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开阳县人民代表大会常务委员会办公室 2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

发布时间: 2025-04-11 15:29 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县人民代表大会常务委员会办公室运行经费说明。

（二）开阳县人民代表大会常务委员会办公室国有资产占有使用情况。

（三）开阳县人民代表大会常务委员会办公室政府采购情况。

（四）开阳县人民代表大会常务委员会办公室项目支出安排说明。

（五）开阳县人民代表大会常务委员会办公室国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（1）常委会办公室职能：

办公室是常委会主要的职能部门，承担着人大常委会机关日常运转工作，承担综合协调、党建、纪检、干部人事、机构编制、意识形态、目标绩效管理、文电、会务、纪要、保密、财务、档案、离退休、审计、国有资产管理、群团组织、队伍建设、教育培训、安全生产、社会治安综合治理等工作；起草县人大常委会工作报告、工作要点、重要文稿和领导同志讲话稿，并督促实施；督促检查县人代会、常委会会议、常委会主任会议决定事项的执行情况；负责县人大常委会机关宣传报道和信息化建设、群众来访接待和办理工作；负责联系省、市人大常委会办公厅和县委办、县政府办、县监察委员会、县人民法院、县检察院工作；承办县人大常委会交办的其他事项。

（2）人大及其常委会工作部门职能：

1.法制委员会（法制工作委员会）负责县人大常委会与县级司法部门的工作联系。负责对全县执法检查的安排，并组织实施、收集情况和进行总结，

2.财政经济委员会（预算工作委员会）负责与县计划、财政、城建等部门的联系，负责办理县人代会审议全县国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况和常委会审议有关财经事项的具体工作。

3.选举任免联络委员会（代表工作委员会）办理常委会审议有关代表工作事项的具体工作，联系我县的各级人大代表，办理常委会组织代表开展视察、调查的有关工作，组织开展各级代表学习培训，督办、催办代表意见、建议。教育科学文化卫生委员会负责与教育、科学、文化、体育、民族、宗教及妇女儿童部门的联系，办理常委会审议有关教科文卫等事项的具体工作。

4.教育科学文化卫生委员会负责与教育、科学、文化、体育及妇女儿童部门的联系，办理常委会审议有关教科文卫等事项的具体工作。

5.农业农村民族宗教工作委员会负责与农业、农村、民族、宗教工作部门的联系，办理常委会审议有关农业、农村、民族、宗教等事项的调研、检查等工作。

6.城建环保委员会负责与城建、环保交通等工作部门的联系，办理常委会审议有关城建环保等事项的调研、检查等工作。

7.社会建设委员会负责研究、拟定、审议劳动就业、社会保障、民政事务、安全生产、群团组织等方面有关议案，开展有关联系、调查、检查等工作。

8.监察和司法委员会负责与县监察委员会、公、检、法、司和县委督办督查、县委政法委等部门的联系，办理人大监察和司法等工作

（二）部门预算单位构成。

开阳县人大常委会办公室是一个独立核算的行政单位，内设委员会8个，办公室1个，下属事业单位一个，属财政全额拨款。

（三）部门人员构成。

开阳县人大常委会编制数共31人，其中行政编制22人，机关工勤编制3人，事业编制6人。现实有人员27人。离退休人员27人，遗嘱人员3人。

二、开阳县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	8,913,856.00
1.原一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	6,901,478.92
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、农林水支出
六、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出	425,717.56
		八、住房保障支出	558,516.00
		九、社会保障和就业支出	1,028,143.52

本年收入合计	8,913,856.00	本年支出合计	8,913,856.00
上年结转		结转下年

（二）部门收入总表。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门收入总表
									单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
201	一般公共事务支出	6,901,478.92		6,901,478.92
20101	人大事务	6,901,478.92		6,901,478.92
2010101	行政运行	6,251,478.92		6,251,478.92
2010104	人大会议	350,000.00		350,000.00
2010106	人大监督	130,000.00		130,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	120,000.00		120,000.00
2010108	代表工作	50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业支出	1,028,143.52		1,028,143.52
20805	行政事业单位养老保障支出	1,028,143.52		1,028,143.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,046.08		543,046.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463,123.28		463,123.28
20899	其他社会保障和就业支出	21,974.16		21,974.16
210	卫生健康支出	425,717.56		425,717.56
21011	行政事业单位医疗	425,717.56		425,717.56
2101101	行政单位医疗	425,717.56		425,717.56
221	住房保障支出	558,516.00		558,516.00
22102	住房改革支出	558,516.00		558,516.00
2210201	住房公积金	558,516.00		558,516.00
合计		8,913,856.00		8,913,856.00

（三）部门支出总表。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
201	一般公共事务支出	6,901,478.92	6,251,478.92	650,000.00
20101	人大事务	6,901,478.92	6,251,478.92	650,000.00
2010101	行政运行	6,251,478.92	6,251,478.92
2010104	人大会议	350,000.00		350,000.00
2010106	人大监督	130,000.00	-	130,000.00
2010107	人大代表履职能力提升	120,000.00		120,000.00
2010108	代表工作	50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业支出	1,028,143.52	1,028,143.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,046.08	543,046.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	463,123.28	463,123.28
20899	其他社会保障和就业支出	21,974.16	21,974.16
210	卫生健康支出	425,717.56	425,717.56
21011	行政事业单位医疗	425,717.56	425,717.56	-
2101101	行政单位医疗	425,717.56	425,717.56
221	住房保障支出	558,516.00	558,516.00	-
22102	住房改革支出	558,516.00	558,516.00
2210201	住房公积金	558,516.00	558,516.00
		-
合计		8,913,856.00	8,263,856.00	650,000.00

（四）财政拨款收支总表。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	8,913,856.00	一、一般公共服务支出	6,901,478.92	6,901,478.92
（一）一般公共预算拨款	8,913,856.00	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款		三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		六、农林水支出
		七、医疗卫生与计划生育支出	425,717.56	425,717.56
		八、住房保障支出	558,516.00	558,516.00
		九、社会保障和就业支出	1,028,143.52	1,028,143.52


二、上年结转		二、结转下年


收入总计	8,913,856.00	支出总计	8,913,856.00	8,913,856.00

（五）一般公共预算支出表。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				8,913,856.00	8,263,856.00	650,000.00
201			一般公共服务支出	6,901,478.92	6,251,478.92	650,000.00
201	01		人大事务	6,901,478.92	6,251,478.92	650,000.00
201	01	01	行政运行	6,251,478.92	6,251,478.92
201	01	04	人大会议	350,000.00		350,000.00
201	01	06	人大监督	130,000.00	-	130,000.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	120,000.00		120,000.00
201	01	08	代表工作	50,000.00		50,000.00
208			社会保障和就业支出	1,028,143.52	1,028,143.52
208	05		行政事业单位养老保障支出	1,028,143.52	1,028,143.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,046.08	543,046.08
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	463,123.28	463,123.28
208	99		其他社会保障和就业支出	21,974.16	21,974.16
210			卫生健康支出	425,717.56	425,717.56
210	11		行政事业单位医疗	425,717.56	425,717.56
210	11	01	行政单位医疗	425,717.56	425,717.56
221			住房保障支出	558,516.00	558,516.00
221	02		住房改革支出	558,516.00	558,516.00
221	02	01	住房公积金	558,516.00	558,516.00
合计				8,913,856.00	8,263,856.00	650,000.00
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

				单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				8,263,856.00	650,000.00
501	机关工资福利支出			5,760,220.08	-
50101	工资奖金津补贴			3,675,843.00	-
		301	工资福利支出	3,675,843.00	-
		30101	基本工资	1,541,460.00	-
		30102	津贴补贴	1,080,996.00	-
		30103	奖金	919,203.00	-
		30107	绩效工资	134,184.00	-
50102	社会保障缴费	301	工资福利支出	1,453,861.08	-
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543,046.08	-
		30109	职业年金缴费	463,123.28	-
		30110	职工基本医疗保险缴费	425,717.56	-
		30112	其他社会保障缴费	21,974.16	-
50103	住房公积金	301	工资福利支出	558,516.00	-
		30113	住房公积金	558,516.00	-
50199	其他工资福利支出			72,000.00	-
		301	工资福利支出	72,000.00	-
		30199	其他工资福利支出	72,000.00	-
502	机关商品和服务支出			817,360.00	650,000.00
50201	办公经费			569,860.00	270,000.00
		302	商品和服务支出	569,860.00	270,000.00
		30201	办公费	188,000.00	170,000.00
		30207	邮电费	50,960.00	-
		30209	物业管理费	300.00	-
		30211	差旅费	3,500.00	100,000.00
		30228	工会费	72,700.00	-
		30239	其他交通费用	254,400.00	-
50202	会议费			-	350,000.00
		302	商品和服务支出	-	350,000.00
		30215	会议费		350,000.00
50203	培训费			-	10,000.00
		302	商品和服务支出	-	10,000.00
		30216	培训费	-	10,000.00
50205	委托物业费			10,000.00	-
		302	商品和服务支出	10,000.00	-
		30226	劳务费	10,000.00	-
50206	公务接待费			20,000.00	-
		302	商品和服务支出	20,000.00	-
		30217	公务接待费	20,000.00
50208	公务用车运行维护费			90,000.00
		302	商品和服务支出	90,000.00
		30231	公务用车运行维护费	90,000.00
50299	其他商品和服务支出			127,500.00	20,000.00
		302	商品和服务支出	127,500.00	20,000.00
		30299	其他商品和服务支出	127,500.00	20,000.00
509	对个人和家庭的补助			1,686,275.92	-
50901	社会福利和救助			485,664.00	-
		303	对个人和家庭的补助	485,664.00	-
		30305	生活补助	485,664.00
50905	离退休费			1,200,611.92	-
		303	对个人和家庭的补助	1,200,611.92	-
		30301	离休费	238,772.44
		30302	退休费	961,839.48

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2025年初预算数	2024年初预算数	2025年与上年预算数相比增减变化比率	2025年与上年预算数相比增减变化原因	2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	110000	115000	-4.35%	落实政府过紧日子	1.23%
一、因公出国（境）费	0	0	0	无	0
二、公务接待费	20000	25000	-20%	落实政府过紧日子	0.22%
三、公务车购置及运行维护费	90000	90000	0	无	1.01%
1、公务车运行维护费	90000	90000	0	无	1.01%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加的预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2025年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
本单位2024年无政府性基金预算支出








合计

三、开阳县人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表
（2025年度）
单位（盖章）：开阳县人民代表大会常务委员会办公室				填报日期：2025年2月7日
部门（单位）及代码		开阳县人民代表大会常务委员会办公室 103001
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：			8,913,856
		人员类项目			7,737,856
		运转类公用经费项目			526,000
		其他运转类项目
		特定目标类项目			650,000
部门（单位）职能概述		按照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定，各级人民代表大会常务委员会依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。各级人民代表大会常务委员会对本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作实施监督，促进依法行政、公正司法；各级人民代表大会常务委员会行使监督职权的情况，应当向本级人民代表大会报告，接受监督；各级人民代表大会常务委员会行使监督职权的情况，向社会公开。按照宪法规定：县级人代会每年召开一次。办公室是常委会主要的职能部门，承担着人大常委会委员相关会议的筹备、组织、服务和上述会议及常委会日常工作有关的文秘工作，并负责组织实施；负责常委会领导同志参加重要活动的组织安排；负责机关机构设置、人员编制、管理机关干部和日常人事、劳资工作；负责财务、资产、车辆以及后勤服务工作，负责接待工作和离退休人员的管理服务工作。
部门（单位）年度总体目标		目标1：保障县人大在职职工工资及福利支出目标2：保障县人大日常运转支出目标3：保障县人大会议顺利召开目标4：保障县乡人大代表集中视察、专题调研等相关活动正常开展目标5：保障县乡人大代表集中培训学习等工作顺利开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	保障县人大代表人数	≥232人
			保障乡人大代表人数	≥910人
			保障县乡人大代表人数	≥232人
			召开人大会议次数	≥1次
			开展调研次数	≥18次
		质量指标	保障范围覆盖率	=100%	保障范围县乡人大代表。
			会议代表出席率	≥95%
			调研课题结题率	=100%
		时效指标	项目工作完成及时率	=100%
			会议召开及时率	=100%	在规定时间内完成人大会议召开。
			调研工作完成及时率	=100%
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	为县委县政府建言献策	成效明显		将相关建言献策数据或材料反馈至县委县政府。
			会议顺利召开率	=100%
			会议目的达成率	=100%	确保相关会议目的圆满达成。
			为县委县政府建言献策	有效		（1）提供相关调研数据或材料；（2）将相关调研数据或材料反馈至县委县政府。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标申报表
项目编码		52012125P00010210826X			项目名称	代表工作
主管部门及代码					实施单位	开阳县人民代表大会常务委员会办公室
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		5.00
财政拨款		5.00
其中:上级补助
本级安排		5.00
其他资金
绩效目标	保障县乡人大代表集中视察、专题调研等相关活动正常开展
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位
产出指标	数量指标	保障县人大代表人数	≥	232	人
	质量指标	保障范围覆盖率	=	100.00	%	保障范围县乡人大代表。
	时效指标	项目工作完成及时率	=	100.00	%
	成本指标	项目成本控制数	≤	5	万元
		项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率。
效益指标	社会效益指标	为县委县政府建言献策	定性	成效明显			将相关建言献策数据或材料反馈至县委县政府。
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标申报表
项目编码		52012125P00056410005X			项目名称	人大代表履职能力提升
主管部门及代码					实施单位	开阳县人民代表大会常务委员会办公室
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		12.00
财政拨款		12.00
其中:上级补助
本级安排		12.00
其他资金
绩效目标	保障县乡人大代表集中培训学习等工作顺利开展：一是保障县乡人大代表集中培训的学习费；二是保障县人大代表闭会期间履职产生的补助经费。
绩效目标
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	三级指标	符号	值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	保障乡人大代表人数	≥	910	人
	数量指标	保障县乡人大代表人数	≥	232	人
	质量指标	保障范围覆盖率	=	100.00	%	保障范围县乡人大代表。
	时效指标	项目工作完成及时率	=	100.00	%
	成本指标	项目成本控制数	≤	12	万元
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	为县委县政府建言献策	定性	成效明显			将相关建言献策数据或材料反馈至县委县政府。
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标申报表
项目编码		52012125P00056510005K			项目名称	人大会议
主管部门及代码					实施单位	开阳县人民代表大会常务委员会办公室
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		35.00
财政拨款		35.00
其中:上级补助
本级安排		35.00
其他资金
绩效目标	宪法规定：县级人代会每年召开一次，我办于2025年将召开开阳县第十八届人民代表大会第五次会议。一是保障县乡人大代表集中培训的学习费；二是保障县人大代表闭会期间履职产生的补助经费。
绩效目标
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	三级指标	符号	值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	召开人大会议次数	≥	1	次
	质量指标	会议代表出席率	≥	95.00	%
	时效指标	会议召开及时率	=	100.00	%	在规定时间内完成人大会议召开。
	成本指标	会议费、就餐费、住宿费控制数	≤	35	万元
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率。
效益指标	社会效益指标	会议顺利召开率	=	100.00	%
效益指标	社会效益指标	会议目的达成率	=	100.00	%	确保相关会议目的圆满达成。
满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标申报表
项目编码		52012125P00056710005Y			项目名称	人大监督
主管部门及代码					实施单位	开阳县人民代表大会常务委员会办公室
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		13.00
财政拨款		13.00
其中:上级补助
本级安排		13.00
其他资金
绩效目标	按照《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》规定，各级人民代表大会常务委员会依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。各级人民代表大会常务委员会对本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作实施监督，促进依法行政、公正司法；各级人民代表大会常务委员会行使监督职权的情况，应当向本级人民代表大会报告，接受监督；各级人民代表大会常务委员会行使监督职权的情况，向社会公开，为圆满顺利完成该项职权，特成立人大监督项目，用于在监督过程中的各项支出。
绩效目标
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	三级指标	符号	值	计量单位	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	开展调研次数	≥	18	次
	质量指标	调研课题结题率	=	100.00	%
	时效指标	调研工作完成及时率	=	100.00	%
	成本指标	差旅费、办公经费控制数	≤	13	万元
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	为县委县政府建言献策	定性	有效			（1）提供相关调研数据或材料；（2）将相关调研数据或材料反馈至县委县政府。
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

四、开阳县人民代表大会常务委员会办公室2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年开阳县人民代表大会常务委员会办公室年初预算收入合计8,913,856元均为财政全额拨款，与2024年相比，减少1,167,632.37元，主要原因是：2025年减少18个代表联络站工作经费及人大智慧平台经费。

（二）部门收入总体情况。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2025年收入总额为8,913,856元其中：一般公共服务支出收入8,913,856元，占2025年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2025年支出预算总额为8,913,856元，其中：基本支出8,263,856元，占2025年部门支出的92.71%；项目支出650,000元，占2025年部门支出的7.29 %。基本支出8,263,856元，具体为行政运行支出6,251,478.92元，占总支出的70.13%；社会保障和就业支出1,028,143.52元，占总支出的11.53%；卫生健康支出425,717.56元，占总支出的4.78%；住房保障支出558,516元，占总支出的6.27%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款总收入为8,913,856元，其中：本年收入8,913,856元占财政拨款总收入的100%；无上年结转。2025年一般公共预算财政拨款支出8,913,856元，其中：一般公共服务支出6,901,478.92元，占财政拨款支出的77.42%；社会保障和就业支出1,028,143.52元，占财政拨款支出的11.53%；卫生健康支出425,717.56元，占财政拨款支出的4.78%；住房保障支出558,516元，占财政拨款支出的6.27%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算支出总额8,913,856元，其中：基本支出8,263,856元，占一般公共预算支出总额的92.71%；项目支出650,000元，占一般公共预算支出总额的7.29 %。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算基本支出为8,263,856元，其中人员经费7,737,856元，占一般公共预算基本支出的93.63%；公用经费526,000元，占一般公共预算基本支出的6.37%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用共计7,737,856元，其中：工资福利支出5,751,220.08元，占人员经费的74.33%；对个人和家庭的补助支出1,686,275.92元，占人员经费的21.79%；其他交通费用支出254,400元，占人员经费的3.29%；邮电费45,960元，占人员经费的0.59%。公用经费主要是商品和服务支出526,000元，其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）526,000元，占公用经费的100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为110,000元同上年115,000元相比减少5,000元，其中：公务接待费预算为20,000元；公务车运行维护费预算为90,000元。2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为1.23%，其中：公务接待费支出占公共财政预算支出的比重为0.22%；公务车运行维护费出占公共财政预算支出的比重为1%。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县人民代表大会常务委员会办公室运行经费说明。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费预算为1,167,000元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费358,000元、邮电费5,000元、物业管理费300元、差旅费103,500元、工会经费72,700元、会议费350，000元、培训费10,000元、劳务费10,000元、公务接待费20,000元、公务车运行及维护费90,000元、其他商品和服务支出147,500元。

（二）开阳县人民代表大会常务委员会办公室国有资产占有使用情况。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室截止 2025年初，国有资产合计774,205.22元，其中：

流动资产128,101.33元、固定资产372,978.80元，无形资产273,125.09元。

（三）开阳县人民代表大会常务委员会办公室政府采购情况。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2025年政府采购预算为0元。

（四）开阳县人民代表大会常务委员会办公室项目支出安排说明。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室2025年项目支出预算为650,000元，是用于人大行使职能支出，其中：占比较大的主要是人大会议支出350,000元，代表工作支出50,000元，人大代表履职能力提升支出120,000元，人大监督支出130,000元，主要用于2025年人代会会议支出与县乡人大代表集中视察、培训等相关工作开展支出。

（五）开阳县人民代表大会常务委员会办公室国有资本经营预算情况。

开阳县人民代表大会常务委员会办公室 2025年国有资本经营预算收入0元。

（六）部分专有名词解释。

1.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

开阳县人民代表大会常务委员会办公室 2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

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