开阳县人民政府办公室2025年部门预算及“三公“经费”预算信息
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）部门预算单位构成。
（三）部门人员构成。
二、开阳县人民政府办公室2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
三、开阳县人民政府办公室2025年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
（二）项目支出绩效目标表
四、开阳县人民政府办公室2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县人民政府办公室运行经费情况说明。
（二）开阳县人民政府办公室国有资产占有使用情况。
（三）开阳县人民政府办公室政府采购情况。
（四）开阳县人民政府办公室项目支出安排说明。
（五）开阳县人民政府办公室国有资本经营预算情况。
（六）部分专有名词解释。
一、部门概况
（一）部门主要职能。
1.开阳县人民政府办公室主要职能：
(1)协助县人民政府领导同志处理日常工作及全县经济和社会管理的有关事务；根据有关法律、法规和政策，协助县人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
(2)负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议议定事项；负责县人民政府重大活动的组织安排。
(3)承办市委、市人民政府、县委、县人大常委会交给县人民政府办理的有关事项。
(4)负责县人民政府的对外协调联系工作。
(5)办理县委、县政府领导交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成。
开阳县人民政府办公室预算单位包括：开阳县人民政府办公室属独立核算的行政单位（含综合科、一科、二科、文书科、信息科、“放管服”改革科、政务公开科、外事科、县政府总值班室），下设事业部门（县经济发展研究中心、县计算机网络中心、县人工气象影响中心、县机关事务服务中心、县一票通中心、县消防工作服务中心）。
（三）部门人员构成。
开阳县人民政府办公室总编制人数：84人，其中行政编制人数31人，机关工勤编制人数8人，事业编制人数45人，现有在职职工73人，其中行政人员25人，机关工勤人员8人，事业人员（含工勤）40人；离退休人员21人；遗属人员2人；临聘人员16人。
二、开阳县人民政府办公室2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
|
开阳县人民政府办公室2025年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
20609988.00 |
|||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
20609988.00 |
一、一般公共服务支出 |
16604800.00 |
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
三、财政专户管理非税收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
四、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、社会保障和就业支出 |
1952845.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
七、卫生健康支出 |
901867.00 |
|
|
八、住房保障支出 |
1150476.00 |
|||
|
本年收入合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
|
|
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
|
收 入 总 计 |
20609988.00 |
支 出 总 计 |
20609988.00 |
|
（二）部门收入总表。
|
开阳县人民政府办公室2025年部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16604800.00 |
16604800.00 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
16604800.00 |
16604800.00 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
11834800.00 |
11834800.00 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4770000.00 |
4770000.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1952845.00 |
1952845.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1872224.00 |
1872224.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1184816.00 |
1184816.00 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
687408.00 |
687408.00 |
||||||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
80621.00 |
80621.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
901867.00 |
901867.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
901867.00 |
901867.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1150476.00 |
1150476.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1150476.00 |
1150476.00 |
||||||||
|
合计 |
20609988.00 |
20609988.00 |
|||||||||
（三）部门支出总表。
|
开阳县人民政府办公室2025年部门支出总表 | ||||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16604800.00 |
11834800.00 |
4770000.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
16604800.00 |
11834800.00 |
4770000.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
11834800.00 |
11834800.00 |
0.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4770000.00 |
0.00 |
4770000.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1952845.00 |
1952845.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1184816.00 |
1184816.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1184816.00 |
1184816.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
687408.00 |
687408.00 |
0.00 |
||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.00 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
80621.00 |
80621.00 |
0.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
80621.00 |
80621.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
901867.00 |
901867.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
901867.00 |
901867.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
1150476.00 |
1150476.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1150476.00 |
1150476.00 |
0.00 |
||||
|
合计 |
20609988.00 |
15839988.00 |
4770000.00 |
|||||
（四）财政拨款收支总表。
|
开阳县人民政府办公室2025年财政拨款收支总表 |
||||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | ||
|
一、本年收入 |
20609988.00 |
一、一般公共服务支出 |
16604800.00 |
16604800.00 |
||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
20609988.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
1.原一般公共预算拨款 |
20609988.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
（三）财政专户管理非税 |
0.00 |
六、社会保障和就业支出 |
1952845.00 |
1952845.00 |
||||
|
七、卫生健康支出 |
901867.00 |
901867.00 |
||||||
|
八、住房保障支出 |
1150476.00 |
1150476.00 |
||||||
|
二、上年结转 |
0.00 |
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
收入总计 |
20609988.00 |
支出总计 |
20609988.00 |
20609988.00 |
||||
（五）一般公共预算支出表。
|
开阳县人民政府办公室2025年一般公共预算支出表 |
|||||||||
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） 单位：元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
合计 |
20609988.00 |
15839988.00 |
4770000.00 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16604800.00 |
11834800.00 |
4770000.00 |
|||||
|
201 |
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
16604800.00 |
11834800.00 |
4770000.00 |
||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
11834800.00 |
11834800.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4770000.00 |
0.00 |
4770000.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1952845.00 |
1952845.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
1952845.00 |
1952845.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1184816.00 |
1184816.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
687408.00 |
687408.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
80621.00 |
80621.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
80621.00 |
80621.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
901867.00 |
901867.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
901867.00 |
901867.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
901867.00 |
901867.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1150476.00 |
1150476.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
1150476.00 |
1150476.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
1150476.00 |
1150476.00 |
0.00 |
|||
|
合计 |
20609988.00 |
15839988.00 |
4770000.00 |
||||||
|
注：此表反映部门2024年度一般公共预算拨款支出情况 |
|||||||||
（六）一般公共预算基本支出表。
开阳县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
单位：元 | |||||||
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||
|
合计 |
15839988.00 |
4770000.00 |
|||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
13096608.00 |
0.00 |
||||
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
8800420.00 |
0.00 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
8800420.00 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
3238188.00 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
2059561.00 |
0.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
2323461.00 |
0.00 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
1179210.00 |
0.00 |
||||
|
50102 |
社会保障缴费 |
2857712.00 |
0.00 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
2857712.00 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1184816.00 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
687408.00 |
0.00 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
901867.00 |
0.00 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
83621.00 |
0.00 |
||||
|
50103 |
住房公积金 |
1150476.00 |
0.00 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
1150476.00 |
0.00 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
1150476.00 |
0.00 |
||||
|
50199 |
其他工资福利支出 |
288000.00 |
0.00 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
288000.00 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
288000.00 |
0.00 |
||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
1768880.00 |
4770000.00 |
||||
|
50201 |
办公经费 |
1096480.00 |
1944606.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
1096480.00 |
1944606.00 |
||||
|
30201 |
办公费 |
300000.00 |
0.00 |
||||
|
30202 |
印刷费 |
80000.00 |
0.00 |
||||
|
30205 |
水费 |
0.00 |
65000.00 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
149880.00 |
0.00 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
1200206.00 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
100000.00 |
79400.00 |
||||
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
600000.00 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
188600.00 |
0.00 |
||||
|
30239 |
其他交通费 |
270000.00 |
0.00 |
||||
|
50203 |
培训费 |
1000.00 |
0.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
1000.00 |
0.00 |
||||
|
30216 |
培训费 |
1000.00 |
0.00 |
||||
|
50205 |
委托业务费 |
30000.00 |
1470394.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
30000.00 |
1470394.00 |
||||
|
30226 |
劳务费 |
30000.00 |
225600.00 |
||||
|
30227 |
委托业务费 |
1244794.00 |
|||||
|
50206 |
公务接待费 |
50000.00 |
0.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
50000.00 |
0.00 |
||||
|
30217 |
公务接待费 |
50000.00 |
0.00 |
||||
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
300000.00 |
600000.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
300000.00 |
600000.00 |
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
300000.00 |
600000.00 |
||||
|
50209 |
维修（护）费 |
60000.00 |
300000.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
60000.00 |
300000.00 |
||||
|
30213 |
维修（护）费 |
60000.00 |
300000.00 |
||||
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
231400.00 |
455000.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
231400.00 |
455000.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
231400.00 |
455000.00 |
||||
|
503 |
机关资本性支出 |
80000.00 |
0.00 |
||||
|
50306 |
设备购置 |
80000.00 |
0.00 |
||||
|
310 |
资本性支出 |
80000.00 |
0.00 |
||||
|
3102 |
办公设备购置 |
80000.00 |
0.00 |
||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
894500.00 |
0.00 |
||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
384500.00 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
384500.00 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
384500.00 |
0.00 |
||||
|
50905 |
离退休费 |
510000.00 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
510000.00 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
510000.00 |
0.00 |
||||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
开阳县人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2025年初预算数 |
2024年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
950000.00 |
1490000.00 |
减少63.76% |
本年未公务车购置 |
4.61% |
|
|
一、 因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
0.00% |
||
|
二、公务接待费 |
50000.00 |
50000.00 |
0.00% |
0.24% |
||
|
三、公务车购置及运行维护费 |
900000.00 |
1440000.00 |
减少63.76% |
本年未公务车购置 |
4.37% |
|
|
1、公务车运行维护费 |
900000.00 |
900000.00 |
0.00% |
4.37% |
||
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
（八）政府性基金预算支出表。
|
开阳县人民政府办公室2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 |
|||||
|
2025年无政府性基金预算支出 |
|||||||
|
合计 |
|||||||
三、开阳县人民政府办公室2025年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（2025年度） |
|||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期： |
||||||
|
部门（单位）及代码 |
开阳县人民政府办公室102001 |
||||||
|
部门（单位）总体资金情况(万元)： |
资金总额(元)： |
2060.9988 |
|||||
|
人员类项目 |
1583.9988 |
||||||
|
运转类公用经费项目 |
477 |
||||||
|
其他运转类项目 |
|||||||
|
特定目标类项目 |
|||||||
|
部门（单位）职能概述 |
（1）协助县人民政府领导同志处理日常工作及全县经济和社会管理的有关事务；根据有关法律、法规和政策，协助县人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。 |
||||||
|
部门（单位）年度 |
目标1：围绕大局，增强参谋辅政主动性； |
||||||
|
绩 效 指 标 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
处理文件数量 |
≥3500件 |
年度内处理的公文、通知、报告等文件数量。 |
|||
|
组织重大会议次数 |
≥400次 |
年度内组织或协调的会议次数（如县政府常务会议、专题会议等）。 |
|||||
|
督查督办事项数量 |
≥10件 |
年度内督查督办的重大决策、重点项目等事项数量。 |
|||||
|
政策文件起草数量 |
≥23份 |
年度内起草的政策文件、规划方案等数量。 |
|||||
|
网站运维工作完成率 |
100% |
完成门户网站的相关日常运维工作。 |
|||||
|
受理12345政务服务便民热线案件数 |
≥20713件 |
||||||
|
公车管理工作完成率 |
100% |
完成全县保有车辆的运行维护、配备、更新、处置、驾驶员管理工作和用车安排工作。 |
|||||
|
质量指标 |
部门工作开展规范率 |
100% |
严格按照相关工作要求规范开展部门工作，避免出现违规违纪问题。 |
||||
|
时效指标 |
部门工作完成及时率 |
100% |
在规定或计划时间内完成部门相关工作。 |
||||
|
成本指标 |
部门履职成本 |
≤XX万元 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重要事务用车保障率 |
100% |
全县应急、机要、上级调研、招商引资等用车保障率。 |
|||
|
案件处理效果 |
效果显著 |
（1）是否做到群众诉求“件件有着落，事事有回音”； |
|||||
|
部门正常运转率 |
100% |
||||||
|
可持续影响 |
单位内部能力建设 |
持续推进 |
（1）持续开展部门内信息化系统维护工作，确保日常工作开展； |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人员满意度 |
≥90% |
||||
（二）项目支出绩效目标表
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
项目名称 |
县政府网站运维费 | |||||
|
主管部门及代码 |
开阳县人民政府办公室102001 |
实施单位 |
开阳县人民政府办公室102001 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
90.00 | ||||||
|
财政拨款 |
90.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
90.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
负责全县机关事业单位电子政务网和门户网站系统运行维护。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维护政府门户网站家数 |
≥ |
49 |
家 |
||
|
网站运维工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
完成门户网站的相关日常运维工作。 |
|||
|
质量指标 |
政府网站找错率 |
≤ |
10 |
% |
|||
|
门户网站系统故障率 |
≤ |
5 |
% |
||||
|
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
≤ |
6 |
小时 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
门户网站主页点击量 |
≥ |
50 |
万人次 |
||
|
政府门户网站稳定运行率 |
≥ |
95 |
% |
||||
|
可持续影响指标 |
门户网站运维机制 |
定性 |
建立健全 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
门户网站使用单位满意度 |
≥ |
90 |
% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
项目名称 |
场所运行经费 | |||||
|
主管部门及代码 |
开阳县人民政府办公室102001 |
实施单位 |
开阳县人民政府办公室102001 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
52.00 | ||||||
|
财政拨款 |
52.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
52.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
| ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
业务工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
||
|
质量指标 |
业务工作开展规范率 |
＝ |
100 |
% |
按相关要求规范开展，避免出现违规违纪问题。 |
||
|
时效指标 |
业务工作按时完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
部门正常履职保障率 |
＝ |
100 |
% |
||
|
部门正常运转率 |
＝ |
100 |
% |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位职工满意度 |
≥ |
90 |
% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
项目名称 |
县12345政务便民热线接诉即办工作服务外包经费 | |||||
|
主管部门及代码 |
开阳县人民政府办公室102001 |
实施单位 |
开阳县人民政府办公室102001 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
47.83 | ||||||
|
财政拨款 |
47.83 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
47.83 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
完成开阳县12345政务服务便民热线案件签收、转派、跟踪督办、回访、评价等全流程工作。做到群众诉求“件件有着落，事事有回音”。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受理12345政务服务便民热线案件数 |
≥ |
20713 |
件 |
年度内受理的咨询、投诉、建议等事项数量。 |
|
|
保障接线员数量 |
≥ |
7 |
人 |
||||
|
质量指标 |
受理案件一次性解决率 |
≥ |
100 |
% |
来电事项在首次接听时解决的比例。 |
||
|
受理案件转办准确率 |
≥ |
100 |
% |
||||
|
受理案件回访率 |
≥ |
100 |
% |
对已办结事项进行回访的比例。 |
|||
|
时效指标 |
热线接通响应时间 |
≤ |
15 |
秒 |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
案件处理效果 |
定性 |
效果显著 |
（1）是否做到群众诉求“件件有着落，事事有回音”； | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
回访群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
项目名称 |
县级行政中心物业管理经费 | |||||
|
主管部门及代码 |
开阳县人民政府办公室102001 |
实施单位 |
开阳县人民政府办公室102001 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
120.02 | ||||||
|
财政拨款 |
120.02 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
120.02 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
完成县级行政中心大于8000平方米区域全年保洁物管费（包括卫生保洁、会务服务、安保、水电、房屋维修维护、锅炉运行、绿植维护、电梯维修维护等工作）及全县全年各种会议会务服务。县级行政中心卫生干净整洁。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
物业服务面积数 |
≥ |
8000 |
平方米 |
||
|
物业服务工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
||||
|
质量指标 |
物业工作覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
提供的物业管理服务覆盖县级行政中心所有区域。 |
||
|
时效指标 |
物业服务工作完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
物业需求保障率 |
＝ |
100 |
% |
单位的相关物业需求（包括卫生打扫、电、电梯等的正常运维管理需求）均得到保障。 |
|
|
卫生干净整洁 |
＝ |
100 |
% |
||||
|
可持续影响指标 |
物业持续服务期限 |
≥ |
1 |
年 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
物业投诉率 |
﹤ |
10 |
% |
物业投诉率=入住投诉单位数/总入驻单位数*100%。 | |
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
项目名称 |
县车辆平台经费 | |||||
|
主管部门及代码 |
开阳县人民政府办公室102001 |
实施单位 |
开阳县人民政府办公室102001 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
90.50 | ||||||
|
财政拨款 |
90.50 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
90.50 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
完成全县保有车辆的运行维护、配备、更新、处置、驾驶员管理工作，以满足全县应急、机要、上级调研、招商引资等用重要事务的用车需求。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障全县公务车辆数 |
≥ |
28 |
辆 |
保障全县应急、机要车辆运行数量。 |
|
|
车辆运维工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
完成全县保有车辆的运行维护、配备、更新、处置、驾驶员管理工作。 |
|||
|
质量指标 |
发车准确率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
发车及时率 |
＝ |
100 |
% |
在规定或计划时间内完成公务用车的发车。 |
||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重要事务用车保障率 |
＝ |
100 |
% |
全县应急、机要、上级调研、招商引资等用车保障率。 |
|
|
可持续影响指标 |
公车持续保障时间 |
≥ |
1 |
年 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
车辆用车部门投诉率 |
﹤ |
10 |
% |
投诉率=车辆保障投诉部门数量/车辆总保障部门数量*100%。 | |
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
项目名称 |
县公务用车保障平台工作服务外包项目 | |||||
|
主管部门及代码 |
开阳县人民政府办公室102001 |
实施单位 |
开阳县人民政府办公室102001 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
76.65 | ||||||
|
财政拨款 |
76.65 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
76.65 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
为更好地做好公务用车保障平台服务工作，实行精细化运营管理，采取市场主体灵活用人机制，保障平台人员队伍稳定，更好地做好公务出行保障工作。以满足应急、机要、上级调研、招商引资等重要事务用车需求。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买劳务人员人数 |
≥ |
9 |
人 |
||
|
公车安排工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
完成平台应急、机要等公务用车出行的安排工作。 |
|||
|
质量指标 |
公务用车安排准确率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
公务用车安排及时率 |
＝ |
100 |
% |
在规定或计划时间时间内安排好公务用车。 |
||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重要事务用车保障率 |
＝ |
100 |
% |
全县应急、机要、上级调研、招商引资等用车保障率。 |
|
|
可持续影响指标 |
公车持续保障时间 |
≥ |
1 |
年 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
负面影响投诉率 |
﹤ |
10 |
% |
||
四、开阳县人民政府办公室2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
2025年县政府办年初预算收入合计20609988.00元，其中：一般公共服务支出16604800.00元，社会保障和就业支出1952845.00元，卫生健康支出901867.00元，住房保障支出1150476.00元。
县政府办预算当年收支总额与2024年相比，减少4124214.00元，主要原因是：减少几个项目
（二）部门收入总体情况。
开阳县政府办2025年收入总额为20609988.00元，其中：一般公共服务支出收入16604800.00元（上年结转收入0.00元，2025年初预算收入16604800.00元），占县政府办2025年部门收入的80.57%；社会保障和就业支出1952845.00元，占县政府办2025年部门收入的9.48%，卫生健康支出901867.00元，占县政府办2025年部门收入的4.38%，住房保障支出1150476.00元，占县政府办2025年部门收入的5.57%。
（三）部门支出总体情况。
县政府办2025年支出预算总额为20609988.00元，其中：基本支出15839988.00元， 占2025年部门支出的76.86 %；项目支出4770000.00元，占2025年部门支出的23.14%。基本支出主要是基本工资、津贴补贴、奖金、运转经费等，具体为行政运行支出11834800.00元，占总支出的57.42%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1184816.00元，占总支出的5.75%；机关事业单位职业年金缴费支出687408.00元，占总支出的3.34%；其他社会保障和就业支出80621.00元，占总支出的0.39%；住房公积金支出1150476.00元，占总支出的5.58%；行政单位医疗支出901867.00元，占总支出的4.38%。
（四）财政拨款收支总体情况。
开阳县政府办2025年财政拨款总收入为20609988.00元，其中：本年收入20609988.00元，占财政拨款总收入的100 %。2025年一般公共预算财政拨款支出20609988.00元，其中：一般公共服务支出16604800.00元，占财政拨款支出的80.57%；社会保障和就业支出1952845.00元，占财政拨款支出的9.48%；住房保障支出1150476.00元，占财政拨款支出的5.57 %；卫生健康支出901867.00元，占财政拨款支出的4.38% 。
（五）一般公共预算支出情况。
开阳县政府办2025年一般公共预算支出总额20609988.00元，其中：基本支出15839988.00元，占一般公共预算支出总额的76.86%；项目支出4770000.00元，占一般公共预算支出总额的23.14%。
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县政府办2025年一般公共预算基本支出为15839988.00元，其中人员经费14307988.00元，占一般公共预算基本支出的90.33%；公用经费1532000.00元，占一般公共预算基本支出的9.67 %。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助、对社会保障基金补助及其他交通费用、邮电费（在职人员话费补助），其中：工资福利支出13096608.00元，占人员经费的91.53%；对个人和家庭的补助支出894500.00元，占人员经费的6.25%；其他交通费用支出270000.00元，占人员经费的1.89%；邮电费（在职人员话费补助）46880.00元，占人员经费的0.33%；公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出，在职人员话费补助）1452000.00元，占公用经费的94.78%；资本性支出80000.00元占公用经费的5.22%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县政府办2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为950000.00元，比上年减少63.76%，其中：公务接待费预算为50000.00元，公务车运行维护费预算为900000.00元，三公经费比上年减少主要是因为：本年未预算公务用车购置，开阳县政府办因公出国（境）费预算为0元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为4.61%。
（八）政府性基金预算支出情况。
开阳县政府办2025年无政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县人民政府办公室运行经费情况说明。
开阳县政府办2025年机关运行经费预算为1532000.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
（二）开阳县人民政府办公室国有资产占有使用情况。
开阳县政府办截至 2025年初，国有资产合计15074744.60元，其中：流动资产194770.64元，
固定资产原值14879973.96元；国有资产净资产4053452.10元，其中流动资产194770.64元，固定资产净值3858681.46元。
（三）开阳县人民政府办公室政府采购情况。
开阳县政府办2025年无政府采购预算。
（四）开阳县人民政府办公室项目支出安排说明。
开阳县政府办2025年项目支出预算为4770000.00元，是用于县级行政中心物业管理经费、公务用车保障平台工作服务外包经费、县12345政务便民热线工作外包经费、县政府网站运维经费、县车辆平台经费、场所运行经费6个特定目标类项目，其中：占比较大的主要是县政府网站运维经费及县级行政中心物业管理经费。
（五）开阳县人民政府办公室国有资本经营预算情况。
开阳县政府办2025年无国有资本经营预算收入。
（六）部分专有名词解释。
1.一般公共服务支出(类201)政府办公厅（室）及相关机构事务(款03)行政运行(项01)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务支出(类201)政府办公厅（室）及相关机构事务(款03)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项99），反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
3.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）对机关事业单位职业年金的补助（项08）反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。
6.社会保障和就业支出（类208）其他社会保障和就业支出（款99）其他社会保障和就业支出（项99）反映除208类其他款项以外的其他社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗(款11)行政单位医疗 (项01)，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障支出(类221)住房改革支出(款02)住房公积金(项01)：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
开阳县人民政府办公室
2025年4月11日
联系方式 | 隐私说明 | 关于我们 | 网站地图 | 网站年报
主办：开阳县人民政府 承办：开阳县人民政府办公室
地址：开阳县磷都大道78号政府大楼 邮箱：kyxzfb@kaiyang.gov.cn 电话：0851-87221282 传真：0851-87316777
贵公网安备 52012102005107号 黔ICP备16008585号-2 网站标识码：5201210001
技术支持：智政科技 开阳县人民政府办公室计算机网络信息中心网页制作管理及版权所有