中共开阳县委统一战线工作部2025年部门预算及“三公”经费预算信息
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）部门预算单位构成。
（三）部门人员构成。
二、中共开阳县委统一战线工作部2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
三、中共开阳县委统一战线工作部2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
四、其他重要事项说明
（一）中共开阳县委统一战线工作部运行经费情况说明。
（二）中共开阳县委统一战线工作部国有资产占有使用情况。
（三）中共开阳县委统一战线工作部政府采购情况。
（四）中共开阳县委统一战线工作部项目支出安排说明。
（五）中共开阳县委统一战线工作部国有资本经营预算情况。
（六）部分专有名词解释。
一、部门概况
（一）部门主要职能
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2.调查研究统一战线工作的理论、政策和法律法规并推动实施，及时向县委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调、督促检查和指导各乡（镇、社区）各部门各单位统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派基层组织、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策，协调处理民族和宗教工作中的重大问题；联系少数民族和宗教界代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，统筹宗教界代表人士的培养和牵头人事安排，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
7.责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
8.参与推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
9.统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，组织、指导、协调、管理全县的对台工作；拟订全县海外统战工作规划并组织协调、督促检查落实，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，指导做好台胞、台属有关工作。
10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及县委关于侨务工作的指示和决定；负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等；保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。
11.统一领导民族和宗教工作，归口领导县民宗局；受县委委托领导县工商联党组，指导县工商联工作；代管县党外知识分子联谊会、和谐开阳促进会；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
12.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。负责本单位的安全生产和消防安全等工作。
13.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
14.职责调整。将县政府办公室侨务管理职责划入县委统战部。
（二）部门预算单位构成
中共开阳县委统一战线工作部内设机构2个，办公室（党建办公室）和业务科，下设1个正股级事业单位（开阳县统战代表人士联络服务中心）。从预算单位构成看，中共开阳县委统一战线工作部部门预算为本级预算。
（三）部门人员构成
中共开阳县委统一战线工作部共有编制人数12人，其中：行政编制6人，机关工勤1人，事业编制5人；实有在编人数8人，其中：行政编制4人，机关工勤1人，事业编制3人；退休人员4人。
二、中共开阳县委统一战线工作部2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
|
中共开阳县委统一战线工作部2025年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2023年收入 |
2023年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
2070040.00 |
一、一般公共服务支出 |
1534591.00 |
|
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
2070040.00 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
三、财政专户管理非税收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
|
四、事业收入 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
262911.00 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
0 |
十一、卫生健康支出 |
120226.00 |
|
|
六、其他收入 |
0 |
二十一、住房保障支出 |
152312.00 |
|
|
本年收入合计 |
2070040.00 |
本年支出合计 |
2070040.00 |
|
|
上年结转 |
0 |
结转下年 |
0 |
|
|
收 入 总 计 |
2070040.00 |
支 出 总 计 |
2070040.00 |
|
（二）部门收入总表
|
中共开阳县委统一战线工作部2025年部门收入总表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1534591.00 |
0 |
1534591.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2013401 |
行政运行 |
1404591.00 |
0 |
1404591.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
130000.00 |
0 |
130000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
262911.00 |
0 |
262911.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
155619.00 |
0 |
155619.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97810.00 |
0 |
97810.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9482.00 |
0 |
9482.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
120226.00 |
0 |
120226.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
120226.00 |
0 |
120226.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1523120.00 |
0 |
1523120.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
152312.00 |
0 |
152312.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
2070040.00 |
0 |
2070040.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
（三）部门支出总表
|
中共开阳县委统一战线工作部2025年部门支出总表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1534591.00 |
1534591.00 |
130000.00 |
0 |
0 |
|
|
2013401 |
行政运行 |
1404591.00 |
1404591.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
130000.00 |
130000.00 |
130000.00 |
0 |
0 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
262911.00 |
262911.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
155619.00 |
155619.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97810.00 |
97810.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9482.00 |
9482.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
120226.00 |
120226.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
120226.00 |
120226.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1523120.00 |
1523120.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
152312.00 |
152312.00 |
0 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
2070040.00 |
1940040.00 |
130000.00 |
0 |
0 |
||
（四）财政拨款收支总表
|
中共开阳县委统一战线工作部2025年财政拨款收支总表 |
|||||||
|
单位：元 | |||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | |
|
一、本年收入 |
2070040.00 |
一、一般公共服务支出 |
1534591.00 |
1534591.00 |
0 |
0 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2070040.00 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.原一般公共预算拨款 |
2070040.00 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
（三）财政专户管理非税 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
262911.00 |
262911.00 |
0 |
0 |
|
|
十一、卫生健康支出 |
120226.00 |
120226.00 |
0 |
0 |
|||
|
二十一、住房保障支出 |
152312.00 |
152312.00 |
0 |
0 |
|||
|
二、上年结转 |
0 |
二、结转下年 |
0 |
0 |
|||
|
收入总计 |
2070040.00 |
支出总计 |
2070040.00 |
2070040.00 |
0 |
0 |
|
（五）一般公共预算支出表
|
中共开阳县委统一战线工作部2025年一般公共预算支出表 | |||||||
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） 单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
合计 |
2070040.00 |
1940040.00 |
130000.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1534591.00 |
1534591.00 |
0 |
|||
|
201 |
34 |
统战事务 |
1534591.00 |
1534591.00 |
0 |
||
|
201 |
34 |
01 |
行政运行 |
1404591.00 |
1404591.00 |
0 |
|
|
201 |
34 |
99 |
其他统战事务支出 |
130000.00 |
0 |
130000.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
262911.00 |
262911.00 |
0 |
|||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
253429.00 |
253429.00 |
0 |
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
155619.00 |
155619.00 |
0 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
97810.00 |
97810.00 |
0 |
|
|
208 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
9482.00 |
9482.00 |
0 |
||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
9482.00 |
9482.00 |
0 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
120226.00 |
120226.00 |
0 |
|||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
120226.00 |
120226.00 |
0 |
||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
120226.00 |
120226.00 |
0 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
152312.00 |
152312.00 |
0 |
|||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
152312.0 |
152312.0 |
0 |
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
152312.0 |
152312.0 |
0 |
|
|
合计 |
2070040.00 |
1940040.00 |
130000.00 |
||||
|
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况 | |||||||
（六）一般公共预算基本支出表
中共开阳县委统一战线工作部2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
单位：元 | |||||||
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||
|
合计 |
1940040.00 |
130000.00 |
|||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
1611712.00 |
|||||
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
1076263.00 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
1076263.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
407556.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
294480.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
277340.00 |
含年在职人员度考核优秀奖励金4500元。 | ||||
|
30107 |
绩效工资 |
96887.00 |
|||||
|
50102 |
社会保障缴费 |
383137.00 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
383137.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
155619.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
97810.00 |
|||||
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
120226.00 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9482.00 |
|||||
|
50103 |
住房公积金 |
152312.00 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
152312.00 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
152312.00 |
|||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
166580.00 |
129130.00 |
||||
|
50201 |
办公经费 |
97480.00 |
48630.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
97480.00 |
48630.00 |
||||
|
30201 |
办公费 |
10000.00 |
25034.00 |
||||
|
30202 |
印刷费 |
5000.00 |
|||||
|
30207 |
邮电费 |
13680.00 |
1000.00 |
基本支出含在职人员公务交通补贴10680元。 | |||
|
30209 |
物业管理费 |
96.00 |
|||||
|
30211 |
差旅费 |
5000.00 |
15000.00 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
18400.00 |
|||||
|
30239 |
其他交通费用 |
50400.00 |
2500.00 |
基本支出是在职人员公务交通补贴。 | |||
|
50202 |
会议费 |
5000.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
5000.00 |
|||||
|
30215 |
会议费 |
5000.00 |
|||||
|
50203 |
培训费 |
27500.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
27500.00 |
|||||
|
30216 |
培训费 |
27500.00 |
|||||
|
50205 |
委托业务费 |
2000.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
2000.00 |
|||||
|
30227 |
委托业务费 |
2000.00 |
|||||
|
50206 |
公务接待 |
2,000.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
2,000.00 |
|||||
|
30217 |
公务接待 |
2,000.00 |
|||||
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
30,000.00 |
|||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
|||||
|
50209 |
维修（护）费 |
1000.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
1000.00 |
|||||
|
30213 |
维修（护）费 |
1000.00 |
|||||
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
37100.00 |
45000.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
37100.00 |
45000.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
37100.00 |
45000.00 |
基本支出含单位残疾人就业保障金950元。 | |||
|
503 |
机关资本性支出 |
870.00 |
|||||
|
50306 |
设备购置 |
870.00 |
|||||
|
310 |
资本性支出 |
870.00 |
|||||
|
31002 |
办公设备购置 |
870.00 |
|||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
161748.00 |
|||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
60000.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
60000.00 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
60000.00 |
|||||
|
50905 |
离退休费 |
101748.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
101748.00 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
101748.00 |
|||||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
|
中共开阳县委统一战线工作部2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2025年初预算数 |
2024年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
32000.00 |
32000.00 |
0% |
无变化 |
1.55% |
|
|
一、 因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
无 |
0 |
|
|
二、公务接待费 |
2000.00 |
2000.00 |
0% |
无变化 |
0.10% |
|
|
三、公务车购置及运行维护费 |
30000.00 |
30000.00 |
0% |
无变化 |
1.45% |
|
|
1、公务车运行维护费 |
30000.00 |
30000.00 |
0 |
无变化 |
1.45% |
|
|
2、公务车购置费 |
0 |
0 |
0 |
无 |
0 |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
（八）政府性基金预算支出表
|
中共开阳县委统一战线工作部2025年政府性基金预算支出表 | |||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 | |||||||
|
本表无数据 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
三、中共开阳县委统一战线工作部2025年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标表 | ||||||
|
（2025年度） | ||||||
|
部门（单位）及代码 |
中共开阳县委统一战线工作部（代码110001） | |||||
|
部门（单位）总体资金 情况(万元)： |
资金总额(万元)： |
207.0040 | ||||
|
基本支出 |
194.0040 | |||||
|
项目支出 |
13.00 | |||||
|
其他资金 |
0.00 | |||||
|
部门（单位）职能概述 |
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。2.调查研究统一战线工作的理论、政策和法律法规并推动实施，及时向县委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调、督促检查和指导各乡（镇、社区）各部门各单位统一战线工作。3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派基层组织、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。6.贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策，协调处理民族和宗教工作中的重大问题；联系少数民族和宗教界代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，统筹宗教界代表人士的培养和牵头人事安排，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。7.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。8.参与推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。9.统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，组织、指导、协调、管理全县的对台工作；拟订全县海外统战工作规划并组织协调、督促检查落实，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，指导做好台胞、台属有关工作。10.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及县委关于侨务工作的指示和决定；负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作；联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等；保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。11.统一领导民族和宗教工作，归口领导县民宗局；受县委委托领导县工商联党组，指导县工商联工作；代管县党外知识分子联谊会、和谐开阳促进会；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。12.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。负责本单位的安全生产和消防安全等工作。13.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。14.职责调整。将县政府办公室侨务管理职责划入县委统战部。 | |||||
|
部门（单位）年度 |
贯彻落实中央及上级党委关于统一战线工作的决策部署和工作要求，指导和督促检查下级党组织做好统一战线工作，重视加强基层统一战线工作；定期研究统一战线重大问题，部署重要工作，组织开展统一战线理论方针政策的学习、研究、宣传和教育。保障日常工作运转，切实做好统一战线各方面（包括各民主党派成员、无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员、香港同胞、澳门同胞、台湾同胞及其在大陆的亲属、华侨、归侨及侨眷和其他需要联系和团结的人员）的工作。 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障在岗人数 |
≥8人 |
|||
|
开展培训次数 |
≥1次 |
|||||
|
召开会议次数 |
≥5次 |
|||||
|
开展调研次数 |
≥8次 |
|||||
|
质量指标 |
人员工资发放准确率 |
=100% |
||||
|
培训人员合格率 |
=100% |
|||||
|
会议召开成功率 |
=100% |
|||||
|
调研课题结题率 |
=100% |
|||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
=100% |
在规定或计划时间内完成部门相关工作。 | |||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
项目或定额成本控制率 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护全县社会大局稳定 |
有效 |
积极化解有关矛盾纠纷，倾听各部门有关建议或意见，为全县社会稳定提供有力保障。 | ||
|
推动开阳经济高质量发展 |
有效 |
通过积极协调相关部门，确保部门之间沟通顺畅，推动相关工作高效运转。 | ||||
|
单位正常运转率 |
100% |
|||||
|
可持续 |
党外代表人士队伍建设 |
可持续 |
党外干部在人大、政协、政府领导班子中的配备比例符合相关管理规定。 | |||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度 |
干部职工满意度 |
≥90% |
|||
|
服务对象投诉率 |
≤10% |
|||||
（二）项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表（2025年）
项目1
|
项目名称 |
统战工作经费 |
主管部门及代码 |
[110001]中共开阳县委统一战线工作部 |
||||
|
资金来源 |
年度资金使用情况 |
||||||
|
资金总额(万元)： |
13.00 |
||||||
|
财政拨款 |
13.00 |
||||||
|
其中：上级补助 |
0.00 |
||||||
|
本级安排 |
13.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度总体目标 |
贯彻落实党中央以及上级党委关于统一战线工作的决策部署和工作要求，指导和督促检查下级党组织做好统一战线工作，重视加强基层统一战线工作；定期研究统一战线重大问题、部署重要工作，组织开展统一战线理论方针政策的学习、研究、宣传和教育。保障日常工作运转，切实做好统一战线各方面（包括各民主党派成员、无党派人士、党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、香港同胞、澳门同胞、台湾同胞及其在大陆的亲属、华侨、归侨及侨眷和其他需要联系和团结的人员）工作。开展统战代表人士思想政治引领学习培训、联谊交友、“双走访”活动、搭建联谊平台（基地）、助力乡村振兴等工作。 |
||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展培训次数 |
≥1次 |
||||
|
召开会议次数 |
≥5次 |
召开的重要会议 |
|||||
|
开展调研次数 |
≥8次 |
||||||
|
质量指标 |
培训人员合格率 |
＝100% |
|||||
|
会议召开成功率 |
＝100% |
||||||
|
调研课题结题率 |
＝100% |
||||||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
=100% |
在规定或计划时间内完成相关工作。 |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝100% |
项目或定额成本控制率 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护全县社会大局稳定 |
有效 |
积极化解有关矛盾纠纷，倾听各部门有关建议或意见，为全县社会稳定提供有力保障。 |
|||
|
推动开阳经济高质量发展 |
有效 |
通过积极协调相关部门，确保部门之间沟通顺畅，推动相关工作高效运转。 |
|||||
|
可持续影响指标 |
党外代表人士队伍建设 |
可持续 |
党外干部在人大、政协、政府领导班子中的配备比例符合相关管理规定。 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象投诉率 |
≤10% |
||||
四、中共开阳县委统一战线工作部2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况
2025年中共开阳县委统一战线工作部年初预算收入合计2070040.00元。上年结转0元,原一般公共预算拨款收入2070040.00元，相应安排支出预算2070040.00元。其中：一般公共服务支出1534591.00元，占总支出的74.13%；社会保障和就业支出262911.00元，占总支出的12.70%；卫生健康支出120226.00元，占总支出的5.81%；住房保障支出152312.00元，占总支出的7.36%。
中共开阳县委统一战线工作部预算当年收支总额为2070040.00元，与2024年相比，减少了302575元,其中：基本支出减少272575元，项目支出减少30000.00元。主要原因是：一是去年考虑到有人员调入，多预算了人员经费，二是项目经费比去年有所减少。
（二）部门收入总体情况
中共开阳县委统一战线工作部2025年收入总额为2070040.00元，全部为原一般公共预算拨款收入，其中：一般公共服务支出1534591.00元，占总支出的74.13%；社会保障和就业支出262911.00元，占总支出的12.70%；卫生健康支出120226.00元，占总支出的5.81%；住房保障支出152312.00元，占总支出的7.36%。
（三）部门支出总体情况
中共开阳县委统一战线工作部2025年支出预算总额为2070040.00元，其中：基本支出1940040.00元，占2025年部门支出的93.72%；项目支出130000.00元，占2025年部门支出的6.28%。基本支出主要是：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、办公费、邮电费、差旅费、工会费、其他交通费用、公务用车运行费等方面支出，具体为：行政运行支出1404591.00元，占总支出的67.85%；机关事业单位基本养老保险缴费支出155619.00元，占总支出的7.52%；机关事业单位职业年金缴费支出97810.00元，占总支出的4.73%；其他社会保障和就业支出9482.00元，占总支出的0.46%；行政单位医疗支出120226.00元，占总支出的5.81%；住房公积金支出152312.00元，占总支出的7.36%。项目支出主要是：统战工作经费130000.00元，占总支出的6.28%。
（四）财政拨款收支总体情况
中共开阳县委统一战线工作部2025年财政拨款总收入为2070040.00元，其中：本年收入2070040.00元，占财政拨款总收入的100%，上年结转0元。2025年一般公共预算财政拨款支出2070040.00元，其中：一般公共服务支出1534591.00元，占财政拨款支出的74.13%；社会保障和就业支出262911.00元，占财政拨款支出的12.70%；卫生健康支出120226.00元，占财政拨款支出的5.81%%；住房保障支出152312.00元，占财政拨款支出的7.36%。与2024年财政拨款收支总额相比，减少了302575元,其中：基本支出减少272575元，项目支出减少30000.00元。主要原因是：一是去年考虑到有人员调入，多预算了人员经费，二是项目经费比去年有所减少。
（五）一般公共预算支出情况
中共开阳县委统一战线工作部2025年一般公共预算支出总额2070040.00元，其中：基本支出1940040.00元，占一般公共预算支出总额的93.72%；项目支出130000.00元，占一般公共预算支出总额的6.28%。
（六）一般公共预算基本支出情况
中共开阳县委统一战线工作部2025年一般公共预算基本支出为2070040.00元，其中人员经费1830990.00元，占一般公共预算基本支出的88.45%；公用经费109050.00元，占一般公共预算基本支出的5.27%。
人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助、移动通讯补贴、公务交通补贴和残疾人就业保障金，其中：工资福利支出1607212.00元（不包含年度考核优秀奖励金4500元），占人员经费的87.78%；对个人和家庭的补助支出161748.00元，占人员经费的8.83%；移动通讯补贴10680.00元，占人员经费的0.58%；公务交通补贴50400.00元，占人员经费的2.75%；残疾人就业保障金950元，占人员经费的0.05%。
公用经费主要是商品和服务支出109050.00元（含年度考核优秀奖励金4500元，不含在职人员移动通讯补贴10680元、公务交通补贴50400元、残疾人保障金950元），占公用经费的100%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
中共开阳县委统一战线工作部2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为32000.00元，与上年相比持平。其中：公务接待费预算为2000.00元，公务车运行维护费预算为30000.00元，因公出国（境）费0元，公务车购置费0.00元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为1.55%。
（八）政府性基金预算支出情况
中共开阳县委统一战线工作部2025年度没有安排政府性基金预算支出。
五、其他重要事项说明
（一）中共开阳县委统一战线工作部运行经费情况说明
中共开阳县委统一战线工作部2025年机关运行经费预算为109050.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项支出，主要包括办公费、邮电费、工会费、差旅费、公务车运行及维护费、其他商品服务支出等。
（二）中共开阳县委统一战线工作部国有资产占有使用情况
中共开阳县委统一战线工作部截至2025年初，资产合计212318.09元，其中：流动资产6761.09元，固定资产净值246861.80元。
（三）中共开阳县委统一战线工作部政府采购情况
中共开阳县委统一战线工作部2025年政府采购预算为0元。
（四）中共开阳县委统一战线工作部项目支出安排说明
中共开阳县委统一战线工作部2025年项目支出预算为130000.00元，是统战工作经费项目，主要用于弥补统战部运转经费的不足。
（五）中共开阳县委统一战线工作部国有资本经营预算情况
中共开阳县委统一战线工作部 2025年国有资本经营预算收入0元。
（六）部分专有名词解释
1. 一般公共服务支出201（类）统战事务34（款）行政运行01（项）：指统战部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2.一般公共服务支出201（类）统战事务34（款）其他统战事务支出99（项）：指除上述项目以外其他用于统战部门的事务支出。
3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
7.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、工会费、差旅费、公务车运行及维护费、其他商品服务支出等。
联系方式 | 隐私说明 | 关于我们 | 网站地图 | 网站年报
主办：开阳县人民政府 承办：开阳县人民政府办公室
地址：开阳县磷都大道78号政府大楼 邮箱：kyxzfb@kaiyang.gov.cn 电话：0851-87221282 传真：0851-87316777
贵公网安备 52012102005107号 黔ICP备16008585号-2 网站标识码：5201210001
技术支持：智政科技 开阳县人民政府办公室计算机网络信息中心网页制作管理及版权所有