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开阳县工商业联合会2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

发布时间: 2025-04-11 09:38 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县工商联2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县工商联2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县工商联2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县工商联运行经费情况说明。

（二）开阳县工商联国有资产占有使用情况。

（三）开阳县工商联政府采购情况。

（四）开阳县工商联项目支出安排说明。

（五）开阳县工商联国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

发挥参政议政作用，参与我县经济、社会重大决策的政治协商和民主监督，宣传党和国家的地方政策，加强和改进思想政治工作，代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见，建议和要求，为会员提供法律服务；在会员与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手，组织会员举办和参加各种对内对外的展销会、交易会，组织会员出国、出境进行考察访问和商务活动，帮助会员开拓国际市场；按照国家有关规定，为会员提供市场、技术、商品信息、会计、审计、融资、咨询、管理等服务。积极推动社会主义市场经济体制的逐步完善，促进经济、社会的全面进步，开展工商联专业培训，帮助会员增强竞争意识，改进经营管理，提高经营管理水平，提高生产技能和产品质量，完善财政制度，组织和引进会员积极投身“光彩事业”的组织、推动、实施工作，做好智力支边和扶持工作，办好服务事业和经济实体，为会员提供法律信息、人才培训等服务。

（二）部门预算单位构成。

开阳县工商联独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。编制4名，其中行政编制3名，工勤人员编制1名，2025年在职人员3人，退休人员6人。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县工商业联合会部门决算包括：本级决算。

二、开阳县工商联2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县工商联2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入			1078510.96
1.原一般公共预算拨款收入		一、行政运行支出	1035215
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、机关事业单位基本养老保险缴费支出	59565.48
二、政府性基金预算拨款收入		三、其他社会保障和就业支出	1564.08
三、财政专户管理非税收入		四、行政单位医疗	49639.48
四、事业收入		五、住房公积金	58152
五、事业单位经营收入		五、机关事业单位职业年金缴费支出	29782.74
六、其他收入
本年收入合计		本年支出合计
上年结转		结转下年
1233918.78		支出总计	1233918.78

（二）部门收入总表。

开阳县工商联2025年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
2012801	行政运行支出	1035215		1035215
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59565.48		59565.48
2089999	其他社会保障和就业支出	1564.08		1564.08
2101101	行政单位医疗	49639.48		49639.48
2210201	住房公积金	58152		58152
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29782.74		29782.74
合计		1233918.78		1233918.78

（三）部门支出总表。

开阳县工商联2025年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
2012801	行政运行支出	1035215	1035215	50000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59565.48	59565.48
2089999	其他社会保障和就业支出	1564.08	1564.08
2101101	行政单位医疗	49639.48	49639.48
2210201	住房公积金	58152	58152
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29782.74	29782.74

合计		1233918.78	1233918.78

（四）财政拨款收支总表。

开阳县工商联2025年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入		行政运行支出	1035215	1035215
（一）一般公共预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59565.48	59565.48
1.原一般公共预算拨款		其他社会保障和就业支出	1564.08	1564.08
2.原预算外转一般公共预算管理资		行政单位医疗	49639.48	49639.48
（二）政府性基金预算拨款		住房公积金	58152	58152
（三）财政专户管理非税		机关事业单位职业年金缴费支出	29782.74	29782.74
二、上年结转		二、结转下年
收入总计	1233918.78	支出总计	1233918.78

（五）一般公共预算支出表。

开阳县工商联2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计
201	08	01	行政运行支出	1035215	1035215	50000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59565.48	59565.48
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1564.08	1564.08
210	11	01	行政单位医疗	49639.48	49639.48
221	02	01	住房公积金	58152	58152
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29782.74	29782.74

合计				1233918.78	1233918.78
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县工商联2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

				单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计
		302	商品和服务支出
		30231	公务用车运行维护费
501	机关工资福利支出
50101	工资奖金津补贴
		30101	基本工资	498976
		30102	津贴补贴	145680
		30103	奖金	110883
50102	社会保障缴费
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59565.48
		30109	职业年金缴费	29782.74
		30110	职工基本医疗保险缴费	49639.48
		30112	社会保障缴费
		30112	其他社会保障缴费	1564.08
50103	住房公积金
		301	工资福利支出	140551.78
		30113	住房公积金	58152
50199	其他工资福利支出
		301	工资福利支出	360000
		30114	医疗费
		30199	其他工资福利支出	360000
502	机关商品和服务支出
50201	办公经费
		302	商品和服务支出	57480	15000
		30201	办公费	8100	10000
		30202	印刷费
		30204	差旅费		5000
		30205	邮电费	4680
……	……	30228	工会经费	6900
……	……	30239	其他交通补贴	37800
		30227	委托业务费		1800
		30217	公务接待费	2000
505	对事业单位给予经常性补助
		30102	退休费
50999	其他对个人和家庭的补助
		30399	其他对个人和家庭的补助
		30102	退休费
50202	会议费
		30215	会议费		3200
50203	培训费	30216	培训费		68000
……	……	……	……
50306	设备购置	31002	办公设备购置		20000
50502	商品和服务支出
		302	商品和服务支出
		30299	其他商品和服务支出	400	30000
		30226	劳务费
		30213	维修费
		30207	软件费

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县工商联2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2025年初预算数	2025年初预算数	2025年与上年预算数相比增减变化比率	2025年与上年预算数相比增减变化原因	2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计
一、因公出国（境）费
二、公务接待费	2000
三、公务车购置及运行维护费
1、公务车运行维护费
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加的预算安排。

开阳县工商联2025年预计有公务接待安排

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县工商联2025年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
206	科学技术支出
2061001
2061002
……
207	文化体育与传媒支出
2070701
2070702
合计

开阳县工商联2025年本单位无政府性基金

三、开阳县工商联2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标批复表
（2025年度）
部门（单位）及代码		开阳县工商业联合会（901010151001）
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		123.39
		基本支出		118.39
		项目支出		5.00
		其他资金
部门（单位）职能概述		中共开阳县工商联是县委的工作部门，单位级别为正科级，主要发挥参政议政的职能，参与我县经济、社会重大决策的政治协商和民主监督，宣传党和国家的地方政策，加强和改进思想政治工作，代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见，建议和要求，为会员与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手，组织会员举办和参加开拓国际市场。
部门（单位）年度总体目标		目标1：巩固全国县级“五好”工商联建设成果，发挥好工商联职能。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	在职人员3人，退休人员6人	≥100%
		质量	建设好全国“五好”县级城市	≥99%
		时效	保障职能工作费用	1年
		成本	资金总额	123.39
			基本支出	118.39
			项目支出	5%
		社会效益	一是引导会员企业积极回报社会，自觉承担社会责任，积极参与捐资助学、扶危济困、脱贫攻坚等社会公益事业为全面建成小康社会做出积极贡献。二是继续开展好构建企业和谐劳动关系”活动，促进和谐发展。	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥99.9%
		服务对象满意度	非公企业满意度	≥100%

（2025年度）
项目名称		工商联综合事务及业务管理			主管部门及代码	开阳县工商业联合会（901010151001）
资金来源		年度资金使用情况
		资金总额(万元)：		3.00
		财政拨款		3.00
		其中：上级补助
		本级安排
		其他资金
年度总体目标		目标1：巩固全国县级五好工商联，发挥好工商联职能

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
	产出指标	数量		≥98%
		质量		≥99%
		时效	1年	≥100%
		成本	其他商品服务支出、办公费用，资料费用、培训费用	15
	效益指标	经济效益	积极参与企业发展建言献策，充分发挥工商联桥梁纽带及助手职能，提高对非公企业的服务水平	≥100%
		社会效益	发挥“全国五好县级工商联”的职能作用，做好'万企兴万村"帮扶工作	≥99.9%
		生态效益	巩固好“五好”县级工商联，大力推动民营企业提升市场竞争力，大力推动民营企业提升市场竞争力。	≥100%
		可持续影响	引导非公企业多做慈善，做好“万企帮万村"帮扶工作	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门及非公企业满意度	≥100%

项目支出绩效目标批复表

（2025年度）
项目名称		参政议政与民主监督			主管部门及代码	开阳县工商业联合会（901010151001）
资金来源		年度资金使用情况
		资金总额(万元)：		2.00
		财政拨款		2.00
		其中：上级补助
		本级安排
		其他资金
年度总体目标		目标1：巩固全国县级五好工商联，发挥好工商联职能

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
	产出指标	数量	完成“执委会和主席会议”相关工作要求	≥99.9%
		质量	领导班子好、会议发展好	≥99%
		时效	1年	≥100%
		成本	资料费、培训费、会议费、资料费	10
	效益指标	经济效益	按照工商联章程开展好“执委会和主席会议”工作	≥100%
		社会效益	积极引导非公经济人士大力弘扬“致富思源、回馈社会”的光彩精神承担社会责任，积极投身到脱贫攻坚、捐资助学、乡村振兴等社会公益事业中来。	≥99.9%
		生态效益	全力改进工商联和所属商会的思想共识，努力扩大商会组织有效覆盖，确保工商联深化改革和商会建设工作扎实推进。	≥100%
		可持续影响	建言献策是坚持和发挥社会主义民主协商的独特优势,为畅通民营企业家有序参政议政的沟通平台,促进参政议政工作常态化、制度化和规范化建设。	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	上级主管部门及非公企业满意度	≥100%

四、开阳县工商联2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年开阳县工商联年初预算收入合计1233918.78元，其中：行政运行费1035215元，住房公积金58152元，机关事业单位基本养老保险缴费支出59565.48元，其他社会保障和就业支出1564.08元，行政单位医疗49639.48元，机关事业单位职业年金缴费支出29782.74元。

收支增减变化说明：预算当年收支总额与2024年相比，增加43295.96元。主要原因是增加一位退休人员和一位在职人员，增加行政运行经费1035215元，2024年在职人员3人，2024年退休人员6人，2024年退休人员1人，变动1人，开阳县工商联2025年收入总额为1233918.78元。

（二）部门收入总体情况。

行政运行费1035215元，占全年总收入的98.7%，住房公积金58152元，占全年总收入的11.7%，其他社会保障和就业支出1564.08元，占全年总收入的0.12%，机关事业养老保险缴费59565.48元，占全年总收入的11.74%，行政单位医疗49639.48元，占全年总收入的12.24%，机关事业单位职业年金缴费支出29782.74元，占全年总收入的12.04%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县工商联2025年支出预算总额为1233918.78元。其中：行政运行费1035215元，占全年总收入的98.7%，住房公积金58152元，占全年总收入的11.7%，其他社会保障和就业支出1564.08元，占全年总收入的0.12%，机关事业养老保险缴费59565.48元，占全年总收入的11.74%，行政单位医疗49639.48元，占全年总收入的12.24%，机关事业单位职业年金缴费支出29782.74元，占全年总收入的12.04%。

开阳县工商联2025年财政拨款总收入为1233918.78元，其中：本年收入1233918.78元，占财政拨款总收入的100%；2024年一般公共预算财政拨款支出1233918.78元，其中：行政运行费1035215元，占全年总收入的98.7%，住房公积金58152元，占全年总收入的11.7%，其他社会保障和就业支出1564.08元，占全年总收入的0.12%，机关事业养老保险缴费59565.48元，占全年总收入的11.74%，行政单位医疗49639.48元，占全年总收入的12.24%，机关事业单位职业年金缴费支出29782.74元，占全年总收入的12.04%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县工商联2025年一般公共预算支出总额1233918.78元，占2024年部门收入的100%，其中：行政运行费1035215元，占全年总收入的98.7%，住房公积金58152元，占全年总收入的11.7%，其他社会保障和就业支出1564.08元，占全年总收入的0.12%，机关事业养老保险缴费59565.48元，占全年总收入的11.74%，行政单位医疗支出49639.48元，占全年总收入的12.24%，机关事业单位职业年金缴费支出29782.74元，占全年总收入的12.04%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县工商联2025年一般公共预算支出总额1233918.78元，占2025年部门收入的100%，其中：行政运行费1035215元，占全年总收入的98.7%，住房公积金58152元，占全年总收入的11.7%，其他社会保障和就业支出1564.08元，占全年总收入的0.12%，机关事业养老保险缴费59565.48元，占全年总收入的11.74%，行政单位医疗支出49639.48元，占全年总收入的12.24%，机关事业单位职业年金缴费支出29782.74元，占全年总收入的12.04%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

“三公”经费说明：2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为零，公务接待费为2000元，公务车运行维护费预算为零，无因公出国（境）费、公务车购置费。开阳县工商联2025年没有“三公”接待。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县工商联无政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县工商联运行经费情况说明。

机关运行费情况说明：2025年机关运行经费预算情况：本年度机关运行经费预算是50000元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费17100元、“工商联综合事务及业务管理”30000元、“参政议政与民主监督”工作经费20000元，增减变化说明：2025年机关运行经费预算和2024年运行经费减少。

（二）开阳县工商联国有资产占有使用情况。

截至 2025年初，国有资产合计35880元，其中：无流动资产，固定资产数与2024年末相同。

（三）开阳县工商联政府采购情况。

2025年，本年度无政府采购，政府采购项目为零。

（四）开阳县工商联项目支出安排说明。

开阳县工商联2025年项目支出预算为50000元，是用于一般行政管理事务，一是工商联开展综合事务及业务管理，二是参政议政与民主监督工作。

（五）开阳县工商联国有资本经营预算情况。

2025年，本单位无资本经营。

（六）开阳县工商联预算绩效情况说明。

2025年，开阳县工商联预算无绩效。

（六）部分专有名词解释。

1.201（类）31（款）01（项）：指机关行政运行

201（类）31（款）99（项）：是指党委办公厅及相关事务支出

210（类）11（款）01（项）：是指行政单位医疗

221（类）02（款）01（项）：是指住房公积金

201（类）31（款）08（项）：是指机关事业单位基本养老保险

2.住房保障支出（210项）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2
2025年开阳县工商联预算公开情况自查表
自查内容			是否
内容完整性	报表	部门收支总体情况表	是
		部门收入总体情况表	是
		部门支出总体情况表	是
		财政拨款收支总体情况表	是
		一般公共预算支出情况表	是
		一般公共预算基本支出情况表	是
		一般公共预算“三公”经费支出情况表	是
		政府性基金预算支出情况表	是
		部门整体支出绩效目标表	是
		项目支出绩效目标表	是
	说明内容	部门主要职责及机构设置情况	是
		包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算	是
		部门收支增减变化情况说明	是
		财政拨款收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		部门预算绩效情况	是
		国有资产占有情况说明	是
		专业性较强的名词进行解释	是
细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目		是
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目		是
	一般公共预算“三公”经费	是	是
		是	是
		是	是
公开方式	有门户网站的，在本级政府或财政部门门户网站公开。		是
注：本表要素为必须公开项，请各部门对照本表认真自查公开要素是否齐全(本表供各部门参考
自查使用，不需公开）。

开阳县工商业联合会2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

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