水路的运政、路政管理，统一管理城乡公路客货运输（含小轿车定线客运和旅游客运、汽车租赁、特殊物资运输）；管理城市客运（城市公共交通和出租车）；加强交通运输服务业的管理，指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作；对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

5、负责县属公路、水路交通基础设施的建设、维护、工程质量与安全监督和造价管理。组织对交通基础设施建设、县重点公路、水路交通工程建设及客货运输站场的管理。

6、负责全县汽车维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训的行业管理；实施汽车综合性能检测工作的行业管理。

7、负责起草交通运输专项法规和规章草案；开展全县交通行政执法监督、检查。

8、贯彻交通运输业科技发展规划和技术经济政策；监督实施交通运输技术标准和规范；组织对交通基础设施建设发展的重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作。

9、协调交通运输行业利用外资、开展国际交通经济技术合作与交流等涉外工作；管理涉及全市公路、水路交通运输与国际组织间合作的有关事宜。

10、负责全市水上港航监督、船舶检验、船员培训考核及交通安全管理和船舶维修市场管理。

11、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

开阳县交通局预算单位包括：本级预算含所属县公路养护管理所、县交通运输综合行政执法大队、县航务管理所、县公路质量监督管理所预算。预算单位1个。

（三）部门人员构成。

开阳县交通运输局总编制人数：本单位局机关行政编制9人，工勤编制2人，本年实有人数在职8人，离休人员1人，退休人员39人，遗属人员11人；下属事业单位4个，县交通运输综合行政执法大队（副科级）自收自支事业编制39人，实有在职23人;县航务管理所（股级）事业编制2人，实有1人；县公路质量监督管理所（股级）事业编制11人，实有9人；县公路养护管理所（副科级）事业编制10人，实有在职9人。

二、开阳县交通运输局2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县交通运输局2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	2025年预算	支出功能分类	2025年预算	备注
一、财政一般预算拨款收入	47801612	一、一般公共服务支出
财政拨款收入	47801612	二、外交支出
基本建设拨款收入		三、国防支出
纳入预算管理收费安排的拨款收入		四、公共安全支出
二、城建专项资金收入		五、教育支出
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出
四、上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1430000
六、政府性基金收入		九、卫生健康支出	610000
七、其他收入		十、节能环保支出
八、用事业基金弥补收支差额		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	24951612
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	810000
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
本年收入合计	47801612	二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
九、上年结余、结存		二十四、债务还本支出	13500000
		二十五、债务付息支出	6500000
		二十六、债务发行费用支出
收入总计	47801612		47801612

（二）部门收入总表。

开阳县（交通运输局）2025年部门收入总表
							单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860000		860000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510000		510000
2089999	其他社会保障和就业支出	60000		60000
2101101	行政单位医疗	610000		610000
2140101	行政运行	10094612		10094612
2140104	公路建设	4300000		4300000
2140106	公路养护	10557000		10557000
2210201	住房公积金	810000		810000
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	13500000		13500000
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	6500000		6500000
合计		47801612		47801612

（三）部门支出总表。

开阳县（交通运输局）2025年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860000	860000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510000	510000
2089999	其他社会保障和就业支出	60000	60000
2101101	行政单位医疗	610000	610000
2140101	行政运行	10094612	9594612	500000
2140104	公路建设	4300000		4300000
2140106	公路养护	10557000		10557000
2210201	住房公积金	810000	810000
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	13500000		13500000
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	6500000		6500000
合计		47801612	12444612	35357000

（四）财政拨款收支总表。

开阳县（交通运输局）2025年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	47801612	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款	47801612	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款		三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1430000	1430000
		九、卫生健康支出	610000	610000
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	24951612	24951612	0
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	810000	810000
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出	13500000	13500000
		二十五、债务付息支出	6500000	6500000
		二十六、债务发行费用支出
二、上年结转		二、结转下年

收入总计	47801612	支出总计	47801612	47801612

（五）一般公共预算支出表。

开阳县（交通运输局）2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）			单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860000	860000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	510000	510000
2089999	其他社会保障和就业支出	60000	60000
2101101	行政单位医疗	610000	610000
2140101	行政运行	10094612	9594612	500000
2140104	公路建设	4300000		4300000
2140106	公路养护	10557000		10557000
2210201	住房公积金	810000	810000
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	13500000		13500000
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	6500000		6500000
合计		47801612	12444612	35357000

（六）一般公共预算基本支出表

开阳县交通运输局2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

	开阳县交通运输局本级						单位：元
单位名称	政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
单位名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
开阳县交通运输局	合计				12444612	35357000
	501	机关工资福利支出			9861400
	50101	工资奖金津补贴			6723400
			301	工资福利支出	6723400
			30101	基本工资	2500000
			30102	津贴补贴	1250000
			30103	奖金	1503400
			30107	绩效工资	1470000
	50102	社会保障缴费			2040000
			301	工资福利支出	2040000
			30108	机关事业单位基本养老保险缴费	860000
			30109	职业年金缴费	510000
			30110	职工基本医疗保险缴费	610000
			30112	其他社会保障缴费	60000
	50103	住房公积金			810000
			301	工资福利支出	810000
			30113	住房公积金	810000
	50199	其他工资福利支出			288000
			301	工资福利支出	288000
			30199	其他工资福利支出	288000
	502	机关商品和服务支出			654000	490000
	50201	办公经费			499000	226000
			302	商品和服务支出	499000	226000
			30201	办公费		110200
			30205	水费	4000
			30206	电费	170000
			30207	邮电费	110000
			30209	物业管理费		800
			30211	差旅费		25000
			30228	工会经费	115000
			30239	其他交通费用	100000	90000
	50203	培训费				8000
			302	商品和服务支出		8000
			30216	培训费		8000
	50204	专用材料购置费				45000
			302	商品和服务支出		45000
			30218	专用材料费		45000
	50205	委托业务费				86000
			302	商品和服务支出		86000
			30226	劳务费		50000
			30227	委托业务费		36000
	50206	公务接待费				5000
			302	商品和服务支出		5000
			30217	公务接待费		5000
	50208	公务用车运行维护费			150000
			302	商品和服务支出	150000
			30231	公务用车运行维护费	150000
	50209	维修（护）费				10000
			302	商品和服务支出		10000
			30213	维修（护）费		10000
	50299	其他商品和服务支出			5000	110000
			302	商品和服务支出	5000	110000
			30299	其他商品和服务支出	5000	110000
	503	机关资本性支出				14067000
	50302	基础设施建设				14057000
			310	资本性支出		14057000
			31005	基础设施建设		14057000
	50306	设备购置				10000
			310	资本性支出		10000
			31002	办公设备购置		10000
	509	对个人和家庭的补助			1929212
	50901	社会福利和救助			783212
			303	对个人和家庭的补助	783212
			30305	生活补助	783212
	50905	离退休费			1140000
			303	对个人和家庭的补助	1140000
			30302	退休费	1140000
	50999	其他对个人和家庭的补助			6000
			303	对个人和家庭的补助	6000
			30399	其他对个人和家庭的补助	6000
	511	债务利息及费用支出				20800000
	51101	国内债务付息				800000
			307	债务利息及费用支出		800000
			30701	国内债务付息		800000
	51102	国外债务付息				6500000
			307	债务利息及费用支出		6500000
			30702	国外债务付息		6500000
	51104	国外债务发行费用				13500000
			512	债务还本支出		13500000
			51202	国外债务还本		13500000

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2025年初预算数	2024年初预算数	2025年与上年预算数相比增减变化比率	2025年与上年预算数相比增减变化原因	2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	155000	210000	-26%	本年度比上年度减少2辆车	0.32%
一、因公出国（境）费	0	0
二、公务接待费	5000		100%	本年度预算了公务接待费	0.01%
三、公务车购置及运行维护费	150000	210000	-28%	本年度比上年度减少2辆车	0.31%
1、公务车运行维护费	150000	210000	-28%	本年度比上年度减少2辆车	0.31%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县交通运输局2025年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出


合计

三、开阳县交通运输局2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表
（2025年度）
部门（单位）及代码		开阳县交通运输局130001
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：			47,801,612
		人员类项目			11,959,612
		运转类公用经费项目			485000
		其他运转类项目			0
		特定目标类项目			35357000
部门（单位）职能概述		贯彻落实海事行政、航道、水路运输、港口（码头）、船舶(含渔船)检验等相关政策、制度及标准；负责海事行政、水路运政、港口行政和航道行政管理;按规定承担水路运输市场管理、通航管理、港口（码头）及船舶防污染管理、船舶（含渔船）检验及监督管理、船员管理工作；指导水路运输市场准入、水域岸线审批、港口（码头）行政许可、通航许可、船舶登记、船员注册和发证工作；贯彻执行道路运输、城市公共交通、出租汽车、网约车管理等有关政策、制度、技术标准和规范并组织实施;按规定承担道路运输业、城市客运、大件运输等管理工作;指导城乡道路运输、城市客运和物流发展以及车辆维修、驾培等工作；承担交通环保、节能减排、外资引进和交通运输业统计等工作；拟订交通运输行业科技、信息化发展规划和计划；实施重大交通运输科技项目技术引进和推广应用等工作；承担交通运输业信息化、大数据应用、政务数据资源管理、技术标准和计量管理工作；分析道路运输经济运行情况等。
部门（单位）年度总体目标		目标1：完成我县公路养护里程共计3877.871公里（代管省道150.983公里，县道507.802公里，乡道565.876公里，村道1266.770公里，通组路1386.440公里）。目标2：完成2025年村道安防工程29条路，62.8公里；2025年路面改善提升工程7条路，15.9公里。目标3：完成开阳至息烽高速公路项目2025年还本付息任务。目标4：完成城乡公路、农村公路世行贷款项目还本付息。目标5：完成2025年度交通工作目标任务（完成交通运输行业创文宣传、交通场站整改和网格包保以及“多彩贵州·最美高速”创建工作任务；履行交通运输领域道路运政、海事行政、公路路政等7个门类的综合行政执法工作，负责辖区内交通运输市场秩序整治，维护交通运输领域安全平稳有序；完成全县县乡道及国省道道路应对突发极端天气进行及时的维护和抢险；停车场建设项目，完成市级下达的停车场建设任务等）。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	养护农村公路里程数	3877.871公里		农村公路养护里程数3877.871公里。
			改善提升公路里程数	78.7公里		2025年村道安防工程29条路，62.8公里；2025年路面改善提升工程7条路，15.9公里。
			债务偿还完成率	100%		完成当年债务偿还任务。
			交通工作完成率	100%		确保完成相关综合行政执法工作、交通运输市场秩序整治、全县县乡道及国省道道路应对突发极端天气进行及时的维护和抢险等工作。
		质量指标	业务工作开展规范率	100%		严格按照相关工作要求规范开展，避免出现违规违纪问题。
			债务偿还准确率	100%
			项目验收合格率	100%		涉及验收的项目，确保项目通过验收。
		时效指标	债务偿还及时率	100%		按协议约定时间完成支付。
		时效指标	部门工作完成及时率	100%		确保部门相关工作在规定或计划时间内完成。
		成本指标	部门履职成本控制数	≤4796.74万元		全年资金需求数4796.74万元。
	效益指标	社会效益指标	保障县域路网状况良好	有效		①2025年路面使用性能指数（PQI值）≥2024年路面使用性能指数（PQI值）； ②2025年道路优良中路率≥77%。
			规范交通运输市场管理	有效		①出租车投诉事件数是否同比下降； ②班车客车投诉事件数是否同比下降； ③未出现重大违法、扰乱市场秩序问题。
			降低道路交通生产安全事故发生数	有效		①未发生较重大生产安全事故； ②2025年非法营运起数≤2024年非法营运起数； ③2025年公路超限超载次数≤2024年公路超限超载次数； ④2025年道路交通安全生产事故死亡人数≤2024年道路交通安全生产事故死亡人数。
		可持续影响	中长期规划建设完备性	完备		①已制定全区交通运输业发展规划、三年行动等中长期规划； ②按照部门中长期规划执行。
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥90%

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目编码

项目名称

农村公路养护

主管部门及代码

开阳县交通运输局130001

实施单位

开阳县交通运输局

资金来源

年度资金情况

资金总额（万元）

955.70

财政拨款

955.70

其中:上级补助

本级安排

955.70

其他资金

绩效目标

完成我县公路养护里程共计3877.871公里（代管省道150.983公里，县道507.802公里，乡道565.876公里，村道1266.770公里，通组路1386.440公里）。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标解释

指标值说明（评分标准等）

符号

值

计量单位

产出指标

数量指标

农村公路养护里程数

3877.871

公里

农村公路养护里程数3877.871公里

质量指标

维修养护质量

定性

达到养护要求

①养护质量达到养护要求；

②未达养护要求时按规定扣除相应养护费；

时效指标

维修养护完成及时率

100

在规定时间内完成农村公路养护工作。

成本指标

项目或定额成本控制率

100

效益指标

社会效益指标

保障公路安全畅通

定性

有效

①农村公路未发生重大安全生产和质量事故；

②2025年路面完好率≥75%。

保障农村公路路况质量

定性

有效

①2025年省道RQI≥2024年省道RQI；

②2025年县道RQI≥2024年县道RQI；

③2025年乡道RQI≥2024年乡道RQI；

可持续影响指标

长效养护机制

定性

健全且得到有效执行

①是否针对雨季防汛、冬季防滑制定防汛、防滑预案；

②是否建立农村公路养护长效工作机制；

③相关养护管理机制是否得到有效执行。

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≥

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目编码

项目名称

村道生命安全防护工程及路面改善提升工程

主管部门及代码

开阳县交通运输局130001

实施单位

开阳县交通运输局

资金来源

年度资金情况

资金总额（万元）

100.00

财政拨款

100.00

其中:上级补助

本级安排

100.00

其他资金

绩效目标

完成2025年村道安防工程29条路，62.8公里；2025年路面改善提升工程7条路，15.9公里。确保达到使用条件的路段全部投入使用中，进一步改善当地交通状况。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标解释

指标值说明（评分标准等）

符号

值

计量单位

产出指标

数量指标

改善提升公路里程数

78.7

公里

村道生命安全防护工程及路面改善提升工程78.7公里。

质量指标

项目验收合格率

100

改善提升的道路通过相关验收。

时效指标

项目按计划完工率

100

成本指标

项目或定额成本控制率

100

效益指标

社会效益指标

完工路段投入使用率

100

确保达到使用条件的路段全部投入使用中。

改善当地交通状况

定性

有效

①确保相关路段安防设施得到完善；

②确保相关路段路面平整。

可持续影响指标

项目持续使用年限

≥

5.00

年

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≥

项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目编码					项目名称	世行贷款项目还本付息
主管部门及代码		开阳县交通运输局130001			实施单位	开阳县交通运输局
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		2000.00
财政拨款		2000.00
其中:上级补助
本级安排		2000.00
其他资金
绩效目标	完成世行贷款项目2025年还本付息任务，避免出现债务违约情况。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	还贷项目数	=	2	个		世行贷款项目数2个。
		债务偿还完成率	=	100	%		完成当年债务偿还任务。
	质量指标	债务偿还准确率	=	100	%
	时效指标	债务偿还及时率	=	100	%		按协议约定时间完成支付。
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	债务偿还违约次数	＝	0	次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益银行投诉次数	＝	0	次

项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目编码					项目名称	开息项目贷款还本付息
主管部门及代码		开阳县交通运输局130001			实施单位	开阳县交通运输局
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		430.00
财政拨款		430.00
其中:上级补助
本级安排		430.00
其他资金
绩效目标	完成开阳至息烽高速公路项目2025年还本付息任务，避免出现债务违约情况。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	债务偿还完成率	=	100	%		完成当年债务偿还任务。
	质量指标	债务偿还准确率	=	100	%
	时效指标	债务偿还及时率	=	100	%		按协议约定时间完成支付。
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	债务偿还违约次数	＝	0	次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益银行投诉次数	＝	0	次

项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目编码					项目名称	交通综合业务工作经费
主管部门及代码		开阳县交通运输局130001			实施单位	开阳县交通运输局
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		50.00
财政拨款		50.00
其中:上级补助
本级安排		50.00
其他资金
绩效目标	完成2025年度交通工作目标任务（完成交通运输行业创文宣传、交通场站整改和网格包保以及“多彩贵州·最美高速”创建工作任务；履行交通运输领域道路运政、海事行政、公路路政等7个门类的综合行政执法工作，负责辖区内交通运输市场秩序整治，维护交通运输领域安全平稳有序；完成全县县乡道及国省道道路应对突发极端天气进行及时的维护和抢险；停车场建设项目，完成市级下达的停车场建设任务等）。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	业务工作完成率	=	100	%
	质量指标	业务工作开展规范率	=	100	%		严格按照相关工作要求规范开展，避免出现违规违纪问题
	时效指标	业务工作完成及时率	=	100	%		在规定或相关计划时间内完成有关工作。
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	部门正常履职保障率	＝	100	%
		保障单位正常运转	定性	持续保障			持续保障单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%

四、开阳县交通运输局2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年开阳县交通运输局年初预算收入合计47801612元，其中：社会保障和就业支出1430000元，占财政拨款支出的3%；医疗卫生与计划生育支出610000元，占财政拨款支出的1.3%；交通运输支出24951612元，占总支出的52%；住房保障支出810000元，占财政拨款支出的1.7%；债务还本付息20000000元，占支出42%。

开阳县交通运输局预算当年收支总额与2024年相比，增加10759849元。增加主要原因是：债务还本付息、农村公路养护资金较上年有所增加。

（二）部门收入总体情况。

开阳县交通运输局2025 年收入总额为47801612元，其中：一般公共预算拨款收入47801612元（上年结转收入0元），占 2025年部门收入的 100 %，政府性基金预算拨款收入0元，占 2025年部门收入的 0 %。

（三）部门支出总体情况。

开阳县交通运输局2025年支出预算总额为47801612元。其中：基本支出12444612元，占 2025年部门支出的26%；项目支出35357000元，占 2025年部门支出的74%。基本支出主要是单位基本运转支出，具体为行政运行支出9594612元，占总支出的20%；社会保障和就业支出1430000元，占总支出的3%；住房公积金支出810000元，占总支出的1.7%；医疗卫生与计划生育支出610000元, 占总支出的1.3%。项目支出具体为行政运行支出500000元，占总支出的1%；公路建设支出4300000元，占总支出的9%；公路养护10557000元，占总支出的22%；城乡公路、农村公路项目贷款还本付息20000000元，占总支出的42%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县交通运输局2025年财政拨款总收入为47801612元。其中：本年收入47801612元，占财政拨款总收入的100%。其中：一般公共财政拨款收入47801612元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算拨款收入0元，占财政拨款收入的0 %。一般公共财政拨款支出包括行政运行支出10094612元，占总支出的21%；社会保障和就业支出1430000元，占总支出的3%；住房公积金支出810000元，占总支出的1.7%；医疗卫生与计划生育支出610000元, 占总支出的1.3%，公路建设支出4300000元，占总支出的9%；农村公路养护10557000元，占总支出的22%；城乡公路、农村公路项目贷款还本付息20000000元，占总支出的42%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县交通运输局2025年一般公共预算支出总额47801612元，其中：基本支出12444612元，占一般公共预算支出总额的26%；项目支出35357000元，占一般公共预算支出总额的74%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县交通运输局2025年一般公共预算基本支出为12444612元，其中人员经费11959612元，占一般公共预算基本支出的96%；公用经费485000元，占一般公共预算基本支出的4%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用，公用经费主要是办公费、电费、邮电费、车辆经费等。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为155000元，同上年预算数相比减少60000元，增幅40%。主要原因为：厉行节俭，减少“三公”经费开支，本年度减少2辆公务车辆。其中：公务接待费预算为5000元，比2024年年初预算数增加5000元，占公共财政预算支出的0.01%。公务车运行维护费预算150000元，与2024年相比减少60000元，占公共财政预算支出的0.31%，主要用于机关公务用车的维修、保险、燃油费等方面的支出。2025年无公务车购置费，无因公出国（境）费。2025 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.32%。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县交通运输局2025年政府性基金预算支出0元。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县交通运输局运行经费说明。

开阳县交通运输局2025年机关运行经费预算为485000元，比2024年年初预算数减少138000元，减少原因为：严格执行厉行节俭。

（二）开阳县交通运输局国有资产占有使用情况。

开阳县交通运输局截止2025年初，资产合计1445809548.56元，其中：流动资产93348659.65元，固定资产2006814.88元。

（三）开阳县交通运输局政府采购情况。

开阳县交通运输局2025 年无政府采购预算。

（四）开阳县交通运输局项目支出安排说明。

开阳县交通运输局2025年项目支出预算为35357000元;其中，行政运行支出500000元，占总支出的1%;公路建设支出4300000元，占总支出的9%；农村公路养护10557000元，占总支出的22%；城乡公路、农村公路项目贷款还本付息20000000元，占总支出的42%。

（五）开阳县交通运输局国有资本经营预算情况。

开阳县交通运输局 2025 年国有资本经营预算收入为0 元。

（六）开阳县交通运输局预算绩效说明。

开阳县交通运输局 2025年预算项目5个，项目预算申报表以及整体绩效申报表已按要求进行公示。

（七）部分专有名词解释。

一、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

二、214(类)01(款)01(项)行政运行：反映交通运输部门行政单位的基本支出。

三、214(类)01(款)06(项)公路养护：反映公路养护支出。

四、214(类)01(款)10(项)公路和运输安全：反映公路养护公路和运输安全支出。

五、214(类)01(款)04(项)公路建设：反映公路建设项目。

六、212(类)08(款)04(项)农村基础设施建设支出：反映农村公路建设项目。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、公路还贷专项：指偿还开息项目开阳段公路本金及利息。

附件2
2025年开阳县交通运输局预算公开情况自查表
自查内容			是否
内容完整性	报表	部门收支总体情况表	是
		部门收入总体情况表	是
		部门支出总体情况表	是
		财政拨款收支总体情况表	是
		一般公共预算支出情况表	是
		一般公共预算基本支出情况表	是
		一般公共预算“三公”经费支出情况表	是
		政府性基金预算支出情况表	是
		部门整体支出绩效目标表	是
		项目支出绩效目标表	是
	说明内容	部门主要职责及机构设置情况	是
		包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算	是
		部门收支增减变化情况说明	是
		财政拨款收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		部门预算绩效情况	是
		国有资产占有情况说明	是
		专业性较强的名词进行解释	是
细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目		是
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目		是
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
		“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开	是
公开方式	有门户网站的，在本级政府或财政部门门户网站公开。		是
注：本表要素为必须公开项，请各部门对照本表认真自查公开要素是否齐全(本表供各部门
自查使用，不需公开）。

开阳县交通运输局2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

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