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开阳县档案馆2025年部门预算及“三公经费”预算信息

发布时间: 2025-04-11 14:42 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县档案馆2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县档案馆2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县档案馆2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县档案馆运行经费说明。

（二）开阳县档案馆国有资产占有使用情况。

（三）开阳县档案馆政府采购情况。

（四）开阳县档案馆项目支出安排说明。

（五）开阳县档案馆国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策。

2.拟定县档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施；拟定全县地方志事业发展规划、编纂方案、年度计划。

3.依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担开阳县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

4.征集、整理及保管档案、地方志及文献资料及其他地情资料，承担县档案馆馆藏档案、地方志文献及其他地情资料的安全责任。

5.按规定组织开发利用档案、地方志及文献资料；组织地方志书编纂、地方综合年鉴编纂和地方史编写工作；按规定发布档案、地方志文献资料信息，为社会利用档案、地方志文献、地情资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。

6.执行省、市地方志信息化建设规划，管理档案资料信息资源库和地方志资料数据库；负责电子公文登记备份，组织电子公文归档与管理；配合开展地方志理论研究、宣传教育和培训工作。

7.结合职能职责，做好扶贫相关工作。负责本单位的安全生产和消防安全等工作。

8.承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作事项。

（二）部门预算单位构成。

开阳县档案馆预算单位包括：本级预算单位1个。根据《中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅关于印发贵阳市及所辖县（市、区）机构改革方案的通知》、《中共开阳县委、开阳县人民政府关于开阳县县级机构改革的实施意见》，将原开阳县档案馆行政职能划转到中共开阳县委办公室，成立开阳县档案馆（开阳县地方志编纂委员会办公室）〔以下简称县档案馆（县地方志办）〕是县委直属正科级参照公务员法管理的事业单位，属全额预算单位。县档案馆（县地方志办）设下列内设机构:办公室（党建办公室）、管理科、编纂科。

（三）部门人员构成。

开阳县档案馆总编制数22人，现实有参公编制人员6人，事业编制人员8人，退休人员10人，临聘1人。

二、开阳县档案馆2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县档案馆2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	2884830.00	一、行政运行	2146030.00
1.原一般公共预算拨款收入	2884830.00	二、档案馆	61200.00
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		三、机关事业单位基本养老保险缴费支出	192000.00
二、政府性基金预算拨款收入		四、机关事业单位职业年金缴费支出	158000.00
三、财政专户管理非税收入		五、其他社会保障和就业支出	11600.00
四、事业收入		五、行政单位医疗	145000.00
五、事业单位经营收入		六、住房公积金	171000.00
六、其他收入


本年收入合计	2884830.00	本年支出合计	2884830.00
上年结转		结转下年

收入总计	2884830.00	支出总计	2884830.00

（二）部门收入总表。

开阳县档案馆2025年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
2012601	行政运行	2146030.00		2146030.00
2012604	档案馆	61200.00		61200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192000.00		192000.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158000.00		158000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11600.00.00		11600.00
2101101	行政单位医疗	145000.00		145000.00
2210201	住房公积金	171000.00		171000.00
合计		2884830.00		2884830.00

（三）部门支出总表。

开阳县档案馆2025年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
2012601	行政运行	2146030.00	2007230.00	138800.00
2012604	档案馆	61200.00		61200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192000.00	192000.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158000.00	158000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11600.00	11600.00
2101101	行政单位医疗	145000.00	145000.00
2210201	住房公积金	171000.00	171000.00
合计		2884830.00	2684830.00	200000.00

（四）财政拨款收支总表。

开阳县档案馆2025年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	2884830.00	一般公共服务支出	2207230.00	2207230.00
（一）一般公共预算拨款	2884830.00	行政运行	2146030.00	2146030.00
1.原一般公共预算拨款		档案馆	61200.00	61200.00
2.原预算外转一般公共预算管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192000.00	192000.00
（二）政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	158000.00	158000.00
（三）财政专户管理非税		其他社会保障和就业支出	11600.00	11600.00
		行政单位医疗	145000.00	145000.00
		住房公积金	171000.00	171000.00

二、上年结转		二、结转下年

收入总计	2884830.00	支出总计	2884830.00	2884830.00

（五）一般公共预算支出表。

开阳县档案馆2025年一般公共预算支出表
单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201			一般公共服务支出	2207230.00	2007230.00	200000.00
201	26	01	行政运行	2146030.00	2007230.00	138800.00
201	26	04		61200.00		61200.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192000.00	192000.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158000.00	158000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11600.00	11600.00
210	11	01	行政单位医疗	145000.00	145000.00
221	02	01	住房公积金	171000.00	171000.00



合计				2884830.00	2684830.00	200000.00
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况，支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目。

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县档案馆2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				2684830.00	200000.00
505	对事业单位经常性补助			2230130.00	174000.00
50501	工资福利支出			2118830.00	0.00
		301	工资福利支出	2118830.00	0.00
		30101	基本工资	508300.00	0.00
		30102	津贴补贴	278500.00	0.00
		30103	奖金	358900.00	0.00
		30107	绩效工资	259530.00	0.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192000.00	0.00
		30109	职业年金缴费	158000.00	0.00
		30110	城镇职工基本医疗保险缴费	145000.00	0.00
		30112	其他社会保障缴费	11600.00	0.00
		30113	住房公积金	171000.00	0.00
		30199	其他工资福利支出	36000.00	0.00
50502	商品和服务支出			111300.00	174000.00
		302	商品和服务支出	111300.00	174000.00
		30201	办公费	19400.00	1400.00
		30206	电费	2100.00	15000.00
		30207	邮电费	13500	2000.00
		30211	差旅费	0.00	8000.00
		30215	会议费	0.00	2000.00
		30226	劳务费	6000.00	61200.00
		30228	工会经费	25300.00	0.00
		30239	其他交通费用	26000.00	0.00
		30299	其他商品和服务支出	19000.00	86400.00
50506	对事业单位资本性补助			0.00	26000.00
50601	资本性支出				26000.00
		310	资本性支出		26000.00
		31002	办公设备购置		26000.00
509	对个人和家庭的补助			454700.00	0.00
50901	社会福利和救助			150000.00	0.00
		303	对个人和家庭的补助	15000.00	0.00
		30305	生活补助	150000.00	0.00
50905	离退休费			304700.00	0.00
		303	对个人和家庭的补助	304700.00	0.00
		30302	退休费	304700.00	0.00

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县档案馆2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	0.00	0.00
一、因公出国（境）费	0.00	0.00
二、公务接待费	0.00	0.00
三、公务车购置及运行维护费	0.00	0.00
1、公务车运行维护费	0.00	0.00
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加的预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县档案馆2025年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
206	科学技术支出	0.00
2061001		0.00
2061002		0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
2070701		0.00
2070702		0.00
……
……
合计		0.00

三、开阳县档案馆2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门（单位）及代码		开阳县档案馆12520121009715280E
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：			2,884,830
		人员类项目			2,611,030
		运转类公用经费项目			73800
		其他运转类项目
		特定目标类项目			200000
部门（单位）职能概述		（一）贯彻执行国家、省、市有关档案和地方志工作的法律、法规和方针政策。（二）拟订县档案馆发展规划、年度计划和规章制度并组织实施；拟定全县地方志事业发展规划、编纂方案、年度计划。（三）依法收集和接收保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，承担开阳县自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。（四）征集、整理及保管档案、地方志及文献资料及其他地情资料，承担县档案馆馆藏档案、地方志文献及其他地情资料的安全责任。（五）按规定组织开发利用档案、地方志及文献资料；组织地方志书编纂、地方综合年鉴编纂和地方史编写工作；按规定发布档案、地方志文献资料信息，为社会利用档案、地方志文献、地情资源提供服务；收集政府公开文件，依法为公民、法人或者其他组织提供政府公开信息服务；配合有关部门开展相关社会教育服务工作。（六）执行省、市地方志信息化建设规划，管理档案资料信息资源库和地方志资料数据库；负责电子公文登记备份，组织电子公文归档与管理；配合开展地方志理论研究、宣传教育和培训工作。（七）结合职能职责，做好扶贫相关工作。负责本单位的安全生产和消防安全等工作。（八）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作事项。
部门（单位）年度总体目标		目标1：完成2025年志书年鉴资料的收集、编纂及出版；目标2：做好2025年档案维护管理工作、健全档案服务体系及安全体系；确保不发生相关档案丢失、火灾、水浸、霉变、虫害等事故。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量	保障单位职工人数	≥25人	在职14人，退休10人，临聘1人。
			志书年鉴编纂完成率	100%	完成《南江乡志》初稿编纂。
			保护馆藏档案卷数	≥125665卷
		质量	编撰志书年鉴审核通过率	100%	达到乡镇志初稿审核标准。
			档案保护规范率	100%	档案保护达到馆藏档案“十防”管理标准。
		时效	部门重点工作完成及时率	100%
		成本	志书年鉴编纂成本	≤7万元
			档案维护成本	≤13万元
	效益指标	社会效益	保障档案安全	效果显著	健全档案开发利用体系及做好相关档案进馆工作,保障档案安全，做好档案“九防措施”和“三防体系”。确保不发生相关档案丢失、火灾、水浸、霉变、虫害等事故。
			档案开发/利用效果	效果显著	①根据相关法律法规，确保符合开放条件的档案依法向社会开放，做到“应开尽开”‌； ②所编纂的档案、地方志等有效出版和使用； ③根据县档案馆实际情况，确保相关档案及时进馆。
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界满意度	≥95%

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表1：

项目编码		52012125P00051710013F			项目名称	志书年鉴编纂
主管部门及代码		开阳县档案馆115001			实施单位	开阳县档案馆
资金来源		年度资金使用情况
资金总额（万元）		7.00
财政拨款		7.00
其中:上级补助		0.00
本级安排		7.00
其他资金		0.00
绩效目标	完成2025年志书年鉴资料收集及编纂出版工作，确保编撰完成的志书年鉴应用于相关工作。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	志书年鉴编纂完成率	＝	100	%	完成《南江乡志》初稿编纂。
	质量指标	编纂志书年鉴审核通过率	＝	100	%		达到乡镇志初稿审核标准。
	时效指标	志书年鉴编纂完成及时率	＝	100	%		在规定时间内完成志书年鉴编撰工作。
	成本指标	志书年鉴编纂成本	≤	7.00	万元
效益指标	社会效益指标	编撰志书年鉴投入使用率	＝	100	%		确保编撰完成的志书年鉴应用于相关工作即达成目标值。
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表2：

项目编码		52012125P00051710013F			项目名称	档案维护
主管部门及代码		开阳县档案馆115001			实施单位	开阳县档案馆
资金来源		年度资金使用情况
资金总额（万元）		13.00
财政拨款		13.00
其中:上级补助		0.00
本级安排		13.00
其他资金		0.00
绩效目标	完成2025年志书年鉴资料收集及编纂出版工作，确保编撰完成的志书年鉴应用于相关工作。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	保护馆藏档案卷数	≥	125665	卷
	质量指标	档案保护规范率	＝	100	%		达到馆藏档案“十防”管理标准
	时效指标	档案保护完成及时率	＝	100	%
	成本指标	档案维护成本	≤	13.00	万元
效益指标	社会效益指标	档案开发/利用效果	定性	效果显著	/		①根据相关法律法规，确保符合开放条件的档案依法向社会开放，做到“应开尽开”‌； ②所编纂的档案、地方志等有效出版和使用； ③根据县档案馆实际情况，确保相关档案及时进馆。
		保障档案安全	定性	效果显著	/		保障档案安全，做好档案“九防措施”和“三防体系”，确保不发生相关档案丢失、火灾、水浸、霉变、虫害等事故。

四、开阳县档案馆2022年预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况。

2025年开阳县档案馆年初预算收入合计2884830.00元。其中：一般公共预算拨款收入2884830.00元，占比100%。相应安排支出预算2884830.00元。其中：基本支出2684830.00元, 占总支出的93.07 %；项目支出200000.00元，占总支出的6.93 %。

开阳县档案馆预算当年收支总额与2024年相比，增加了308376.00元，主要原因是：2025年县档案馆在职人员增加，需要增加预算保障人员工资和社保的发放及缴纳。

（二）部门收入总体情况。

开阳县档案馆2025年收入总额为2884830.00元。其中：一般公共服务收入2207230.00元，占2025年部门收入的76.51%；机关事业单位养老保险、其他社会保障和就业及职业年金缴费收入361600.00元，占2025年部门收入的12.53%；行政单位医疗收入145000.00元，占2025年部门收入的5.03%；住房保障收入171000.00元，占2025年部门收入的5.9%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县档案馆2025年支出预算总额为2884830.00元。其中：基本支出2684830.00元；占2025年部门预算支出的93.07%。基本支出主要是人员类和公用经费支出，具体为行政运行支出2146030.00元，占总支出的74.39%；机关事业单位养老保险、其他社会保障和就业及职业年金缴费收入361600.00元，占2025年部门收入的12.53%；行政单位医疗收入145000.00元，占2025年部门收入的5.03%；住房保障收入171000.00元，占2025年部门收入的5.9%。

项目支出200000.00元，主要用于档案信息化建设、档案抢救与保护、志书年鉴编纂和印刷出版。占2025年部门预算支出的6.93%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县档案馆2025 年财政拨款总收入为2884830.00元。其中：本年收入2884830.00元，占财政拨款总收入的 100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出2884830.00元。其中：一般公共服务支出2207230.00元, 占财政拨款支出的76.51%；机关事业单位养老保险、其他社会保障和就业及职业年金缴费收入361600.00元，占2025年部门收入的12.53%；行政单位医疗收入145000.00元，占2025年部门收入的5.03%；住房保障收入171000.00元，占2025年部门收入的5.9%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县档案馆2025年一般公共预算支出总额为2884830.00元，其中：基本支出2684830.00元, 占总支出的93.07%；项目支出200000.00元，占总支出的6.93%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县档案馆单位2025年一般公共预算基本支出为2684830.00元。其中，人员经费2611030.00元，占一般公共预算基本支出的97.25%；公用经费73800.00元，占一般公共预算基本支出的2.75%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助2573530元。其中：工资福利支出2118830.00元，占人员经费的 81.14%；对个人和家庭的补助支出454700.00元，占人员经费的18.86%。公用经费主要是商品和服务支出73800.00元。其中：商品和服务支出73800.00元，占公用经费的100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县档案馆2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元，同上年相比无增减。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县档案馆2025年无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县档案馆运行经费情况说明。

开阳县档案馆2025年机关运行经费预算为73800.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、电费、工会经费、劳务费、其他交通费用等。

（二）开阳县档案馆国有资产占有使用情况。

开阳县档案馆截至2024年末，国有资产合计71.08元，其中：流动资产6.72万元，固定资产64.36万元。

（三）开阳县档案馆政府采购情况。

开阳县档案馆2025年政府采购预算为0元。

（四）开阳县档案馆项目支出安排说明。

开阳县档案馆2025年项目支出预算为200000.00元，主要用于档案信息化建设、档案抢救与保护、志书年鉴编纂和印刷出版。占2025年部门支出的6.93%。其中：占比较大的主要是志书年鉴编纂项目70000.00元和档案维护项目130000.00元。

（五）开阳县档案馆国有资本经营预算情况。

开阳县档案馆2025年国有资本经营预算收入为0元。

（六）部分专有名词解释。

1.201（类）26（款）01（项）：指档案事务的行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.201（类）26（款）04（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

3.208（类）05（款）05（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4.210（类）11（款）01（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.221（类）02（款）01（项）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

开阳县档案馆2025年部门预算及“三公经费”预算信息

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