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开阳县金中镇人民政府2025年部门预算及“三公“经费预算信息

发布时间: 2025-04-15 10:03 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县金中镇人民政府2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县金中镇人民政府2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县金中镇人民政府2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县金中镇人民政府运行经费说明。

（二）开阳县金中镇人民政府国有资产占有使用情况。

（三）开阳县金中镇人民政府采购情况。

（四）开阳县金中镇人民政府项目支出安排说明。

（五）开阳县金中镇人民政府国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

开阳县金中镇人民政府主要职能：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、决议；执行经济和社会发展计划、预算；负责农业、林业、水利、科技、信息、教育、旅游文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、环境保护、村镇建设、人才开发、劳动就业、社会保障、土地资源管理、公共安全、社会稳定等社会管理和公共服务；管好用好国家转移到农村的各种资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、村级道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

开阳县金中镇人民政府预算单位包括：开阳县金中镇人民政府本级；开阳县金中镇党务政务综合服务服务中心；开阳县金中镇财务服务中心；开阳县金中镇综合治理服务中心；开阳县金中镇农业农村综合服务中心；开阳县金中镇综合执法队。

（三）部门人员构成。

开阳县金中镇人民政府总编制人数：112人。其中政府在职人数为36人，离退休10人，其他人员2人；农业农村综合服务中心在职18人，离退休4人，其他人员2人；党务政务中心在职为11人，离退休4人；财务服务中心在职为5人，离退休2人；综合执法队0人。

二、开阳县金中镇人民政府2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县金中镇人民政府2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	28376621
1.原一般公共预算拨款收入	28376621	一、一般公共服务支出	12842216
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入	3091800	三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	2593368
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	1176931
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	3091800
		十三、农林水支出	7180874
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	1491432
		二十二、粮油物资储备支出
		二十七、灾害防治及应急管理支出
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
本年收入合计	28376621	本年支出合计	28376621
上年结转		结转下年
收入总计	28376621	支出总计	28376621

（二）部门收入总表。

开阳县金中镇人民政府2025年部门收入总表
单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
201	一般公共服务支出	12842216		12842216
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9410189		9410189
2010301	行政运行	8318189		8318189
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1092300		1092300
2010350	事业运行	1302464		1302464
20106	财政事务	644479		644479
2010650	事业运行	644479		644479
20139	社会工作事务	1485084		1485084
2013950	事业运行	1485084		1485084
208	社会保障和就业支出	2593368		2593368
20805	行政事业单位养老支出	2517104		2517104
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1510736		1510736
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1006368		1006368
20899	其他社会保障和就业支出	76264		76264
2089999	其他社会保障和就业支出	76264		76264
210	卫生健康支出	1176931		1176931
21011	行政事业单位医疗	1176931		1176931
2101101	行政单位医疗	502142		502142
2101102	事业单位医疗	674789		674789
212	城乡社区支出	3091800			3091800
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3091800			3091800
2120816	农业农村生态环境支出	3091800			3091800
213	农林水支出	7180874		7180874
21307	农村综合改革	4964400		4964400
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4964400		4964400
21399	其他农林水支出	2216474		2216474
2139999	其他农林水支出	2216474		2216474
221	住房保障支出	1491432		1491432
22102	住房改革支出	1491432		1491432
2210201	住房公积金	1491432		1491432
合计		28376621		28376621

（三）部门支出总表。

开阳县金中镇人民政府2025年部门支出总表
单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
201	一般公共服务支出	12842216	12842216
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9410189	9410189
2010301	行政运行	8318189	8318189
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1092300	1092300
2010350	事业运行	1302464	1302464
20106	财政事务	644479	644479
2010650	事业运行	644479	644479
20139	社会工作事务	1485084	1485084
2013950	事业运行	1485084	1485084
208	社会保障和就业支出	2593368	2593368
20805	行政事业单位养老支出	2517104	2517104
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1510736	1510736
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1006368	1006368
20899	其他社会保障和就业支出	76264	76264
2089999	其他社会保障和就业支出	76264	76264
210	卫生健康支出	1176931	1176931
21011	行政事业单位医疗	1176931	1176931
2101101	行政单位医疗	502142	502142
2101102	事业单位医疗	674789	674789
212	城乡社区支出	3091800		3091800
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3091800		3091800
2120816	农业农村生态环境支出	3091800		3091800
213	农林水支出	7180874	7180874
21307	农村综合改革	4964400	4964400
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4964400	4964400
21399	其他农林水支出	2216474	2216474
2139999	其他农林水支出	2216474	2216474
221	住房保障支出	1491432	1491432
22102	住房改革支出	1491432	1491432
2210201	住房公积金	1491432	1491432
合计		28376621	28376621	3091800

（四）财政拨款收支总表。

开阳县金中镇人民政府2025年财政拨款收支总表
单位：元
收入		支出			备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税
一、本年收入	28376621	一、一般公共服务支出	12842216	12842216
（一）一般公共预算拨款	28376621	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款		三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资	3091800	四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	2593368	2593368
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	1176931	1176931
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	3091800	3091800
		十三、农林水支出	7180874	7180874
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	1491432	1491432
		二十二、粮油物资储备支出
		二十七、灾害防治及应急管理支出
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
二、上年结转		二、结转下年
收入总计	28376621	支出总计	28376621	28376621

（五）一般公共预算支出表。

开阳县金中镇人民政府2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				28376621	25284821	3091800
201			一般公共服务支出	12842216	12842216
201	3		政府办公厅（室）及相关机构事务	10712653	10712653
201	3	1	行政运行	8318189	8318189
201	3	50	事业运行	1302464	1302464
201	3	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1092000	1092000
201	6		财政事务	644479	644479
201	6	50	事业运行	644479	644479
201	39		社会工作事务	1485084	1485084
201	39	50	事业运行	1485084	1485084
208			社会保障和就业支出	2593368	2593368
208	5		行政事业单位养老支出	2593368	2593368
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1510736	1510736
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	1006368	1006368
208	9		其他社会保障和就业支出	76264	76264
208	9	99	其他社会保障和就业支出	76264	76264
210			卫生健康支出	1176931	1176931
210	11		行政事业单位医疗	1176931	1176931
210	11	1	行政单位医疗	502142	502142
210	11	2	事业单位医疗	674789	674789
212			城乡社区支出	3091800		3091800
212	8		国有企业土地使用权出让收入安排的支出	3091800		3091800
212	8	16	农业农村生态环境支出	3091800		3091800
213			农林水支出	7180874	7180874
213	7		农村综合改革	4964400	4964400
213	7	5	对村民委员会和村党支部的补助	4964400	4964400
213	99		其他农林水支出	2216474	2216474
213	99	99	其他农林水支出	2216474	2216474
221			住房保障支出	1491432	1491432
221	2		住房改革支出	1491432	1491432
221	2	1	住房公积金	1491432	1491432
合计				28376621	25284821	3091800
注：此表反映部门2023年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县金中镇人民政府2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

				单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				11549159.00	3091800.00
501	机关工资福利支出			8690679.00
50101	工资奖金津补贴			5459709.00
		301	工资福利支出	5459709 .00
		30101	基本工资	1601276.00
		30102	津贴补贴	1613220.00
		30103	奖金	2245213.00
50102	社会保障缴费			1479442.00
		301	工资福利支出	1479442.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	640000.00
		30109	职业年金缴费	320000.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	502142.00
		30112	其他社会保障缴费	17300.00
50103	住房公积金			659528.00
		301	工资福利支出	659528.00
		30113	住房公积金	659528.00
50199	其他工资福利支出			1092000.00
		301	工资福利支出	1092000.00
		30199	其他工资福利支出	1092000.00
502	机关商品和服务支出			2231080.00
50201	办公经费			1,335,380.00
		302	商品和服务支出	1,335,380.00
		30201	办公费	220,000.00
		30205	水费	30,000.00
		30206	电费	380,000.00
		30207	邮电费	71,280.00
		30211	差旅费	80,000.00
		30228	工会经费	296,700.00
		30239	其他交通费用	257,400.00
50202	会议费			6,200.00
		302	商品和服务支出	6,200.00
		30215	会议费	6,200.00
50203	培训费			50,000.00
		302	商品和服务支出	50,000.00
		30216	培训费	50,000.00
50205	委托业务费			129,000.00
		302	商品和服务支出	129,000.00
		30226	劳务费	129,000.00
50206	公务接待费			500
		302	商品和服务支出	500
		30217	公务接待费	500
50208	公务用车运行维护费			200000
		302	商品和服务支出	200000
		30231	公务用车运行维护费	200000
50209	维修（护）费			40,000.00
		302	商品和服务支出	40,000.00
		30213	维修(护)费	40,000.00
50299	其他商品和服务支出			470,000.00
		302	商品和服务支出	470,000.00
		30299	其他商品和服务支出	470,000.00
50305	土地征迁补偿和安置支出				3,091,800.00
		310	资本性支出		3,091,800.00
		31010	安置补助		3,091,800.00
503	机关资本性支出（一）			25,000.00
50306	设备购置			25,000.00
		310	资本性支出	25,000.00
		31002	办公设备购置	25,000.00
505	对事业单位经常性补助			8,122,246.00
50501	工资福利支出			7,624,746.00
		301	工资福利支出	7,624,746.00
		30101	基本工资	2,099,140.00
		30102	津贴补贴	1,050,712.00
		30103	奖金	11,591.00
		30107	绩效工资	1,340,542.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	870,736.00
		30109	职业年金缴费	686,368.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	674,789.00
		30112	其他社会保障缴费	58,964.00
		30113	住房公积金	831,904.00
50502	商品和服务支出			497,500.00	561,000.00
		302	商品和服务支出	497,500.00	561,000.00
		30201	办公费	50,000.00	561,000.00
		30205	水费	7,000.00
		30206	电费	16,000.00
		30207	邮电费	49,000.00
		30211	差旅费	57,000.00
		30213	维修（护)费	5,000.00
		30226	劳务费	50,000.00
		30299	其他商品服务支出	190,500.00
		31002	办公设备购置	73,000.00
509	对个人和家庭的补助			5,639,816.00
50901	社会福利和救助			5,077,900.00
		303	对个人和家庭的补助	5,077,900.00
		30305	生活补助	5,077,900.00
50905	离退休费			561,916.00
		303	对个人和家庭的补助	561,916.00
		30302	退休费	561,916.00

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县金中镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
单位：元
项目	2025年初预算数	2025年初预算数	2025年与上年预算数相比增减变化比率	2024年与上年预算数相比增减变化原因	2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	200500	200500	0%		0.70
一、因公出国（境）费
二、公务接待费	500	500	0		0.01
三、公务车购置及运行维护费	200000	200000	0		0.69
1、公务车运行维护费	200000	200000	0		0.69
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县金中镇人民政府2025年政府性基金预算支出表
单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
310	资本性支出	3091800	3091800	3091800	3091800
31010	安置补助	3091800	3091800	3091800	3091800




合计		3091800	3091800	3091800	3091800

三、开阳县金中镇人民政府2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标批复表
（2025年度）
单位（盖章）：				填报日期：2025年4月2日
部门（单位）及代码		161开阳县金中镇人民政府
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：			28,376,621.00
		人员类项目			22,301,321.00
		运转类公用经费项目			2422500
		其他运转类项目			561000
		特定目标类项目			3091800
部门（单位）职能概述		贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、决议；执行经济和社会发展计划、预算；负责农业、林业、水利、科技、信息、教育、旅游文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、环境保护、村镇建设、人才开发、劳动就业、社会保障、土地资源管理、公共安全、社会稳定等社会管理和公共服务；管好用好国家转移到农村的各种资金；加强基础设施建设和新型农村服务体系建设，抓好农田水利、村级道路、生态环境等各项公益事业建设；推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。承办上级人民政府交办的其他事项。
部门（单位）年度总体目标		目标1：保障在编、临聘等人员的工资按时足额发放目标2：保障日常运转所需各项经费的开支目标3：保障村组干部工资、村级运转经费开支
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）

	产出指标	数量指标	运行经费发放完成率	100%	完成职工工资薪金、日常开支、村组干部工资及村级运转经费拨付工作。
			保障行政村数量	≥9个
			保障社区数量	≥2个
			业务工作完成率	100%	完成单位相关业务工作。
		质量指标	运行经费发放准确率	100%
			业务工作开展规范率	100%	严格按相关要求规范开展，避免出现违规违纪问题。
		时效指标	工资薪金拨付及时率	100%	按月按时支付。
			项目按期完成率	100%
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效		为单位开展业务工作提供经费保障，确保部门正常履职
			提高工作效率	有效		（1）各项工作响应时间较上年有提升（2）部门内部沟通顺畅，信息共享及时
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥96%
	联系人：王成			联系电话：17784802649

（二）项目支出绩效目标表

附件2：
项目支出绩效目标批复表
项目编码		52012125P000108105992			项目名称	金府报【2024】35号金中镇人民政府关于恳请解决金中工业园区及配套项目、地质灾害搬迁2024年后期扶持费的请示
主管部门及代码		176001开阳县金中镇人民政府			实施单位	开阳县金中镇人民政府
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		309.18
财政拨款		309.18
其中:上级补助
本级安排		309.18
其他资金
绩效目标	按时完成搬迁款支付工作，维护搬迁群众安全，保障社会稳定。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	搬迁款支付完成率	＝	100	%	完成309.18万元搬迁款支付工作。
	质量指标	搬迁款支付准确率	＝	100	%
	时效指标	资金按时到账率	＝	100	%
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率。
效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	定性	有效			未发生因决金中工业园区及配套项目、地质灾害搬迁导致的群众上访、社会动乱等情况。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%

四、开阳县金中镇人民政府2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年开阳县金中镇人民政府年初预算收入合计28376621元，其中：一般公共服务支出25284821元（项目支出3652800元）。

开阳县金中镇人民政府预算当年收支总额与2024年相比，增加1585655.6元，主要原因是：新招考人员增加，工资增加。

（二）部门收入总体情况。

开阳县金中镇人民政府2025年收入总额为28376621元,其中：一般公共服务支出收入28376621元（上年结转收入0元，2025年初预算收入28376621元），占开阳县金中镇人民政府2025年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县金中镇人民政府2025年支出预算总额为28376621.00元,其中：基本支出24723821.00元，占2025年部门支出的87.13%；项目支出3652800.00元，占2025年部门支出的12.87%。基本支出主要是：具体为行政运行支出8318189元，占总支出的29.3%；事业运行支出1302464.00元，占总支出的4.6%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1092000.00元，占总支出的3.8%；事业运行支出644479.00元，占总支出的2.3%；事业运行支出1485084.00元，占总支出的5.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1510736.00元，占总支出的5.3%；机关事业单位职业年金缴费支出1006368.00元，占总支出的3.5%；其他社会保障和就业支出76264.00元，占总支出的0.3%；行政单位医疗502142.00元，占总支出的1.8%；事业单位医疗674789.00元，占总支出的2.4%；农业农村生态环境支出3091800.00元，占总支出的10.9%；其他农林水支出2216474.00元，占总支出的7.8%；对村民委员会和村党支部的补助支出4964400.00元，占总支出的17.5%；住房公积金支出1491432.00元，占总支出的5.3%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县金中镇人民政府2025年财政拨款总收入为28376621.00元,其中：本年收入28376621.00元,占财政拨款总收入的100%；上年结转0元,占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出28376621.00,其中：一般公共服务支出12842216.00元，占财政拨款支出的45.3%；社会保障和就业支出2593368.00元，占财政拨款支出的9.1%；住房保障支出1491432.00元，占财政拨款支出的5.3%；卫生健康支出1176931.00元，占财政拨款支出的4.1%；城乡社区支出3091800.00元，占财政拨款支出的10.9%；农林水支出71808740.00元，占财政拨款支出的25.3%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县金中镇人民政府2025年一般公共预算支出总额28376621.00元,其中：基本支出24723821.00元，占一般公共预算支出的87.13%；项目支出3652800.00元，占一般公共预算支出的12.87%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县金中镇人民政府2025年一般公共预算基本支出为28376621.00元，其中人员经费22301321.00元，占一般公共预算基本支出的78.59%；公用经费2983500.00元（村、社区运转经费561000.00元），占一般公共预算基本支出的10.51%；政府性基金经费3091800.00元占一般公共预算基本支出的10.90%，。人员经费主要是工资福利支出和其他交通费用22301321.00元，其中：工资福利支出22043921.00元，占人员经费的98.84%；其他交通费用支出257400.00元，占人员经费的1.16%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出2983500.00元，其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）2885500.00元，占公用经费的96.71%；资本性支出98000.00元，占公用经费的3.29%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县金中镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为200,500.00元，同上年200,500.00元减少0元，其中：公务接待费预算为500元，公务车运行维护费预算为200,000元。2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.07%。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县金中镇人民政府2025年政府性基金预算经费支出为3091800.00元，主要用于金中工业园区及配套项目、地质灾害搬迁2024年后期扶持费，占年初预算的10.90%。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县金中镇人民政府运行经费说明。

开阳县金中镇人民政府2025年机关运行经费预算为2425000.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费。

（二）开阳县金中镇人民政府国有资产占有使用情况。

开阳县金中镇人民政府截止2025年初，国有资产合计7,864,134.65元，其中：流动资产1466610.14元，固定资产6,397,522.51元。

（三）开阳县金中镇人民政府采购情况。

开阳县金中镇人民政府2025年无政府采购预算。

（四）开阳县金中镇人民政府项目支出安排说明。

开阳县金中镇人民政府2025年项目支出预算为3652800元，是用于搬迁资金和村级运转经费，其中：占比较大的主要是搬迁资金。

（五）开阳县金中镇人民政府国有资本经营预算情况。

开阳县金中镇人民政府 2025年无国有资本经营预算收入。

（六）部分专有名词解释。

1.201(类)03(款)01(项) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

207 (类)01(款)09(项) 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

213(类)03 (款)99(项) 其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

208(类)01(款)99(项) 其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

213(类)07(款)05(项) 对村民委员会和对村党支部的补助：反映各村财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

210(类)07(款)99(项) 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

210(类)11(款)01(项) 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

210(类)11(款)02(项) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

210(类)11(款)03(项) 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

213(类)01(款)04(项) 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

213(类)02(款)04(项) 事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

224(类)01(款)06(项) 安全监管：反映安全监管方面的支出。

212(类)01(款)99(项) 其他城乡社区管理：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

201(类)06(款)50(项) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

221（类）02（款）01（项）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，反映由单位为职工缴纳的住房公积金。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

开阳县金中镇人民政府2025年部门预算及“三公“经费预算信息

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