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开阳县群众来访服务中心2025年部门预算及三公经费预算信息

发布时间: 2025-04-11 15:56 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县群众来访服务中心2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县群众来访服务中心2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县群众来访服务中心2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县群众来访服务中心运行经费情况说明。

（二）开阳县群众来访服务中心国有资产占有使用情况。

（三）开阳县群众来访服务中心政府采购情况。

（四）开阳县群众来访服务中心项目支出安排说明。

（五）开阳县群众来访服务中心国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

开阳县群众来访服务中心主要职能：为群众来访提供服务保障，协助受理群众来信、来访、来电、电子邮件中的投诉和求决事项；办理群众来信来访事项转送、交办和回访等；配合做好来访群众心理疏导、法律援助、帮助救助等服务工作，协助“百姓—书记市长交流平台”相关工作。

（二）部门预算单位构成。

开阳县群众来访服务中心预算单位包括：综合办公室、业务一科、业务二科。

（三）部门人员构成。

开阳县群众来访服务中心总编制人数：16人，其中事业编制15名、工勤编制1名，实有人数13人（事业人员），临聘人员2人。

二、开阳县群众来访服务中心2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县群众来访服务中心2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	2606700
1.原一般公共预算拨款收入	2606700	一、一般公共服务支出	1797506
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入	0	二、外交支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0
三、财政专户管理非税收入	0	四、公共安全支出	0
四、事业收入	0	五、教育支出	0
五、事业单位经营收入	0	六、社会保障和就业支出	404930
六、其他收入	0	七、卫生健康支出	177428
		八、住房保障支出	226836
本年收入合计	2606700	本年支出合计	2606700
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	2606700	支出总计	2606700

（二）部门收入总表。

开阳县群众来访服务中心2025年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
201	一般公共服务支出	1797506	0	1797506	0	0	0	0	0
20140	政府办公（室）及相关机构事务	1797506	0	1797506	0	0	0	0	0
2014050	事业运行	1797506	0	1797506	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	404930	0	404930	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216820	0	216820	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173410	0	173410	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	14700	0	14700	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	177428	0	177428	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	177428	0	177428	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	226836	0	226836	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	226836	0	226836	0	0	0	0	0
合计		2606700	0	2606700	0	0	0	0	0

（三）部门支出总表。

开阳县群众来访服务中心2025年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营性支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营性支出	其他支出	备注
201	一般公共服务支出	1797506	1797506	0	0	0
20140	政府办公（室）及相关机构事务	1797506	1797506	0	0	0
2014050	事业运行	1797506	1797506	0	0	0
208	社会保障和就业支出	404930	404930	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216820	216820	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173410	173410	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	14700	14700	0	0	0
210	卫生健康支出	177428	177428	0	0	0
2101102	事业单位医疗	177428	177428	0	0	0
221	住房保障支出	226836	226836	0	0	0
2210201	住房公积金	226836	226836	0	0	0
合计		2606700	2606700	0	0	0

（四）财政拨款收支总表。

开阳县群众来访服务中心2025年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	2606700	一、一般公共服务支出	1797506	1797506	0	0
（一）一般公共预算拨款	2606700	二、外交支出	0	0	0	0
1.原一般公共预算拨款	2606700	三、国防支出	0	0	0	0
2.原预算外转一般公共预算管理资	0	四、公共安全支出	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	五、教育支出	0	0	0	0
（三）财政专户管理非税	0	六、社会保障和就业支出	404930	404930	0	0
		七、卫生健康支出	177428	177428	0	0
		八、住房保障支出	226836	226836	0	0
二、上年结转	0	二、结转下年	0	0	0	0
收入总计	2606700	支出总计	2606700	2606700	0	0

（五）一般公共预算支出表。

开阳县（群众来访服务中心）2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				2606700	2606700
201			一般公共服务支出	1797506	1797506	0
201	40		政府办公（室）及相关机构事务	1797506	1797506	0
201	40	50	事业运行	1797506	1797506	0
208			社会保障和就业支出	404930	404930	0
208	05		行政事业单位养老支出	404930	404930	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216820	216820	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173410	173410	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	14700	14700	0
210			卫生健康支出	177428	177428	0
210	11		行政事业单位医疗	177428	177428	0
210	11	02	事业单位医疗	177428	177428	0
221			住房保障支出	226836	226836	0
221	02		住房改革支出	226836	226836	0
221	02	01	住房公积金	226836	226836	0
合计				2606700	2606700	0
注：此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县群众来访服务中心2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

				单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				2139584	0	0
		302	商品和服务支出	0	0	0
		30231	公务用车运行维护费	0	0	0
501	机关工资福利支出			0	0	0
50101	工资奖金津补贴			0	0	0
		301	工资福利支出	0	0	0
		30101	基本工资	0	0	0
		30102	津贴补贴	0	0	0
		30103	奖金	0	0	0
50102	社会保障缴费			0	0	0
		301	工资福利支出	0	0	0
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
		30109	职业年金缴费	0	0	0
		30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
		30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
		30112	其他社会保障缴费	0	0	0
50103	住房公积金			0	0	0
		301	工资福利支出	0	0	0
		30113	住房公积金	0	0	0
50199	其他工资福利支出			0	0	0
		301	工资福利支出	0	0	0
		30114	医疗费	0	0	0
		30199	其他工资福利支出	0	0	0
502	机关商品和服务支出			0	0	0
50201	办公经费			0	0	0
		302	商品和服务支出	0	0	0
		30201	办公费	0	0	0
		30202	印刷费	0	0	0
		30204	手续费	0	0	0
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	15000	0	0
01	社会福利和社会救助	30305	生活补助	15000	0	0
05	离退休费	303	对家庭和个人的补助	88000	0	0
		30302	退休费	88000	0	0
505	对事业单位给予经常性补助			2503700	0	0
50501	工资福利支出			2409720	0	0
		301	工资福利支出	2409720	0	0
		30101	基本工资	541704	0	0
		30102	津贴补贴	212220	0	0
		30103	奖金	384900	0	0
		30106	伙食补助费	0	0	0
		30107	绩效工资	389702	0	0
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216820	0	0
……	……	30109	职业年金缴费	173410	0	0
……	……	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	177428	0	0
		30112	其他社会保障缴费	14700	0	0
		30113	住房公积金	226836	0	0
		30199	其他工资福利支出	72000	0	0
50502	商品和服务支出			93980	0	0
		302	商品和服务支出	93980	0	0
		30205	水费	5000	0	0
		30207	邮电费	16580	0	0
		30211	差旅费	20000	0	0
		30228	工会经费	29900	0	0
		30216	培训费	22500	0	0

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县群众来访服务中心2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2024年初预算数	2023年初预算数	2024年与上年预算数相比增减变化比率	2024年与上年预算数相比增减变化原因	2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	0	0	0	0	0
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0
二、公务接待费	0	0	0	0	0
三、公务车购置及运行维护费	0	0	0	0	0
1、公务车运行维护费	0	0	0	0	0
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加的预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县群众来访服务中心2025年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
206	科学技术支出	0	0	0	0	0
2061001		0	0	0	0	0
2061002		0	0	0	0	0
……		0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0
2070701		0	0	0	0	0
2070702		0	0	0	0	0
……		0	0	0	0	0
……		0	0	0	0	0
合计		0	0	0	0	0

三、开阳县群众来访服务中心2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）及代码		开阳县群众来访服务中心 (152001)
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		260.67
		基本支出		260.67
		项目支出		0
		其他资金		0
部门（单位）职能概述		协助受理群众来信、来访、来电、电子邮件中的投诉和求决事项；办理群众来信事项转送、交办和回访等；配合做好来访群众心理疏导、法律援助、帮助救助等服务工作；协助“百姓—书记市长交流平台”相关工作。
部门（单位）年度总体目标		目标1：按时发放干部职工工资奖金等福利待遇；目标2：维持单位正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量	干部职工人数		在职职工13人，临聘人员2人。
			工资奖金发放完成率		100%
			单位正常运转率		100%
		质量	工资奖金等福利资金使用的合规性		合规
		时效	工资奖金等福利发放及时率		100%
		成本	项目或定额成本控制率		100%
	效益指标	可持续影响	提高工作效率		100%
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		100%

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称			无		主管部门及代码	开阳县群众来访服务中心(152001)
资金来源		中长期资金情况			年度资金使用情况
资金总额(万元)：		0			0
财政拨款		0			0
其中：上级补助		0			0
本级安排		0			0
其他资金		0			0
总体目标		中长期目标（20××年—20××年）			年度目标
		目标1：目标2：目标3： ……			目标1：目标2：目标3： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	数量1		数量	数量1	指标值中增加
			数量2			数量2	=
		质量	质量标准1		质量	质量标准1	>
			质量标准2			质量标准2	<
		时效	时效1		时效	时效1	符号
			时效2			时效2
		成本	成本1		成本	成本1
			成本2			成本2
	效益指标	经济效益	经济效益1		经济效益	经济效益1
			经济效益2			经济效益2
		社会效益	社会效益1		社会效益	社会效益1
			社会效益2			社会效益2
		生态效益	生态效益1		生态效益	生态效益1
			生态效益2			生态效益2
		可持续影响	可持续影响1		可持续影响	可持续影响1
			可持续影响2			可持续影响2
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度1		服务对象满意度	服务对象满意度1
			服务对象满意度2			服务对象满意度2

四、开阳县群众来访服务中心2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年开阳县群众来访服务中心年初预算收入合计2606700元。其中：其中：事业运行1797506元，机关事业单位基本养老保险缴费404930元，事业单位医疗177428元，住房公积金226836元。

开阳县群众来访服务中心预算当年收支总额与2024年相比，增加467116元。主要原因是：原计划有1人退休，后因延迟退休政策出台，不能退休，故预算退休人员费用共计168000元；2024年1月调入1人，增加人员经费支出299116元。

（二）部门收入总体情况。

开阳县群众来访服务中心2025年收入总额为2606700元。其中：一般公共服务支出收入2606700元，（上年结转收入0元），占2025年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县群众来访服务中心2025年支出预算总额为2606700元。其中：基本支出2606700元，占2025年部门支出的100 %。基本支出主要是工资福利性支出和商品和服务支出，具体为机关服务支出1797506元，占总支出的68%；机关事业单位基本养老保险缴费支出404930元，占总支出的16%；住房公积金支出226836元，占总支出的9%。事业单位医疗支出177428元，占总支出的7 %。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县群众来访服务中心2025年财政拨款总收入为2606700元，其中：本年收入2606700元，占财政拨款总收入的100 %；上年结转0元，占财政拨款总收入的 100%。2025年一般公共预算财政拨款支出2606700元，其中：一般公共服务支出1797506元，占财政拨款支出的68%；社会保障和就业支出404930元，占财政拨款支出的16%；住房保障支出226836元，占财政拨款支出的9 %；医疗卫生与计划生育支出177428元，占财政拨款支出的7%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县群众来访服务中心2025年一般公共预算支出总额为2606700元，其中：基本支出2606700元，占一般公共预算支出总额的100 %.

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县群众来访服务中心2025年一般公共预算基本支出为2606700元，其中人员经费2518300元，占一般公共预算基本支出的 97 %；公用经费88400元，占一般公共预算基本支出的3%。人员经费主要是工资福利支出、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费及其他社会保障和就业支出。其中：工资福利支出1637106元，占人员经费的65 %；社会保障就业支出404930元，占人员经费的 16%；卫生健康支出177428元，占人员经费的7%；住房保障支出226836元，占人员经费的9%；其他工资福利支出72000元，占人员经费的3%。公用经费主要是商品和服务支出，包括水费、奖金、邮电费、差旅费、培训费、工会经费等。商品和服务支出88400元，占公用经费的 100%；资本性支出0元，占公用经费的 0 %.

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县群众来访服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元，同上年增加减少0元。其中：公务接待费预算为 0元，因公出国（境）费预算为0元，公务车运行维护费预算为0元。

开阳县群众来访服务中心2025年公务接待费0元、因公出国（境）费0元、公务车购置费0元。2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0 %。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县群众工作中心2025年政府性基金预算支出0元。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县群众来访服务中心运行经费情况说明。

开阳县群众来访服务中心2025年事业运行经费预算为88400元。事业运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括水费、奖金、培训费、邮电费、差旅费、工会经费等。

（二）开阳县群众来访服务中心国有资产占有使用情况。

开阳县群众来访服务中心截至 2025年初，国有资产合计54408.58元。其中：流动资产1156元，固定资产原值411789元，固定资产累计折旧358536.42元，固定资产净值53252.58元。

（三）开阳县群众来访服务中心政府采购情况。

开阳县群众来访服务中心2025年政府采购预算为0元。

（四）开阳县群众来访服务中心项目支出安排说明。

开阳县群众来访服务中心2025年项目支出预算为0元。

（五）开阳县群众来访服务中心国有资本经营预算情况。

开阳县群众来访服务中心 2025年国有资本经营预算收入0元。

（六）部分专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、一般公共服务支出201（类）信访事务40（款）事业运行50（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

开阳县群众来访服务中心2025年部门预算及三公经费预算信息

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