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开阳县信访局2025年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2025-04-11 15:51 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县信访局2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县信访局2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县信访局2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县信访局运行经费情况说明。

（二）开阳县信访局国有资产占有使用情况。

（三）开阳县信访局政府采购情况。

（四）开阳县信访局项目支出安排说明。

（五）开阳县信访局国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能

负责处理群众给县委、县政府领导同志来信（含电子版邮件）和中央、省、市国家机关转交的群众来信；负责处理群众给县委、县政府和县委办公室、县政府办公室的来信，手机上报人民建议；反映和分析群众来信的重要信息和动态；向乡（镇）、县直各部门、单位通报来信情况，交办有关事项，督办重要来信来访案件，开展信访预测研究工作；组织起草有关文件；负责信访宣传工作，编辑信访宣传资料；组织协调化解各起信访案件，确保一个良好稳定的社会环境，以利于全县的发展。

（二）部门预算单位构成

开阳县信访局预算单位包括：综合办公室、业务一科、业务二科。

（三）部门人员构成

开阳县信访局总编制人数：6人，其中行政编制5名、机关后勤编制1名，实有人数4人,退休人员6人。

二、开阳县信访局2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县信访局2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	1648100
1.原一般公共预算拨款收入	1648100	一、一般公共服务支出	1346924
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入	0	二、外交支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0
三、财政专户管理非税收入	0	四、公共安全支出	0
四、事业收入	0	五、教育支出	0
五、事业单位经营收入	0	六、社会保障和就业支出	149808
六、其他收入	0	七、卫生健康支出	75900
		八、住房保障支出	75468
本年收入合计	1648100	本年支出合计	1648100
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	1648100	支出总计	1648100

（二）部门收入总表。

开阳县信访局2025年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
201	一般公共服务支出	1346924	0	1346924	0	0	0	0	0
20140	政府办公（室）及相关机构事务	1346924	0	1346924	0	0	0	0	0
2014001	信访事务	1346924	0	1346924	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	149808	0	149808	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97872	0	39872	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48936	0	48936	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3000	0	3000	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	75900	0	75900	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	75900	0	75900	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	75468	0	75468	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	75468	0	75468	0	0	0	0	0
合计		1648100	0	1648100	0	0	0	0	0

（三）部门支出总表。

开阳县信访局2025年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营性支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营性支出	其他支出	备注
201	一般公共服务支出	1346924	846924	500000	0	0
20140	政府办公（室）及相关机构事务	1346924	846924	500000	0	0
2014001	信访事务	1346924	846924	500000	0	0
208	社会保障和就业支出	149808	149808	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97872	97872	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48936	48936	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	3000	3000	0	0	0
210	卫生健康支出	75900	75900	0	0	0
2101101	行政单位医疗	75900	75900	0	0	0
221	住房保障支出	75468	75468	0	0	0
2210201	住房公积金	75468	75468	0	0	0
合计		1648100	1148100	500000	0	0

（四）财政拨款收支总表。

开阳县信访局2025年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	1648100	一、一般公共服务支出	1346924	1346924	0	0
（一）一般公共预算拨款	1648100	二、外交支出	0	0	0	0
1.原一般公共预算拨款	1648100	三、国防支出	0	0	0	0
2.原预算外转一般公共预算管理资	0	四、公共安全支出	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0	0	0	0
（三）财政专户管理非税	0	六、社会保障和就业支出	149808	149808	0	0
		七、卫生健康支出	75900	75900	0	0
		八、住房保障支出	75468	75468	0	0
二、上年结转	0	二、结转下年	0	0	0	0
收入总计	1648100	支出总计	1648100	1648100	0	0

（五）一般公共预算支出表。

开阳县（信访局）2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				1648100	1148100	500000
201			一般公共服务支出	1346924	846924	500000
201	40		政府办公（室）及相关机构事务	1346924	846924	500000
201	40	01	信访事务	1346924	846924	500000
208	05		行政事业单位养老支出	149808	149808	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97872	97872	0
	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48936	48936	0
208	99		其他社会保障和就业支出	3000	3000	0
	99	99	其他社会保障和就业支出	3000	3000	0
210			卫生健康支出	75900	75900	0
210	11	01	行政事业单位医疗	75900	75900	0
221			住房保障支出	75468	75468	0
221	02		住房改革支出	75468	75468	0
221	02	01	住房公积金	75468	75468	0
合计				1648100	1148100	500000
注：此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县信访局2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

				单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				1148100	500000	0
501	机关工资福利支出			824992	0	0
50101	工资奖金和津补贴			523816	0	0
		301	工资福利支出	523816	0	0
		30101	基本工资	207984	0	0
		30102	津贴补贴	175800	0	0
		30103	奖金	140032	0	0
50102	社会保障缴费			225708	0	0
		301	工资福利支出	225708	0	0
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97872	0	0
		30109	职业年金缴费	48936	0	0
		30110	职工基本医疗保险缴费	75900	0	0
		30112	其他社会保障缴费	3000	0	0
50103	住房公积金			75468	0	0
		301	工资福利支出	75468	0	0
		30113	住房公积金	75468	0	0
502	机关商品和服务支出			91940	490000	0
50201	办公经费			48440	348000	0
		302	商品和服务支出	48440	348000	0
		30201	办公费	0	90000	0
		30207	邮电费	5040	10000	0
		30211	差旅费	0	200000	0
		30228	工会经费	9200	0	0
		30239	其他交通费用	34200	0	0
50203	培训费			11500	0	0
		302	商品和服务支出	11500	0	0
		30216	培训费	11500	0	0
50205	委托业务费	302	商品和服务支出	0	10000	0
		30226	劳务费	0	10000	0
50208	公务用车运行维护费			30000	0	0
		302	商品和服务支出	30000	0	0
		30231	公务用车运行维护费	30000	0	0
50209	维修（护）费			0	12000	0
		302	商品和服务支出	0	12000	0
		30213	维修（护）费）	0	12000	0
50299	其他商品和服务支出			2000	120000	0
		302	商品和服务支出	2000	120000	0
		30299	其他商品和服务支出	2000	120000	0
50306	机关资本性支出			0	10000	0
		310	资本性支出	0	10000	0
		31002	办公设备购置	0	10000	0
509	对个人和家庭的补助			231168	0	0
50901	社会福利和社会救助			103200	0	0
		303	对个人和家庭的补助	103200	0	0
	社会福利和社会救助	30305	生活补助	103200	0	0
50905	离退休费			127968	0	0
		303	对个人和家庭的补助	127968	0	0
		30302	退休费	127968	0	0

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县信访局2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2024年初预算数	2023年初预算数	2024年与上年预算数相比增减变化比率	2024年与上年预算数相比增减变化原因	2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	30000	210000	600%	0	0
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0
二、公务接待费	0	0	0	0	0
三、公务车购置及运行维护费	30000	30000	0	0	0
1、公务车运行维护费	30000	30000	0	0	1.82%
2、公务车购置费	0	180000	600%	2024年我单位购置1辆公务用车,2025年无需购置，故“三公”经费减少。


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加的预算安排。
（八）政府性基金预算支出表。

开阳县信访局2025年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
206	科学技术支出	0	0	0	0	0
2061001		0	0	0	0	0
2061002		0	0	0	0	0
……		0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0
2070701		0	0	0	0	0
2070702		0	0	0	0	0
……		0	0	0	0	0
……		0	0	0	0	0
合计		0	0	0	0	0

三、开阳县信访局2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）及代码		开阳县信访局 113001
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		164.81
		基本支出		114.81
		项目支出		50
		其他资金		0
部门（单位）职能概述		负责处理人民群众通过书信、来电、网络等形式给县委、县政府及相关领导同志的建议、意见和投诉请求；接待人民群众来访；及时、准确地向县委、县政府报告有关重要问题和提出意见建议。承办县委、县政府及领导交办的信访事项；向乡（镇、社区）和县直有关部门转办、交办信访事项。完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
部门（单位）年度总体目标		目标1：确保驻京人员在驻京期间的信访工作经费；目标2：确保单位正常运转；目标3：在重大会议及敏感时期选派人员驻点开展信访维稳工作，维护我县社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量	按时发放干部职工工资奖金等福利待遇		100%


			登记办理群众来访数量		≥1036件次
			登记办理网上信访事项数量		≥508件次
			登记接待群众来访数量		≥528件次
		质量	业务工作开展规范率		100%
			群众来信签收率		100%
			群众来访接谈率		100%
			信访事项及时办理率		100%
			转交信访事项及时率		100%
		成本	项目或定额成本控制率		100%
		社会效益	维护本地区社会和谐稳定		100%
		可持续影响	群众矛盾纠纷问题化解率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	提升信访服务人群满意度		≥90%
		服务对象满意度	干部职工满意度		≥95%

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		信访维稳工作经费		主管部门及代码		开阳县信访局 113001
资金来源		年度资金使用情况
资金总额(万元)：		50
财政拨款		50
其中：上级补助		0
本级安排		50
其他资金		0
总体目标		年度目标
		目标1：确保驻京人员在驻京期间的信访工作经费；目标2：确保单位正常运转；目标3：在重大会议及敏感时期选派人员驻点开展信访维稳工作，维护我县社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		说明
	产出指标	数量	登记办理群众来访数量		≥1036件次
			受理办理网上信访事项数量		≥508件次
			登记接待群众来访数量		≥528件次
			群众来信签收核对率		100%
			群众来访接谈率		100%
			信访事项及时办理率		100%
			转交信访事项及时率		100%
		成本	项目或定额成本控制率		100%
		社会效益	维护本地区社会和谐稳定		100%
		可持续影响	群众矛盾纠纷问题化解率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	提升信访服务人群满意度		≥90%
		服务对象满意率	干部职工满意率		≥95%

四、开阳县信访局2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年开阳县信访局年初预算收入合计1648100元。其中：其中：信访事务1346924元，机关事业单位基本养老保险缴费97872元，机关事业单位职业年金缴费48936元，其他社会保障和就业支出3000元，行政单位医疗75900元，住房公积金75468元。

开阳县信访局预算当年收支总额与2024年相比，减少59871元。主要原因是：调出1人，减少人员支出费用。

（二）部门收入总体情况。

开阳县信访局2025年收入总额为1648100元。其中：一般公共服务支出收入1148100元，（上年结转收入0元，2025年初预算收入1148100元。），占2025年部门收入的70%，项目经费500000元，占2025年部门收入的30%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县信访局2025年支出预算总额为1648100元。其中：基本支出1148100元，占2025年部门支出的70 %；项目支出500000元，占2025年部门支出的30%。基本支出主要是工资福利性支出和商品和服务支出，具体为行政运行支出846924元，占总支出的51 %；社会保障缴费支出149808元，占总支出的9%；住房公积金支出75468元，占总支出的5%。行政单位医疗支出75900元，占总支出的5%，项目支出500000元，占总支出的30%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县信访局2025年财政拨款总收入为1648100元，其中：本年收入1648100元，占财政拨款总收入的100 %；上年结转0元。2025年一般公共预算财政拨款支出1648100元，其中：一般公共服务支出846924元，占财政拨款支出的51 %；社会保障缴费支出149808元，占财政拨款支出的9 %；住房保障支出75468元，占财政拨款支出的5 %；医疗卫生与计划生育支出75900元，占财政拨款支出的5%，项目支出500000元，占财政拨款支出的 30%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县信访局2025年一般公共预算支出总额1648100元，其中：基本支出1148100元，占一般公共预算支出总额的70 %；项目支出500000元，占一般公共预算支出总额的30 %。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县信访局2025年一般公共预算基本支出为1148100元，其中人员经费1092900元，占一般公共预算基本支出的95%；公用经费55200元，占一般公共预算基本支出的5%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用。其中：工资福利支出824992元，占人员经费的75%；对个人和家庭的补助支出231168元，占人员经费的21%；其他商品服务支出61940元，占人员经费的4%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出。其中：商品和服务支出（不含公务用车运行维护费用支出） 30000元，占公用经费的 3%；资本性支出0元，占公用经费的 0 %。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县信访局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为30000元。因公出国（境）费为0元；公务接待费0元；公务车购置及运行维护费预算为30000元，其中：公务车运行维护费30000元、公务车购置费0元。同上年相比减少了公务车购置费180000元，原因是按照开机管函（2023）10号、开购审通（2023）12号文件精神，2024年已经购置公务用车1辆，2025年无需购置。

开阳县信访局2025年因公出国（境）费为0元、公务接待费为0元、公务车购置及运行维护费预算为0元，其中：公务车运行维护费30000元、公务车购置费0元。2025年“三公”经费支出占一般公共财政预算支出的比重为3%。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县信访局2025年政府性基金预算支出0元。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县信访局运行经费情况说明。

开阳县信访局2025年机关运行经费预算为57200元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用和公务车运行及维护费等。

（二）开阳县信访局国有资产占有使用情况。

开阳县信访局截至 2025年初，国有资产合计476303.07元。其中：流动资产273385.26元，固定资产原值2515656元，固定资产累计折旧2312738.19元，固定资产净值202917.81元。

（三）开阳县信访局政府采购情况。

开阳县信访局2025年政府采购预算为0元。

（四）开阳县信访局项目支出安排说明。

开阳县信访局2025年项目支出预算为500000元，主要用于信访维稳工作经费，用于重大会议期间各组派驻人员及指挥部工作经费和驻京人员驻京期间开展信访工作经费，其中：占比较大的主要是差旅费、办公经费和其他商品和服务支出。

（五）开阳县信访局国有资本经营预算情况。

开阳县信访局 2025年国有资本经营预算收入0元。

（六）部分专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）信访事务40（款）行政运行01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金的补助支出08（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助支出。

7、社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

开阳县信访局2025年部门预算及“三公”经费预算信息

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