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开阳县民族宗教事务局2025年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2025-04-11 09:23 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县民族宗教事务局2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县民族宗教事务局2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县民族宗教事务局2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县民族宗教事务局运行经费说明。

（二）开阳县民族宗教事务局国有资产占有使用情况。

（三）开阳县民族宗教事务局政府采购情况。

（四）开阳县民族宗教事务局项目支出安排说明。

（五）开阳县民族宗教事务局国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

1.开阳县民族宗教事务局主要职能：

（1）负责民族宗教法律、法规和政策的宣传教育，督促、检查、推动民族宗教政策和法律法规的贯彻实施，根据国家宪法和《中华人民共和国民族区域自治法》以及其他有关法律，包括省里制定的行政法规等，拟订我县民族宗教工作具体政策，并组织实施和督促检查。

（2）管理和做好民族成份的识别、恢复、更改工作，协调处理民族关系和宗教方面的关系，配合有关部门处理民族、宗教方面的突出事件和影响社会稳定的问题。

（3）依法保护公民宗教信仰自由和宗教团体及宗教活动场所的合法权利，保护宗教教职人员开展正常的宗教活动，推动宗教团体在宗教界开展爱国爱教、拥护祖国统一和民族团结的自我教育工作，巩固和发展各民族、宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

（4）深入调研了解和掌握开阳县少数民族地区的经济文化社会状况，为县委、县政府提供决策依据，管好用好少数民族和民族地区专项经费，协同有关部门做好民族地区的扶贫工作。参与少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育等事业的建设，促进全县民族地区社会的全面发展。

（5）依法加强对宗教事务的管理，推进宗教团体在宪法、法律、法规和政策的范围内开展工作，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务。

（6）配合县组织、人事部门做好少数民族干部和宗教干部的培养、选拔工作。

（7）支持帮助宗教界开展对外友好交往，抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透活动，配合有关部门揭露和打击利用宗教进行的破坏活动和其它犯罪活动。

（8）管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（9）承办县人民政府和省、市民族宗教事务部门交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成。

开阳县民族宗教事务局预算单位包括：行政单位1个，下属全额事业单位1个（少数民族流动人口服务中心）。

（三）部门人员构成。

开阳县民族宗教事务局总编制人数：12人，其中行政编制5人，行政工勤编制1人，事业编制6人。实有人数为行政5人，行政工勤1人，事业3人。

二、开阳县民族宗教事务局2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县民族宗教事务局2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	2,756,845.12
1.原一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	1,825,266.00
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、农林水支出	200,000.00
六、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出	217,796.00
		八、住房保障支出	164,100.00
		九、社会保障和就业支出	349,683.12

本年收入合计	2,756,845.12	本年支出合计	2,756,845.12
上年结转		结转下年

收入总计	2,756,845.12	支出总计	2,756,845.12

（二）部门收入总表。

开阳县民族宗教事务局2025年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
201	一般公共事务支出	1,825,266.00		1,825,266.00
20123	民族事务	1,775,266.00		1,775,266.00
2012301	行政运行	1,725,266.00		1,725,266.00
2012304	民族工作专项	50,000.00		50,000.00
20134	统战事务	50,000.00		50,000.00
2013404	宗教事务	50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业	349,683.12		349,683.12
20805	行政事业单位养老支出	338,648.76		338,648.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,765.76		221,765.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,883.00		116,883.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,034.36		11,034.36
2089999	其他社会保障和就业支出	11,034.36		11,034.36
210	卫生健康支出	217,796.00		217,796.00
21011	行政事业单位医疗	217,796.00		217,796.00
2101101	行政单位医疗	217,796.00		217,796.00
213	农林水支出	200,000.00		200,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200,000.00		200,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200,000.00		200,000.00
221	住房保障支出	164,100.00		164,100.00
22102	住房改革支出	164,100.00		164,100.00
2210201	住房公积金	164,100.00		164,100.00
		-
合计		2,756,845.12		2,756,845.12

（三）部门支出总表。

开阳县民族宗教事务局2025年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
201	一般公共事务支出	1,825,266.00	1,725,266.00	100,000.00
20123	民族事务	1,775,266.00	1,725,266.00	50,000.00
2012301	行政运行	1,725,266.00	1,725,266.00
2012304	民族工作专项	50,000.00		50,000.00
20134	统战事务	50,000.00	-	50,000.00
2013404	宗教事务	50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业	349,683.12	349,683.12	-
20805	行政事业单位养老支出	338,648.76	338,648.76	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,765.76	221,765.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,883.00	116,883.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,034.36	11,034.36	-
2089999	其他社会保障和就业支出	11,034.36	11,034.36
210	卫生健康支出	217,796.00	217,796.00	-
21011	行政事业单位医疗	217,796.00	217,796.00	-
2101101	行政单位医疗	217,796.00	217,796.00
213	农林水支出	200,000.00	-	200,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200,000.00	-	200,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200,000.00		200,000.00
221	住房保障支出	164,100.00	164,100.00	-
22102	住房改革支出	164,100.00	164,100.00	-
2210201	住房公积金	164,100.00	164,100.00
		-
合计		2,756,845.12	2,456,845.12	300,000.00

（四）财政拨款收支总表。

开阳县民族宗教事务局2025年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	2,756,845.12	一、一般公共服务支出	1,825,266.00	1,825,266.00
（一）一般公共预算拨款	2,756,845.12	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款		三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		六、农林水支出	200,000.00	200,000.00
		七、医疗卫生与计划生育支出	217,796.00	217,796.00
		八、住房保障支出	164,100.00	164,100.00
		九、社会保障和就业支出	349,683.12	349,683.12



二、上年结转		二、结转下年



收入总计	2,756,845.12	支出总计	2,756,845.12	2,756,845.12

（五）一般公共预算支出表。

开阳县民族宗教事务局2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				2,756,845.12	2,456,845.12	300,000.00
201			一般公共服务支出	1,825,266.00	1,725,266.00	100,000.00
201	23		民族事务	1,775,266.00	1,725,266.00	50,000.00
201	23	01	行政运行	1,725,266.00	1,725,266.00
201	23	04	民族工作专项	50,000.00		50,000.00
201	34		统战事务	50,000.00		50,000.00
201	34	04	宗教事务	50,000.00		50,000.00
208			社会保障和就业支出	349,683.12	349,683.12
208	05		行政事业单位养老支出	338,648.76	338,648.76
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,765.76	221,765.76
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,883.00	116,883.00
208	99		其他社会保障和就业支出	11,034.36	11,034.36
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11,034.36	11,034.36
210			卫生健康支出	217,796.00	217,796.00
210	11		行政事业单位医疗	217,796.00	217,796.00
210	11	01	行政单位医疗	217,796.00	217,796.00
213			农林水支出	200,000.00		200,000.00
213	05		扶贫	200,000.00		200,000.00
213	05	99	其他扶贫支出	200,000.00		200,000.00
221			住房保障支出	164,100.00	164,100.00
221	02		住房改革支出	164,100.00	164,100.00
221	02	01	住房公积金	164,100.00	164,100.00
				-
合计				2,756,845.12	2,456,845.12	300,000.00

注：此表反映部门2024年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县民族宗教事务局2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）


				单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				2,456,845.12	300,000.00
501	机关工资福利支出			1,997,933.12	-
50101	工资奖金津补贴			1,230,354.00	-
		301	工资福利支出	1,230,354.00	-
		30101	基本工资	490,824.00
		30102	津贴补贴	308,880.00
		30103	奖金	319,781.00
		30107	绩效工资	110,869.00
50102	社会保障缴费	301	工资福利支出	567,479.12	-
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221,765.76
		30109	职业年金缴费	116,883.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	217,796.00
		30112	其他社会保障缴费	11,034.36
50103	住房公积金	301	工资福利支出	164,100.00	-
		30113	住房公积金	164,100.00
50199	其他工资福利支出			36,000.00	-
		301	工资福利支出	36,000.00	-
		30199	其他工资福利支出	36,000.00
502	机关商品和服务支出			160,400.00	150,000.00
50201	办公经费			127,200.00	70,000.00
		302	商品和服务支出	127,200.00	70,000.00
		30201	办公费	25,880.00	70,000.00
		30205	水费	500.00
		30206	电费	11,000.00
		30207	邮电费	15,200.00
		30211	差旅费
		30217	公务接待费
		30228	工会费	26,620.00
		30239	其他交通费用	48,000.00
50203	培训费			-	-
		302	商品和服务支出	-	-
		30215	会议费
		30216	培训费
50205	委托物业费			-	70,000.00
		302	商品和服务支出	-	70,000.00
		30226	劳务费		70,000.00
50206	公务接待费			2,000.00	-
		302	商品和服务支出	2,000.00	-
		30207	公务接待费	2,000.00
50208	公务用车运行维护费			30,000.00
		302	商品和服务支出	30,000.00
		30231	公务用车运行维护费	30,000.00
50299	其他商品和服务支出			1,200.00	10,000.00
		302	商品和服务支出	1,200.00	10,000.00
		30299	其他商品和服务支出	1,200.00	10,000.00
503	机关资本性支出（一）			-	150,000.00
50302	基础设施建设			-	150,000.00
		310	资本性支出		150,000.00
		31005	基础设施建设		150,000.00
50306	设备购置				-
		310	资本性支出		-
		31002	办公设备购置
509	对个人和家庭的补助			298,512.00	-
50901	社会福利和救助			200,472.00	-
		303	对个人和家庭的补助	200,472.00	-
		30305	生活补助	200,472.00
50905	离退休费			98,040.00	-
		303	对个人和家庭的补助	98,040.00	-
		30302	退休费	98,040.00

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县民族宗教事务局2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2025年初预算数	2024年初预算数	2025年与上年预算数相比增减变化比率	2025年与上年预算数相比增减变化原因	2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	32000	32000	0	无	1.17%
一、因公出国（境）费	0	0	0	无	0
二、公务接待费	2000	2000	0	无	0.07%
三、公务车购置及运行维护费	30000	30000	0	无	1.10%
1、公务车运行维护费	30000	30000	0	无	1.10%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县民族宗教事务局2025年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
206	科学技术支出	0	0	0	0
2061001
2061002
……
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	0
2070701
2070702
……
……
合计

三、开阳县民族宗教事务局2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表
（2025年度）
单位（盖章）：开阳县民族宗教事务局				填报日期：
部门（单位）及代码		开阳县民族宗教事务局 127001
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：			276
		人员类项目			236
		运转类公用经费项目			9.8
		其他运转类项目			0
		特定目标类项目			30
部门（单位）职能概述		（1）组织开展民族理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，分析、汇总有关工作动态与信息，提出有关民族宗教工作的政策建议。（2）贯彻民族宗教事务工作法律法规，协调推动和督促检查有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族宗教政策和法律法规在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。（3）组织指导民族宗教政策、民族宗教法律法规的宣传教育工作，负责民族团结进步表彰活动相关事宜，指导和协调民族宗教重大节庆活动，负责宗教事务方面的外事归口管理工作，组织指导宗教界对外以及港澳台的宗教交往活动，参与涉及民族宗教的对外宣传工作。（4）提出协调民族关系、宗教关系的工作建议；协调处理民族关系、宗教关系、民族宗教事务中的重要事项、重大事件；参与民族宗教领域社会稳定工作；防范利用民族关系、利用宗教进行的非法活动；抵御境外利用宗教进行的渗透活动。（5）研究少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议，参与协调民族地区科技发展和经济技术合作；拟订少数民族事业专项规划并监督检查实施;参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展规划综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。（6）依法履行宗教事务管理职责，承担宗教事务行政执法监管事项，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。（7）指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国爱教、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，负责办理宗教团体需由政府解决的相关事务和行政许可监管工作。（8）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；承办宗教工作队伍有关人员的培训工作。（9）管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。（10）承办县委、县人民政府和市民族事务委员会、市宗教事务局交办的其他事项。
部门（单位）年度总体目标		目标1：推动全县民族团结进步创建；目标2：推动民族节日活动开展；目标3：推动民族村寨、民族语言、民族古籍等民族文化资源的保护传承。目标4：全县4家宗教活动场所的规范和管理；目标5：强化18个乡镇（街道）非法宗教场所监管，保障全县宗教信访维稳工作；目标6：全县“四员”队伍建设。目标1：发展民族地区经济，支持民族地区开展民族特色村寨；目标7：支持乡村振兴示范点建设；目标8：巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）

	产出指标	数量指标	管理宗教场所个数	=4个
			基础设施建设完成率	=100%	完成1个民族地区基础设施建设。
			管理乡镇（街道）宗教事务个数	=18个
			少数民族事务管理完成率	=100%	完成全县相关少数民族事务管理工作。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	涉及验收的项目，通过相关验收。
			少数民族事务管理规范率	=100%
		时效指标	业务工作完成及时率	=100%	在规定或计划时间内完成部门业务工作。
		成本指标	部门履职成本	≤275.8万元
	效益指标	社会效益指标	促进全县少数民族和谐发展与稳定	有效促进		确保不出现相关冲突事件。
			保障全县宗教界和谐稳定	有效		（1）及时掌握宗教领域信息稳定；（2）避免出现不稳定宗教事件。
			宗教教职人员综合素质	有效提升		避免宗教教职人员出现违法违纪行为。
			巩固脱贫攻坚成果	有效		通过完成当地相关基础设施建设，达到改善民族地区群众生产生活条件的目的。
		可持续影响指标	民族宗教事务管理机制	建立健全		具有相关民族宗教事务管理规定。
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥85%
			运行单位满意度	≥85%

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表
项目编码		52012125P00009010393M			项目名称	2025年县级民族工作经费
主管部门及代码		127001			实施单位	开阳县民族宗教事务局
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		5.00
财政拨款		5.00
其中:上级补助
本级安排		5.00
其他资金
绩效目标	概述：促进全县少数民族和谐发展与稳定目标1：推动全县民族团结进步创建；目标2：推动民族节日活动开展；目标3：推动民族村寨、民族语言、民族古籍等民族文化资源的保护传承。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	少数民族事务管理完成率	＝	100	%	完成全县相关少数民族事务管理工作。
	质量指标	少数民族事务管理规范率	＝	100	%	严格按照少数民族事务管理要求进行管理。
	时效指标	少数民族事务管理完成及时率	＝	100	%
	成本指标	项目或定额成本控制	等于	100.00	%	项目或定额成本控制率。
效益指标	社会效益指标	促进全县少数民族和谐发展与稳定	定性	有效促进			确保不出现相关冲突事件。
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥	85	%

项目支出绩效目标申报表
项目编码		52012125P000090103949			项目名称	2025年县级宗教工作经费
主管部门及代码		127001			实施单位	开阳县民族宗教事务局
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		5.00
财政拨款		5.00
其中:上级补助
本级安排		5.00
其他资金
绩效目标	概述：保障全县宗教界和谐稳定目标1：全县4家宗教活动场所的规范和管理；目标2：强化18个乡镇（街道）非法宗教场所监管，保障全县宗教信访维稳工作；目标3：全县“四员”队伍建设。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	管理宗教场所个数	＝	4	个
		管理乡镇（街道）宗教事务个数	＝	18	个
	质量指标	全县宗教安全稳定率	＝	100	%
	时效指标	业务工作完成及时率	＝	100	%
	成本指标	项目或定额成本控制	＝	100.00	%	项目或定额成本控制率。
效益指标	社会效益指标	保障全县宗教界和谐稳定	定性	有效			（1）及时掌握宗教领域信息稳定；（2）避免出现不稳定宗教事件。
		宗教教职人员综合素质	定性	有效提升			避免宗教教职人员出现违法违纪行为。
	可持续影响指标	民族宗教事务管理机制	定性	建立健全			具有相关民族宗教事务管理规定。
满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	≥	85	%
		宗教界人士满意度	≥	85	%

项目支出绩效目标申报表
项目编码		52012125P00009010395W			项目名称	2025年少数民族发展资金
主管部门及代码		127001			实施单位	开阳县民族宗教事务局
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		20.00
财政拨款		20.00
其中:上级补助
本级安排		20.00
其他资金
绩效目标	目标1：发展民族地区经济，支持民族地区开展民族特色村寨；目标2：支持乡村振兴示范点建设；目标3：巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	基础设施建设完成率	＝	100	%	完成1个民族地区基础设施建设。
	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%
	时效指标	基础设施建设完成及时率	＝	100	%	在规定或计划时间内完成项目建设工作。
	成本指标	项目或定额成本控制	等于	100.00	%	项目或定额成本控制率。
效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	定性	有效			通过完成当地相关基础设施建设，达到改善民族地区群众生产生活条件的目的。
		新建设施投入使用率	＝	100	%
	可持续影响指标	新建设施设计使用年限	≥	1	年
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥	85	%

四、开阳县民族宗教事务局2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年开阳县民族宗教事务局年初预算收入合计2,756,845.12元，其中：一般公共服务支出1,825,266.00元，占总支出的66.20%；农林水支出200,000.00元，占总支出的7.25%；医疗卫生与计划生育支出217,796.00元，占总支出的7.9%；住房保障支出164,100.00元，占总支出的5.95%；社会保障和就业支出349,683.12元，占总支出的12.68%。

开阳县民族宗教事务局预算当年收支总额与2024年相比，增加了47，969.5元，主要原因是：人员工资调整、养老保险、医保、公积金等基数调整。

（二）部门收入总体情况。

开阳县民族宗教事务局2025年收入总额为2,756,845.12元，其中：“一般公共服务支出”收入1,825,266.00元，占总收入的66.20%；“农林水支出”收入200,000.00元，占总收入的7.25%；“医疗卫生与计划生育支出”收入217,796.00元，占总收入的7.9%；“住房保障支出”收入164,100.00元，占总收入的5.95%；“社会保障和就业支出”收入349,683.12元，占总支出的12.68%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县民族宗教事务局2025年支出预算总额为2,756,845.12元，其中：基本支出2，456，845.12元，占2025年部门支出的89.11%；项目支出,300，000.00元，占2025年部门支出的10.88%。行政运行、社会和保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，具体为行政运行支出1,725,266.00元，占总支出的62.58%；机关事业单位基本养老保险缴费支出221,765.76元，占总支出的8.04%；机关事业单位职业年金缴费支出116,883.00元，占总支出的4.23%；其他社会保障就业支出11,034.36元，占总支出的0.40%；医疗保障支出217,796.00元，占总支出的7.90%；住房公积金支出164,100.00元，占总支出的5.95%。项目支出主要是民族工作专项、宗教事务、少数民族发展产业扶持资金支出，具体为民族工作专项50,000.00元，占总支出的1.81%；宗教工作经费50，000.00元，占总支出的1.81%；少数民族发展产业扶持资金支出200，000.00元，占总支出的7.25%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县民族宗教事务局2025年财政拨款总收入为2,756,845.12元，其中：本年收入占财政拨款总收入的100%；上年结转占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出2,756,845.12元，其中：一般公共服务支出1,825,266.00元，占财政拨款支出的66.20%；社会保障和就业支出349,683.12元，占财政拨款支出的12.68%；住房保障支出356，926.48元，占财政拨款支出的5.95%；医疗卫生与计划生育支出217,796.00元，占财政拨款支出的7.9%；农林水支出200，000.00元，占总支出的7.25%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县民族宗教事务局2025年一般公共预算支出总额1,825,266.00元，其中：基本支出1，725,266.00元，占一般公共预算支出总额的94.52%；项目支出100,000.00元，占一般公共预算支出总额的5.75%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县民族宗教事务局2025年一般公共预算基本支出为1,825,266.00元，其中人员经费1，471，631.00占一般公共预算基本支出的80.62%；公用经费127,200.00元，占一般公共预算基本支出的6.96%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出,1，230，354.00元，占人员经费的83.60%；对个人和家庭的补助支出298，512.00元，占人员经费的,20.28%。公用经费主要是商品和服务支出127,200.00元，其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）79，200.00元，占公用经费的62.26%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县民族宗教事务局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为32,000.00元，同上年相同。其中：公务接待费预算为2,000.00元，公务车运行维护费预算为30,000.00元。开阳县民族宗教事务局因公出国（境）费、公务车购置费0元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为1.17%。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县民族宗教事务局无此类预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县民族宗教事务局运行经费说明。

开阳县民族宗教事务局2025年机关运行经费预算为127,200.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）开阳县民族宗教事务局国有资产占有使用情况。

开阳县民族宗教事务局截至2025年初，资产合计882,930.44元，其中：流动资产789,946.32元，固定资产、无形资产净值92,984.12元。

（三）开阳县民族宗教事务局政府采购情况。

开阳县民族宗教事务局2025年政府采购预算为0元。

（四）开阳县民族宗教事务局项目支出安排说明。

开阳县民族宗教事务局2025年项目支出预算为300,000.00元，是用于民族工作经费、宗教事务管理、少数民族发展产业扶持资金，其中：占比较大的主要是乡村振兴衔接资金（少数民族发展资金）200,000.00元，占项目支出的66.66%。

（五）开阳县民族宗教事务局国有资本经营预算情况。

开阳县民族宗教事务局2025年国有资本经营预算收入0元。

（六）部分专有名词解释。

1.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

开阳县民族宗教事务局2025年部门预算及“三公”经费预算信息

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