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开阳县花梨镇人民政府2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

发布时间: 2025-04-14 14:37 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门人员构成。

二、开阳县花梨镇人民政府2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算“三公”经费支出表。

（七）政府性基金预算支出表。

三、开阳县花梨镇人民政府2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

四、其他重要事项说明

（一）开阳县花梨镇人民政府运行经费说明。

（二）开阳县花梨镇人民政府国有资产占有使用情况。

（三）开阳县花梨镇人民政府办公室采购情况。

（四）开阳县花梨镇人民政府项目支出安排说明。

（五）开阳县花梨镇人民政府国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

开阳县花梨镇人民政府主要职能：宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，负责镇党委、人大和政府交办的日常工作；负责机关文电、纪要、会务、督查、建议、提案、信息、机要、保密、档案、目标管理、应急管理、计划统计、信访、安全保卫等日常工作及后勤管理工作；负责机关和所属事业单位机构编制、组织人事、劳动工资、国有资产管理；负责依法行政、纪检监察、人民武装、宣传、老干、关工、工会、妇联、团委、统战、便民利民服务等工作，承担政协委员的联络工作；负责党建和精神文明建设工作。承办镇党委、政府和上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成。

开阳县花梨镇人民政府预算单位包括：开阳县花梨镇人民政府本级、开阳县花梨镇财务服务中心、开阳县花梨镇农业服务中心（更名为花梨镇农林水综合中心）、开阳县花梨镇村镇建设服务中心（更名为花梨镇综合治理服务中心）、开阳县花梨镇科技宣教旅游文化信息服务中心（更名为花梨镇党务政务服务中心）。

（三）部门人员构成。

开阳县花梨镇人民政府总编制人数：104人，截至2025年1月份政府在职人数为24人（内含机关工勤1人），离退休11人，遗嘱人员14人；财务服务中心在职2人，退休4人；农业中心在职为22人，离退休4人；村建中心在职15人；文化中心在职为11人，退休3人。

二、开阳县花梨镇人民政府2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县花梨镇人民政府2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	22189863.00
1.原一般公共预算拨款收入	22189863.00	一、一般公共服务支出	10180942.00
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1894140.00
		九、卫生健康支出	895347.00
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	8146846.00
		…………………
		十九、住房保障支出	1072588.00
		二十、量有污渍储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		………………
		二十七、债务发行费用支出
本年收入合计	22189863.00	本年支出合计	22189863.00
上年结转		结转下年

收入总计	22189863.00	支出总计	22189863.00

（二）部门收入总表。

开阳县花梨镇人民政府2025年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
201	一般公共服务支出	10180942.00		10180942.00
20101	人大事务	12000.00		12000.00
2010103	机关服务	12000.00		12000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8129883.00		8129883.00
2010301	行政运行	6679211.00		6679211.00
2010350	事业运行	1450672.00		1450672.00
20106	财政事务	352272.00		352272.00
2010650	事业运行	352272.00		352272.00
20139	社会工作事务	1686787.00		1686787.00
2013950	事业运行	1686787.00		1686787.00
208	社会保障和就业支出	1894140.00		1894140.00
20805	行政事业单位养老支出	1829243.00		1829243.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1177784.00		1177784.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651459.00		651459.00
20899	其他社会保障和就业支出	64897.00		64897.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64897.00		64897.00
210	卫生健康支出	895347.00		895347.00
21011	行政事业单位医疗	895347.00		895347.00
2101101	行政单位医疗	294014.00		294014.00
2101102	事业单位医疗	601333.00		601333.00
213	农林水支出	8146846.00		8146846.00
21307	农村综合改革	5168000.00		5168000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50000.00		50000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5118000.00		5118000.00
21399	其他农林水支出	2978846.00		2978846.00
2139999	其他农林水支出	2978846.00		2978846.00
221	住房保障支出	1072588.00		1072588.00
22102	住房改革支出	1072588.00		1072588.00
2210201	住房公积金	1072588.00		1072588.00
合计		22189863.00		22189863.00

（三）部门支出总表。

开阳县花梨镇人民政府2025年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
201	一般公共服务支出	10180942.00	10180942.00
20101	人大事务	12000.00	12000.00
2010103	机关服务	12000.00	12000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8129883.00	8129883.00
2010301	行政运行	6679211.00	6679211.00
2010350	事业运行	1450672.00	1450672.00
20106	财政事务	352272.00	352272.00
2010650	事业运行	352272.00	352272.00
20139	社会工作事务	1686787.00	1686787.00
2013950	事业运行	1686787.00	1686787.00
208	社会保障和就业支出	1894140.00	1894140.00
20805	行政事业单位养老支出	1829243.00	1829243.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1177784.00	1177784.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651459.00	651459.00
20899	其他社会保障和就业支出	64897.00	64897.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64897.00	64897.00
210	卫生健康支出	895347.00	895347.00
21011	行政事业单位医疗	895347.00	895347.00
2101101	行政单位医疗	294014.00	294014.00
2101102	事业单位医疗	601333.00	601333.00
213	农林水支出	8146846.00	7688846.00	458000.00
21307	农村综合改革	5168000.00	4710000.00	458000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50000.00	0.00	50000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5118000.00	4710000.00	408000.00
21399	其他农林水支出	2978846.00	2978846.00
2139999	其他农林水支出	2978846.00	2978846.00
221	住房保障支出	1072588.00	1072588.00
22102	住房改革支出	1072588.00	1072588.00
2210201	住房公积金	1072588.00	1072588.00
	合计	22189863.00	21731863.00	458000.00

（四）财政拨款收支总表。

开阳县花梨镇人民政府2025年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	22189863.00	一、一般公共服务支出	10180942.00	10180942.00
（一）一般公共预算拨款	22189863.00	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款	22189863.00	三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1894140.00	1894140.00
		九、卫生健康支出	895347.00	895347.00
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	8146846.00	8146846.00
		…………………
		十九、住房保障支出	1072588.00	1072588.00
		二十、量有污渍储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		………………
		二十七、债务发行费用支出

二、上年结转		二、结转下年

收入总计	22189863.00	支出总计	22189863.00	22189863.00

（五）一般公共预算支出表。

开阳县花梨镇人民政府2025年一般公共预算支出表

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				22189863.00	21731863.00	458000.00
201			一般公共服务支出	10180942.00	10180942.00
201	01		人大事务	12000.00	12000.00
201	01	03	机关服务	12000.00	12000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8129883.00	8129883.00
201	03	01	行政运行	6679211.00	6679211.00
201	03	50	事业运行	1450672.00	1450672.00
201	06		财政事务	352272.00	352272.00
201	06	50	事业运行	352272.00	352272.00
201	39		社会工作事务	1686787.00	1686787.00
201	39	50	事业运行	1686787.00	1686787.00
208			社会保障和就业支出	1894140.00	1894140.00
208	05		行政事业单位养老支出	1829243.00	1829243.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1177784.00	1177784.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	651459.00	651459.00
208	99		其他社会保障和就业支出	64897.00	64897.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	64897.00	64897.00
210			卫生健康支出	895347.00	895347.00
210	11		行政事业单位医疗	895347.00	895347.00
210	11	01	行政单位医疗	294014.00	294014.00
210	11	02	事业单位医疗	601333.00	601333.00
213			农林水支出	8146846.00	7688846.00	458000.00
213	07		农村综合改革	5168000.00	4710000.00	458000.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50000.00	0.00	50000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	5118000.00	4710000.00	408000.00
213	99		其他农林水支出	2978846.00	2978846.00
213	99	99	其他农林水支出	2978846.00	2978846.00
221			住房保障支出	1072588.00	1072588.00
221	02		住房改革支出	1072588.00	1072588.00
221	02	01	住房公积金	1072588.00	1072588.00
合计				22189863.00	21731863.00	458000.00
. 注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县花梨镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2024年初预算数	2025年初预算数	2025年与上年预算数相比增减变化比率	2025年与上年预算数相比增减变化原因	2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	73000.00	203000.00	178.08%	本单位预备购置新公车	2.55%
一、因公出国（境）费	0	0	0		0
二、公务接待费	3000.00	3000.00	0
三、公务车购置及运行维护费	70000.00	200000.00	185.71%	本单位预备购置新公车
1、公务车运行维护费	70000.00	200000.00	185.71%	本单位预备购置新公车
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

（七）政府性基金预算支出表。

开阳县花梨镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	省本级支出	省对下支出
无	无
无	无
无	无

（八）部门整体支出绩效目标表。

部门整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）及代码		170开阳县花梨镇人民政府
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		22189863.00
		基本支出		21731863.00
		项目支出		458000.00
		其他资金
部门（单位）年度总体目标		目标1：保障在职、退休、临聘人员工资、保险按时足额发放；目标2：保障日常运转所需各项经费的开支；目标3：保障村组干部工资、村（社区）运转经费开支。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	保障单位人员数量	≥105人
			工资奖金发放完成率	=100%
			业务工作完成率	=100%
		质量指标	工资薪金发放准确率	=100%
			服务范围覆盖率	=100%
			资金使用规范率	=100%
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%
			业务工作完成及时率	=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	持续保障
			部门正常履职保障率	=100%
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥90%
			干部职工满意度	≥95%

（九）项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标表
项目编码		黔财基[2021]6号花梨镇建中村桃子台土地堡串寨路			项目名称	52012125P00010810610U
主管部门及代码		170开阳县花梨镇人民政府			实施单位	开阳县花梨镇财务服务中心
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		5.00
财政拨款		5.00
其中:上级补助
本级安排		5.00
其他资金
绩效目标	推进农村公益事业建设，进一步改善村村容村貌。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	说明
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	项目建设个数	≥	1.00	个
		项目建设类型	≥	1.00	类
	质量指标	工程验收合格率	＝	100	%
	时效指标	项目建设完成及时率	＝	100	%
	成本指标	项目或定额成本控制率	定性	100	%
效益指标	社会效益指标	改善村村容村貌	定性	效果显著
	可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	定性	基本建立
满意度指标	满意度指标	项目区基层干部满意度	≥	90	%
		项目区农民满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表
项目编码		社区运行工作经费			项目名称	52012125P00011710174L
主管部门及代码		170开阳县花梨镇人民政府			实施单位	开阳县花梨镇农业服务中心
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		5.10
财政拨款		5.10
其中:上级补助
本级安排		5.10
其他资金
绩效目标	通过对2025年社区运行工作经费进行保障，进一步提高单位工作效率，确保相关社区工作正常推进。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	说明
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	业务工作完成率	＝	100	%
	质量指标	业务工作开展规范率	＝	100	%
	时效指标	业务工作完成及时率	＝	100	%
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效
	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	有效
满意度指标	满意度指标	社区工作人员	≥	98	%

项目支出绩效目标表
项目编码		村级运行经费			项目名称	52012125P00011710189J
主管部门及代码		170开阳县花梨镇人民政府			实施单位	开阳县花梨镇农业服务中心
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		35.70
财政拨款		35.70
其中:上级补助
本级安排		35.70
其他资金
绩效目标	保障花梨镇7个村日常运行经费；提升村干部工作满意度。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	说明
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	业务工作完成率	＝	100	%
	质量指标	业务工作开展规范率	＝	100	%
	时效指标	业务工作完成及时率	＝	100	%
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效
满意度指标	满意度指标	村干部满意度	≥	99	%

三、开阳县花梨镇人民政府2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年开阳县花梨镇人民政府年初预算收入合计22189863.00元，其中：一般公共预算拨款收入22189863.00元。

开阳县花梨镇人民政府预算当年收支总额与2024年相比，增加1298951.00元。主要原因是：2024年我单位新招录事业单位工作人员5人。

（二）部门收入总体情况。

开阳县花梨镇人民政府2025年收入总额为22189863.00元,其中：一般公共服务支出收入10180942.00元，占2025年花梨镇人民政府收入的45.88%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县花梨镇人民政府2025年支出预算总额为22189863.00元，其中：基本支出21731863.00元，占2025年部门支出预算的97.94%；项目支出预算458000.00元，占2025年部门支出预算的2.06%。基本支出主要是：一般公共服务支出10180942.00元，占总支出的45.88%；社会保障和就业支出1894140.00元，占总支出的8.54%；卫生健康支出895347.00元，占总支出的4.03%；农林水支出7688846.00元，占总支出的34.65%；住房保障支出1072588.00元，占总支出的4.84%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县花梨镇人民政府2025年财政拨款总收入为22189863.00元，其中：本年收入22189863.00元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的 0 %。2025年一般公共预算财政拨款支出22189863.00元，其中：一般公共服务支出10180942.00元，占总支出的45.88%；社会保障和就业支出1894140.00元，占总支出的8.54%；卫生健康支出895347.00元，占总支出的4.03%；农林水支出7688846.00元，占总支出的34.65%；住房保障支出1072588.00元，占总支出的4.84%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县花梨镇人民政府2025年一般公共预算支出总额22189863.00元，其中：基本支出21731863.00元，占2025年部门支出预算的97.94%；项目支出预算458000.00元，占2025年部门支出预算的2.06%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县花梨镇人民政府2025年一般公共预算基本支出为21731863.00元。其中人员经费19394363.00元，占一般公共预算基本支出的89.24%；公用经费2337500.00元（其中运转类项目408000.00元），占一般公共预算基本支出的10.76%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县花梨镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为203000.00元，同上年73000.00元相比，增加130000.00元。其中：公务接待费预算为3000元，公务车运行维护费预算为200000元，开阳县花梨镇人民政府因公出国（境）费、公务车购置费为0元。2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.91%。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县花梨镇人民政府2025年无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）开阳县花梨镇人民政府运行经费情况说明。

开阳县花梨镇人民政府2025年机关运行经费预算为2337500.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）开阳县花梨镇人民政府国有资产占有使用情况。

开阳县花梨镇人民政府截至2025年初，国有资产合计10430013.10元，其中：流动资产净值9203076.94元，固定资产净值1226936.16元。

（三）开阳县花梨镇人民政府采购情况。

开阳县花梨镇人民政府2025年无政府采购预算。

（四）开阳县花梨镇人民政府项目支出安排说明。

开阳县花梨镇人民政府2025年项目支出预算为458000.00元。其中村级运转经费357000.00元，社区运行工作经费51000.00元，花梨镇建中村桃子台土地堡串寨路项目经费50000.00元。

（五）开阳县花梨镇人民政府国有资本经营预算情况。

开阳县花梨镇人民政府2025年无国有资本经营预算收入。

（六）部分专有名词解释。

1. 201（类）03（款）01（项）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）03（款）50（项）事业运行：反映事业单位不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

201（类）39（款）50（项）事业运行：反映行政单位，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

201（类）06（款）50（项）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

208（类）01（款）99（项）其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）

208（类）05（款）08（项）对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

213（类）99（款）99（项）其他农林水支出：包括除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

221（类）02（款）01（项）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

224（类）01（款）50（项）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

开阳县花梨镇人民政府2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

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