开阳县医疗保障局 2025年部门预算及“三公”经费预算信息
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）部门预算单位构成。
（三）部门人员构成。
二、开阳县医疗保障局2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
三、开阳县医疗保障局2025年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
（二）项目支出绩效目标表
四、开阳县医疗保障局2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县医疗保障局运行经费说明。
（二）开阳县医疗保障局国有资产占有使用情况。
（三）开阳县医疗保障局政府采购情况。
（四）开阳县医疗保障局项目支出安排说明。
（五）开阳县医疗保障局国有资本经营预算情况。
（六）部分专有名词解释。
开阳县医疗保障局2025年部门预算
一、 部门概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家、省、市关于医疗保障法律、法规和方针、政策；拟订全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2.统筹建立覆盖城乡的医疗保障体系；贯彻执行有关城乡医疗保险的政策，机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本医疗保险政策；做好社会医保基金监督管理工作。
3.贯彻基本医疗保险、生育保险政策，严格执行支付标准、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法，负责基本医疗保险就医管理和监督工作，负责医疗保险基金支付方式改革工作。
4.受理涉及医疗保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关医疗保障方面的重大信访事件和突发事件。
5.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
开阳县医疗保障局行政单位1个，其中:内设3个职能科室(局办公室、综合科、基金监管科)；副科级全额事业单位2个，（开阳县城镇职工医疗保障服务中心、开阳县城乡居民医疗保障服务中心）；
（三）部门人员构成
开阳县医疗保障局总编制人数34人，2024年12月，实有32人，其中：行政6人、全额事业26人 。退休人员1人。临聘人员4人。
二、开阳县医疗保障局2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
|
开阳县医疗保障局2025年部门收支预算总表 | ||||
|
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算收入 |
17,439,681.00 |
|||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
17,439,681.00 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、外交支出 |
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
三、财政专户管理非税收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
四、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
|
五、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
834,100.00 |
|||
|
九、社会保险基金支出 |
||||
|
十、卫生健康支出 |
16,111,313.00 |
|||
|
十一、节能环保支出 |
||||
|
十二、城乡社区支出 |
||||
|
十三、农历支出 |
||||
|
十四、交通运输支出 |
||||
|
十五、资源勘探信息等支出 |
||||
|
十六、商业服务等支出 |
||||
|
十七、金融支出 |
||||
|
十九、援助其他地区支出 |
||||
|
二十、国土海洋气象等支出 |
||||
|
二十一、住房保障支出 |
494,268.00 |
|||
|
二十二、粮油物资储备支出 |
||||
|
二十七、预备费 |
||||
|
二十九、其他支出 |
||||
|
三十、转移性支出 |
||||
|
三十一、债务还本支出 |
||||
|
三十二、债务付息支出 |
||||
|
三十三、债务发行费用支出 |
||||
|
本年收入合计 |
17,439,681.00 |
本年支出合计 |
17,439,681.00 |
|
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
收 入 总 计 |
17,439,681.00 |
支 出 总 计 |
17,439,681.00 |
|
（二）部门收入总表。
|
表2部门收入总表 | ||||||||||
|
开阳县医疗保障局本级 |
||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
合计 |
17,439,681.00 |
17,439,681.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
533,400.00 |
533,400.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
266,700.00 |
266,700.00 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
34,000.00 |
34,000.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
380,000.00 |
380,000.00 |
|||||||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
10,290,000.00 |
10,290,000.00 |
|||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
510,000.00 |
510,000.00 |
|||||||
|
2101501 |
行政运行 |
4,611,313.00 |
4,611,313.00 |
|||||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
260,000.00 |
260,000.00 |
|||||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
60,000 |
60000 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
494,268.00 |
494,268.00 |
|||||||
（三）部门支出总表。
|
表3部门支出总表 | |||||||
|
开阳县医疗保障局本级 |
|||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
合计 |
17,439,681.00 |
6,319,681.00 |
11,120,000.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
834,100.00 |
834,100.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
800,100.00 |
800,100.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
533,400.00 |
533,400.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
266,700.00 |
266,700.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
34,000.00 |
34,000.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
16,111,313.00 |
4,991,131.00 |
11,120,000.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
380,000.00 |
380,000.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
380,000.00 |
380,000.00 |
||||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
10,290,000.00 |
10,290,000.00 |
||||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
10,290,000.00 |
10,290,000.00 |
||||
|
21013 |
医疗救助 |
510,000.00 |
510,000.00 |
||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
510,000.00 |
510,000.00 |
||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
4,871,313.00 |
4,611,313.00 |
260,000.00 |
|||
|
2101501 |
行政运行 |
4,611,313.00 |
4,611,313.00 |
||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
260,000.00 |
260,000.00 |
||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
494,268.00 |
494,268.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
494,268.00 |
494,268.00 |
||||
（四）财政拨款收支总表。
|
开阳县医疗保障局2025年财政拨款收支总表 | |||||||
|
开阳县医疗保障局本级 |
|||||||
|
单位：元 | |||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | |
|
一、本年收入 |
17,439,681.00 |
一、一般公共服务支出 |
|||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
17,439,681.00 |
二、外交支出 |
|||||
|
1.原一般公共预算拨款 |
17,439,681.00 |
三、国防支出 |
|||||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
四、公共安全支出 |
||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
五、教育支出 |
||||||
|
（三）财政专户管理非税 |
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
|||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
834,100.00 |
834,100.00 |
|||||
|
十、卫生健康支出 |
16,111,313.00 |
16,111,313.00 |
|||||
|
十一、节能环保支出 |
|||||||
|
十二、城乡社区支出 |
|||||||
|
十三、农历支出 |
|||||||
|
十四、交通运输支出 |
|||||||
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|||||||
|
十六、商业服务等支出 |
|||||||
|
十七、金融支出 |
|||||||
|
十九、援助其他地区支出 |
|||||||
|
二十、国土海洋气象等支出 |
|||||||
|
二十一、住房保障支出 |
494,268.00 |
494,268.00 |
|||||
|
二十二、粮油物资储备支出 |
|||||||
|
二十七、预备费 |
|||||||
|
二十九、其他支出 |
|||||||
|
三十、转移性支出 |
|||||||
|
三十一、债务还本支出 |
|||||||
|
三十二、债务付息支出 |
|||||||
|
三十三、债务发行费用支出 |
|||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
17,439,681.00 |
支出总计 |
17,439,681.00 |
17,439,681.00 |
|||
（五）一般公共预算支出表。
|
开阳县医疗保障局2025年一般公共预算支出表 | |||||||
|
开阳县医疗保障局本级 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
合计 |
17,439,681.00 |
6,319,681.00 |
11,120,000.00 |
||||
|
208 |
5 |
5 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
533,400.00 |
533,400.00 |
||
|
208 |
5 |
6 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
266,700.00 |
266,700.00 |
||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
34,000.00 |
34,000.00 |
||
|
210 |
11 |
1 |
行政单位医疗 |
380,000.00 |
380,000.00 |
||
|
210 |
12 |
2 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
10,290,000.00 |
10,290,000.00 |
||
|
210 |
13 |
1 |
城乡医疗救助 |
510,000.00 |
510,000.00 |
||
|
210 |
15 |
1 |
行政运行 |
4,611,313.00 |
4,611,313.00 |
||
|
210 |
99 |
99 |
其他卫生健康支出 |
260,000.00 |
260,000.00 |
||
|
210 |
15 |
99 |
其他医疗保障管理事务支出 |
60,000 |
60,000 |
||
|
221 |
2 |
1 |
住房公积金 |
494,268.00 |
494,268.00 |
||
（六）一般公共预算基本支出表。
开阳县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
单位:元 | |||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||||||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||||||
|
合计 |
6319681.00 |
11120000.00 |
|||||||||
|
147001 |
开阳县医疗保障局 |
合计 |
6319681.00 |
11120000.00 |
|||||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
5901741.00 |
0.00 |
||||||||
|
01 |
工资奖金津补贴 |
4049373.00 |
0.00 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
4049373.00 |
0.00 |
||||||||
|
01 |
基本工资 |
1561068.00 |
0.00 |
||||||||
|
02 |
津贴补贴 |
682200.00 |
0.00 |
||||||||
|
03 |
奖金 |
960209.00 |
0.00 |
||||||||
|
07 |
绩效工资 |
845896.00 |
0.00 |
||||||||
|
02 |
社会保障缴费 |
1214100.00 |
0.00 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1214100.00 |
0.00 |
||||||||
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
533400.00 |
0.00 |
||||||||
|
09 |
职业年金缴费 |
266700.00 |
0.00 |
||||||||
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
380000.00 |
0.00 |
||||||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
34000.00 |
0.00 |
||||||||
|
03 |
住房公积金 |
494268.00 |
0.00 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
494268.00 |
0.00 |
||||||||
|
13 |
住房公积金 |
494268.00 |
0.00 |
||||||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
144000.00 |
0.00 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
144000.00 |
0.00 |
||||||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
144000.00 |
0.00 |
||||||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
331120.00 |
251000.00 |
||||||||
|
01 |
办公经费 |
187020.00 |
148000.00 |
||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
187020.00 |
148000.00 |
||||||||
|
01 |
办公费 |
12000.00 |
35000.00 |
||||||||
|
02 |
印刷费 |
0.00 |
1000.00 |
||||||||
|
05 |
水费 |
500.00 |
0.00 |
||||||||
|
06 |
电费 |
40000.00 |
0.00 |
||||||||
|
07 |
邮电费 |
39920.00 |
20000.00 |
||||||||
|
08 |
取暖费 |
3000.00 |
12000.00 |
||||||||
|
09 |
物业管理费 |
0.00 |
25000.00 |
||||||||
|
11 |
差旅费 |
3000.00 |
35000.00 |
||||||||
|
28 |
工会经费 |
43000.00 |
0.00 |
||||||||
|
39 |
其他交通费用 |
45600.00 |
20000.00 |
||||||||
|
02 |
会议费 |
0.00 |
1000.00 |
||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
1000.00 |
||||||||
|
15 |
会议费 |
0.00 |
1000.00 |
||||||||
|
03 |
培训费 |
0.00 |
2000.00 |
||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
2000.00 |
||||||||
|
16 |
培训费 |
0.00 |
2000.00 |
||||||||
|
05 |
委托业务费 |
0.00 |
30000.00 |
||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
30000.00 |
||||||||
|
26 |
劳务费 |
0.00 |
30000.00 |
||||||||
|
08 |
公务用车运行维护费 |
30000.00 |
0.00 |
||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
30000.00 |
0.00 |
||||||||
|
31 |
公务用车运行维护费 |
30000.00 |
0.00 |
||||||||
|
09 |
维修（护）费 |
0.00 |
3000.00 |
||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
3000.00 |
||||||||
|
13 |
维修(护)费 |
0.00 |
3000.00 |
||||||||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
114100.00 |
67000.00 |
||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
114100.00 |
67000.00 |
||||||||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
114100.00 |
67000.00 |
||||||||
|
503 |
机关资本性支出 |
0.00 |
9000.00 |
||||||||
|
06 |
设备购置 |
0.00 |
9000.00 |
||||||||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
9000.00 |
||||||||
|
02 |
办公设备购置 |
0.00 |
9000.00 |
||||||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
86820.00 |
10860000.00 |
||||||||
|
01 |
社会福利和救助 |
49800.00 |
10860000.00 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
49800.00 |
10860000.00 |
||||||||
|
05 |
生活补助 |
49800.00 |
0.00 |
||||||||
|
07 |
医疗费补助 |
0.00 |
10860000.00 |
||||||||
|
05 |
离退休费 |
37020.00 |
0.00 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37020.00 |
0.00 |
||||||||
|
02 |
退休费 |
37020.00 |
0.00 |
||||||||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
开阳县医疗保障局2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2025年初预算数 |
2024年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
0.17% |
|
|
一、 因公出国（境）费 |
||||||
|
二、公务接待费 |
||||||
|
三、公务车购置及运行维护费 |
||||||
|
1、公务车运行维护费 |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
0.17% |
|
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
（八）政府性基金预算支出表。
|
表8政府性基金预算支出表 | |||||||
|
开阳县医疗保障局本级 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
小计 |
省本级支出 |
省对下支出 | |||||
|
合计 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
||||||
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
||||||
|
2101501 |
行政运行 |
||||||
|
2101504 |
信息化建设 |
||||||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
||||||
三、开阳县医疗保障局2025年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||
|
（2025年度） | ||||||
|
单位（盖章）： 开阳县医疗保障局 |
填报日期：2025.2.11 |
|||||
|
部门（单位）及代码 |
开阳县医疗保障局/147001 | |||||
|
部门（单位）总体资金情况(元)： |
资金总额(万元)： |
1743.97 | ||||
|
人员类项目 |
607.51 | |||||
|
运转类公用经费项目 |
24.46 | |||||
|
其他运转类项目 |
0 | |||||
|
特定目标类项目 |
1112 | |||||
|
部门（单位）职能概述 |
贯彻执行国家医疗保障法律法规，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障全县人民群众就医需求，减轻医药费用负担。 | |||||
|
部门（单位）年度 |
目标1：完成医保经办服务保障工作。 目标2：组织开展打击欺诈骗保专项工作，维护医保基金安全,规范医保范围使用。 目标3：医保政策宣传活动，提高医保政策知晓率。 目标4：匹配城乡居民基本医疗保险财政补助资金，对城乡居民基本医疗保险达到医疗政策标准参保人员的补助。 资助困难群众参加城乡居民基本医疗保险。对参加贵州省城乡居民医保个人缴费确有困难的群众给予分类资助； 目标5：匹配最低生活保障家庭成员资助参保资金，做到100%参保管理，提高资助参保政策知晓率。 目标6：发放新中国成立初期老干部医疗补贴，提高老干部生活健康水平。 目标7：按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。 | |||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） |
|
产出指标 |
数量 |
医疗征缴工作完成率 |
100% |
实际征缴/应征缴 |
||
|
城乡居民基本医疗保险应参保尽参保率 |
100% |
应参保尽参保率=实际参保人数/应参保人数*100% |
||||
|
资助困难群众参保完成率 |
100% |
|||||
|
救助工作完成率 |
100% |
|||||
|
医保政策宣传完成率 |
100% |
|||||
|
质量 |
医疗征缴准确率 |
100% |
完成医保待遇报销审核工作，保障参保人员权益。 |
|||
|
医保政策宣传覆盖率 |
85% |
严格落实医保各项政策； |
||||
|
补贴发放准确率 |
≧95% |
补助发放准确率=补助发放准确数/补助发放总数*100% |
||||
|
时效 |
工作完成及时率 |
100% |
按工作计划时限或者上级规定时限开展工作 |
|||
|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
||||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障参保人员权益 |
有效 |
达到医疗政策标准参保人员 |
||
|
参保政策知晓率 |
≧95% |
严格落实医保各项政策；群众对医疗保障补助情况知晓度达90%。 |
||||
|
医保网络正常运转 |
保障 |
医保网络正常运行天数/365天=100% |
||||
|
维护医保基金安全 |
有效 |
不出现骗保事件。 |
||||
|
可持续 |
医保政策落实 |
长期推进 |
建立健全医疗保障基金安全防控机制；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整反馈机制；建立价格信息监测和信息发布制度；建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系等。 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
服务群众满意度 |
≥95% |
严格落实医保各项政策；群众对医疗保障补助情况满意度达90%。 |
||
|
干部职工满意度 |
100% |
|||||
|
补助对象满意度 |
≥95% |
|||||
（二）项目支出绩效目标表
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
52012125P00000910002D |
项目名称 |
城乡居民基本医疗保险（2025年县级补助资金） | ||||
|
主管部门及代码 |
开阳县医疗保障局147001 |
实施单位 |
开阳县医疗保障局 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
1029.00 | ||||||
|
财政拨款 |
1029.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
0.00 | ||||||
|
本级安排 |
1029.00 | ||||||
|
其他资金 |
0.00 | ||||||
|
绩效目标 |
目标1：城乡居民医保财政补助新增30元，不低于670元；中央和地方按8:2，地方省市县分别按6.4:1.2:2.4；目标2：城乡困难人群参加基本医疗保险，助力医疗保障乡村振兴，确保困难人员应保尽保；目标3：财政补助按时足额上划到城乡居民基本医疗保险市级财政专户。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
应参保尽参保率 |
＝ |
100 |
% |
||
|
质量指标 |
补助发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
重复参保人数（人） |
＝ |
0 |
人 |
||||
|
时效指标 |
资金上划及时率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障参保人员医疗待遇 |
定性 |
有效 |
|||
|
可持续影响指标 |
医疗保障体系 |
定性 |
健全 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参保对象满意度（%） |
≥ |
90 |
% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
52012125P000009100031 |
项目名称 |
医疗救助（2025年县级补助资金） | ||||
|
主管部门及代码 |
开阳县医疗保障局147001 |
实施单位 |
开阳县医疗保障局 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
51.00 | ||||||
|
财政拨款 |
51.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
0.00 | ||||||
|
本级安排 |
51.00 | ||||||
|
其他资金 |
0.00 | ||||||
|
绩效目标 |
目标1：资助城乡困难人群参加基本医疗保险，助力医疗保障扶贫，确保困难人员应保尽保；目标2：重点救助对象在定点医疗机构发生的政策范围内住院费用中，对经过基本医疗保险、城乡居民大病保险及各类补充医疗保险、商业保险报销后的个人负担费用，在年度救助限额内按不低于70的比例给于救助；目标3：对医疗救助对象患重特大疾病就医产生的个人自付合规住院费用，按基本住院救助比例救助后，对超过年度基本住院最高救助限额且尚未实施救助的部分再次救助；目标4：强化医疗救助规范管理 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难群众参保完成率 |
＝ |
100 |
% |
||
|
救助工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
||||
|
质量指标 |
重特大疾病救助人次占直接救助人次比例 |
≥ |
28 |
% |
|||
|
重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例 |
≥ |
70 |
% |
||||
|
“一站式”即时结算覆盖地区 |
定性 |
不低于上年度 |
|||||
|
时效指标 |
救助及时率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
县级资金匹配到位 |
≤ |
51 |
万元 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众医疗费用负担 |
定性 |
有效减轻 |
通过救助，救助对象参保缴费的压力和政策范围内个人费用负担明显减轻 |
||
|
困难群众就医方便程度 |
定性 |
明显提高 |
医疗救助一站式、定点救助机构等措施提升困难群众看病就医方便程度 |
||||
|
政策知晓率 |
≥ |
80.00 |
% |
||||
|
可持续影响指标 |
医疗保障制度体系 |
定性 |
健全 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
救助对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
52012125P000011100052 |
项目名称 |
建初干部医疗补助（2025年度） | ||||
|
主管部门及代码 |
开阳县医疗保障局147001 |
实施单位 |
开阳县医疗保障局 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
6.00 | ||||||
|
财政拨款 |
6.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
0.00 | ||||||
|
本级安排 |
6.00 | ||||||
|
其他资金 |
0.00 | ||||||
|
绩效目标 |
发放建国初期老干部医疗补贴，保障建国初期退休干部医疗待遇。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助建初干部人数 |
＝ |
5 |
人 |
||
|
质量指标 |
补贴发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
补贴发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
季末划入 |
||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障老干部基本权益 |
定性 |
有效 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
建初干部满意度 |
≥ |
90 |
% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
52012125P00059010005W |
项目名称 |
2025年城乡居民基本医疗保险工作经费 | ||||
|
主管部门及代码 |
开阳县医疗保障局147001 |
实施单位 |
开阳县医疗保障局 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
21.00 | ||||||
|
财政拨款 |
21.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
0.00 | ||||||
|
本级安排 |
21.00 | ||||||
|
其他资金 |
0.00 | ||||||
|
绩效目标 |
目标1：为参保人员提供基本医疗保障、城乡居民大病医疗保险和城乡医疗救助目标2：提高脱贫人口医疗救助保障水平目标3：宣传发动及筹资、管理督导、广告资料宣传制作等目标4：确保城乡居民基本医疗保险工作顺利开展 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
应参保尽参保率 |
＝ |
100 |
% |
||
|
医保宣传完成率 |
＝ |
100 |
% |
||||
|
质量指标 |
补助发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
重复参保人数（人） |
＝ |
0 |
人 |
||||
|
宣传物料合格率 |
＝ |
100 |
% |
||||
|
时效指标 |
项目按期完成率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障参保人员医疗待遇 |
定性 |
有效 |
|||
|
政策知晓率 |
≥ |
80.00 |
% |
||||
|
可持续影响指标 |
医疗保障体系 |
定性 |
健全 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参保对象满意度（%） |
≥ |
90 |
% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
52012125P00059110004Y |
项目名称 |
2025年城乡医疗救助工作经费 | ||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
||||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
5.00 | ||||||
|
财政拨款 |
5.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
0.00 | ||||||
|
本级安排 |
5.00 | ||||||
|
其他资金 |
0.00 | ||||||
|
绩效目标 |
目标1：为参保人员提供基本医疗保障、城乡居民大病医疗保险和城乡医疗救助目标2：提高脱贫人口医疗救助保障水平目标3：加强经办服务管理，确保城乡医疗救助工作顺利开展目标4：坚持应保尽保、保障基本，避免过度保障 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难群众参保完成率 |
＝ |
100 |
% |
||
|
救助工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
||||
|
质量指标 |
重特大疾病救助人次占直接救助人次比例 |
≥ |
28 |
% |
|||
|
重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例 |
≥ |
70 |
% |
||||
|
“一站式”即时结算覆盖地区 |
定性 |
不低于上年度 |
|||||
|
时效指标 |
救助及时率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难群众医疗费用负担 |
定性 |
有效减轻 |
通过救助，救助对象参保缴费的压力和政策范围内个人费用负担明显减轻 |
||
|
困难群众就医方便程度 |
定性 |
明显提高 |
医疗救助一站式、定点救助机构等措施提升困难群众看病就医方便程度 |
||||
|
政策知晓率 |
≥ |
80.00 |
% |
||||
|
可持续影响指标 |
医疗保障制度体系 |
定性 |
健全 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
救助对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
||
四、开阳县医疗保障局2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
2025年开阳县医疗保障局年初预算收入合计17439681.00元,其中：机关事业单位基本养老保险缴费533400.00元，机关事业单位职业年金缴费支出266700.00元，其他社会保障和就业支出34000元，行政单位医疗380000.00元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助10290000.00元，城乡医疗救助510000.00元，行政运行4611313.00元，其他医疗保障管理事务支出260000.00元，其他卫生健康支出60000.000元，住房公积金494268.00元。
开阳县医疗保障局预算当年收支总额与2024年预算18626380.00相比，减少1186699元，主要原因是：医疗救助预算支出减少、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出减少、其他医疗保障管理事务支出减少。
（二）部门收入总体情况。
开阳县医疗保障局2025年收入总额为17439681.00元，其中：一般公共服务支出收入17439681.00占2025年部门收入的100%.
（三）部门支出总体情况。
开阳县医疗保障局2025年支出预算总额为1743.97万元，其中：基本支出631.97万元占2025年部门支出的37%；项目支出1112.00万元占2025年部门支出的63%。基本支出主要是人员经费支出，具体为行政运行支出461.13万元，占总支出的 26%；社会保障和就业支出出83.41万元，占总支出的4.78%；住房公积金支出49.43万元，占总支出的2.8%。
（四）财政拨款收支总体情况。
开阳县医疗保障局2025年财政拨款总收入为17439681元，其中：本年收入17439681元，占财政拨款总收入的100 %；上年结转0，占财政拨款总收入的 0 %。2025年一般公共预算财政拨款支出17439681元，其中：一般公共服务支出100%，占财政拨款支出的100%；社会保障和就业支出834100.00元，占财政拨款支出的4.78%；住房保障支出494268.00元，占财政拨款支出的2.8%；卫生健康支出16,111,313.00元，占财政拨款支出的92.3%。
（五）一般公共预算支出情况。
开阳县医疗保障局2025年一般公共预算支出总额1743.97万元，其中：基本支出631.98万元占一般公共预算支出总额的36%；项目支出1112.00万元，占一般公共预算支出总额的64%。
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出为1743.97万元，其中人员经费607.51万元，占一般公共预算基本支出的34.83%；公用经费24.46万元，占一般公共预算基本支出的1.40%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助、其他交通费等、对社会保障基金补助，其中：工资福利支出590.17万元，占人员经费的97.14%；邮电费3.8万元，占人员经费的0.63%，其他交通费4.56万元，占人员经费的0.75%，对个人和家庭的补助支出8.68万元，占人员经费的 1.43%，占人员经费的1.3%，公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中商品和服务支出（不含其他交通费用支出）21.70万元，占公用经费的 0.88%；资本性支出0.9万元，占公用经费的 0.04 %。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县医疗保障局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为3万元，其中公务接待费预算为 0元，公务车运行维护费预算为3万元，开阳县医疗保障局因公出国（境）费、公务车购置费0元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为 0.017%。
（八）政府性基金预算支出情况。
开阳县医疗保障局无政府性基金预算支出。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县医疗保障局运行经费说明。
开阳县医疗保障局2025年机关运行经费预算为631.97万元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
（二）开阳县医疗保障局国有资产占有使用情况。
开阳县医疗保障局截止2024年底，国有资产净值合计53.70万元，其中：流动资产0.08万元，固定资产原值127.15万元，累计折旧71.52万元，净值55.62万元，负债合计2.0万元。
（三）开阳县医疗保障局政府采购情况。
开阳县医疗保障局2025年无政府采购预算。
（四）开阳县医疗保障局项目支出安排说明。
开阳县医疗保障局2025年项目支出预算为11,120,000.00元，是用于其他医疗保障管理事务、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助，占比较大的主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。
（五）开阳县医疗保障局国有资本经营预算情况。
开阳县医疗保障局 2025年无国有资本经营预算收入。
（六）部分专有名词解释。
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出）。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外对机关事业单位养老方面的支出。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民医疗保险基金的补助支出。
6、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
7、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
9、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按医疗保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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