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中共开阳县委社会工作部 2025年部门预算及“三公经费”预算信息

发布时间: 2025-04-11 15:50 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、中共开阳县委社会工作部2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、中共开阳县委社会工作部2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、中共开阳县委社会工作部2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）中共开阳县委社会工作部运行经费说明。

（二）中共开阳县委社会工作部国有资产占有使用情况。

（三）中共开阳县委社会工作部政府采购情况。

（四）中共开阳县委社会工作部项目支出安排说明。

（五）中共开阳县委社会工作部国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

中共开阳县委社会工作部主要职能：

1.研究相关政策和规划，拟订相关政策措施、发展规划及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡镇（街道）、部门开展社会工作。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，组织协调开展重大志愿服务活动和项目，指导全县志愿服务组织发展和队伍建设。指导社会工作人才队伍建设。

7.结合部门职责，做好本部门、本行业领域的安全生产有关工作。

8.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

中共开阳县委社会工作部及下设事业单位中共开阳县社会工作服务中心。

（三）部门人员构成。

中共开阳县委社会工作部核定编制10名，其中行政编制9名，机关工勤编制1名。目前，共在编在岗8名，均为行政编制。县委社会工作部下设开阳县社会工作服务中心，为副科级事业单位，核定编制5名，均为事业编制管理岗。目前在编在岗1名。

二、中共开阳县委社会工作部部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

中共开阳县委社会工作部部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	1756925.16
1.原一般公共预算拨款收入	1756925.16	一、一般公共服务支出	1292726.00
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	110518.04
六、其他收入		七、社会保障和就业支出	209649.12
		八、住房保障支出	144032.00

本年收入合计		本年支出合计
上年结转		结转下年

收入总计	1756925.16	支出总计	1756925.16

（二）部门收入总表。

中共开阳县委社会工作部2025年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
2010101	行政运行	26400.00		26400.00
2013901	行政运行	1066326.00		1066326.00
2013904	专项业务	200000.00		200000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135868.24		135868.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67934.12		67934.12
2089999	其他社会保障和就业支出	5846.76		5846.76
2101101	行政单位医疗	110518.04		110518.04
2210201	住房公积金	144032.00		144032.00

合计		1756925.16		1756925.16

（三）部门支出总表。

中共开阳县委社会工作部2025年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
2010101	行政运行	26400.00	26400.00
2013901	行政运行	1066326.00	1066326.00
2013904	专项业务			200000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135868.24	135868.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67934.12	67934.12
2089999	其他社会保障和就业支出	5846.76	5846.76
2101101	行政单位医疗	110518.04	110518.04
2210201	住房公积金	144032.00	144032.00


合计		1756925.16	1556925.16	200000.00

（四）财政拨款收支总表。

中共开阳县委社会工作部2025年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	1756925.16	一、一般公共服务支出	1292726.00	1292726.00
（一）一般公共预算拨款	1756925.16	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款		三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		六、卫生健康支出	110518.04	110518.04
		七、社会保障和就业支出	209649.12	209649.12
		八、住房保障支出	144032.00	144032.00

二、上年结转		二、结转下年



收入总计	1756925.16	支出总计	1756925.16	1756925.16

（五）一般公共预算支出表。

中共开阳县委社会工作部2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计
201	01	01	行政运行	26400.00	26400.00
201	39	01	行政运行	1066326.00	1066326.00
201	39	04	专项业务	200000.00		200000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135868.24	135868.24
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67934.12	67934.12
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5846.76	5846.76
210	11	01	行政单位医疗	110518.04	110518.04
221	02	01	住房公积金	144032.00	144032.00


合计				1756925.16	1556925.16	200000.00

（六）一般公共预算基本支出表。

中共开阳县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

				单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				1556925.16	200000.00
501	机关工资福利支出			1424045.16	0.00
50101	工资奖金津补贴			923846.00	0.00
		301	工资福利支出	923846.00	0.00
		30101	基本工资	338424.00	0.00
		30102	津贴补贴	320820.00	0.00
		30103	奖金	264602.00	0.00
		30107	绩效工资	0.00	0.00
50102	社会保障缴费			320167.16	0.00
		301	工资福利支出	320167.16	0.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135868.24	0.00
		30109	职业年金缴费	67934.12	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	110518.04	0.00
		30112	其他社会保障缴费	5846.76	0.00
50103	住房公积金			144032.00	0.00
		301	工资福利支出	144032.00	0.00
		30113	住房公积金	144032.00	0.00
50199	其他工资福利支出			36000.00	0.00
		301	工资福利支出	36000.00	0.00
		30199	其他工资福利支出	36000.00	0.00
502	机关商品和服务支出			132880.00	180000.00
50201	办公经费			120253.00	50000.00
		302	商品和服务支出	120253.00	50000.00
		30201	办公费	9672.00	50000.00
		30202	印刷费	0.00	0.00
		30207	邮电费	12900.00	0.00
		30211	差旅费	10881.00	0.00
		30228	工会经费	18400.00	0.00
		30239	其他交通费	68400.00	0.00
50203	培训费			0.00	20000.00
		302	商品和服务支出	0.00	20000.00
		30216	培训费	0.00	20000.00
50206	公务接待费			3627.00	0.00
		302	商品和服务支出	3627.00	0.00
		30217	公务接待费	3627.00	0.00
50209	维修（护）费			0.00	20000.00
		302	商品和服务支出	0.00	20000.00
		30213	维修（护）费	0.00	20000.00
50299	其他商品服务支出			9000.00	9000.00
		302	商品和服务支出	9000.00	9000.00
		30299	其他商品服务支出	9000.00	9000.00
50306	机关资本性支出			0.00	20000.00
	设备购置	302	商品和服务支出	0.00	20000.00
		50306	资本性支出	0.00	20000.00
		310	资本性支出	0.00	20000.00
		31007	信息网络及软件购置更新	0.00	20000.00

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

中共开阳县委社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2024年初预算数	2025年初预算数	2025年与上年预算数相比增减变化比率	2025年与上年预算数相比增减变化原因	2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	0.00	3627.00
一、因公出国（境）费
二、公务接待费	0.00	3627.00	100%	新单位成立，第一年预算	0.21%
三、公务车购置及运行维护费
1、公务车运行维护费
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

中共开阳县委社会工作部2025年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出









合计

三、中共开阳县委社会工作部2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

	部门整体支出绩效目标表
	（2025年度）
部门（单位）及代码	中共开阳县委社会工作部（520121000182001）
部门（单位）总体资金情况(元)：	资金总额(万元)：				1756925.16
	人员类项目				1511525.16
	运转类公用经费项目				45400.00元
	其他运转类项目
	特定目标类项目				20万元
部门（单位）职能概述	2025年开阳县委社会工作部坚持和加强党的全面领导，全面贯彻落实省委、市委社工部的工作安排，加强统筹协调坚持分类指导，抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，推进党的组织覆盖和工作覆盖，促进新兴领域健康发展。继续抓好行业协会、商会改革发展。加强党建引领基层治理和基层政权建设，解决基层治理突出问题，统筹推进基层赋能减负。扎实做好凝聚服务群众工作，通过群众利益协调、诉求表达、矛盾纠纷调处、权益保障等推进信访工作法治化，做好人民建议的征集，发展志愿服务事业，建强社会工作队伍，推动社会工作高质量发展。
部门（单位）年度总体目标	目标1：加强政治建设，切实提高政治站位；目标2：围绕“把社会领域广大群众组织好凝聚好，把人民群众利益维护好”目标，促进社会工作进阶提升；目标3：好全面深化改革重大调研课题“着力夯实基层基础，统筹推进党建引领基层治理提质增效”工作；目标4：贯彻落实社会工作部部长、信访局局长座谈会精神，强化督促指导；目标5：健全组织体系，提升新兴领域党建覆盖质效；目标6：加强协同联动，推动信访工作提质增效；目标7：以“五个一”行动为总揽，扎实抓好新兴领域党建引领；目标8：聚焦重点领域，带动全域提升；目标9：加强系统谋划，引领基层政权与基层民主政治建设协同共进。目标10：持续强化落实，扎实抓好“强双基”重点任务；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	人员数量	≥10人		不超过编制指标
		时效指标	完成时间	1年
		成本指标	资金成本	≥1756925.16元
		社会效益	社会效益指标	≥90%			社会效益指标90%以上
		生态效益	生态效益指标	≥90%			具有相关工作制度，可持续影响达到90%以上
		可持续影响	可持续影响指标	≥90%
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%			满意度达到90%以上

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目编码		52012122X000008000102	项目名称	专项业务
主管部门及代码		中共开阳县委社会工作部门520121000182001	实施单位	中共开阳县委社会工作部
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		20.00
财政拨款		20.00
其中：上级补助
本级安排		20.00
其他资金
绩效目标	贯彻落实党的方针政策和决策部署，按照省委、市委、县委有关工作安排，坚持和加强党的全面领导，统筹指导人民信访和人民建议征集、基层政权建设和社区治理、行业协会商会党建和改革发展、‘两企三新’党建、社工和志愿服务”工作。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	三级指标	符号	值	计量单位	指标解释	指标值说明（评分标准等）
	数量指标	开展志愿服务活动	≥	20	次
产出指标	数量指标	开展学习培训	≥	6	次		非公领域、新兴领域、志愿服务等培训
	质量指标	活动与单位目标符合度	＝	100	%
	时效指标	完成时间	＝	1	年
	成本指标	项目成本	＝	20	万元
效益指标	社会效益指标	社工+志愿服务开展宣传知晓率	≥	90	%		宣传贯彻政策知识知晓率90%以上
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	90	%		具有相关工作机制制度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	90	%		群众满意度达到90%以上

四、中共开阳县委社会工作部2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年中共开阳县委社会工作部年初预算收入合计1756925.16元，其中：原一般公共预算拨款收入1756925.16元,占比100%。预算支出合计1756925.16元，其中：基本支出1556925.16元，项目支出200000.00元。

中共开阳县委社会工作部预算当年收支总额与2024年相比，增加1756925.16元，主要原因是：新单位成立，2025年第一年参与预算。

（二）部门收入总体情况。

中共开阳县委社会工作部2025年收入总额为1756925.16元，其中：一般公共预算拨款收入1756925.16元（上年结转收入0元，2025年初预算收入1756925.16元），占2025年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况。

中共开阳县委社会工作部2025年支出预算总额为1756925.16元，其中：基本支出1556925.16元，占2025年部门支出的88.62%；项目支出200000元，占2025年部门支出的11.38%。基本支出主要是工资福利支出1424045.16元，商品和服务支出132880.00元。具体为行政运行支出1092726元，占基本支出的70.18%；机关事业单位基本保险缴费支出209649.12元，占基本支出的13.47%；住房公积金支出144032.00元，占基本支出的9.25%；行政事业单位医疗110518.04元，占基本支出的7.1%；基本工资及奖金603026.00元，占基本支出的38.73%；

（四）财政拨款收支总体情况。

中共开阳县委社会工作部2025年财政拨款总收入为1756925.16元，其中：本年收入1756925.16元,占财政拨款总收入的100%；上年结转0元,占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出1756925.16元。其中：一般公共服务支出1556925.16元，占财政拨款支出的88.62%；社会保障和就业支出209649.12元，占财政拨款支出的11.9%；住房保障支出144032.00元，占财政拨款支出的8.2%；卫生健康支出110518.04元，占财政拨款支出的6.3%。

（五）一般公共预算支出情况。

中共开阳县委社会工作部2025年一般公共预算支出总额1756925.16元，其中：基本支出1556925.16元，占一般公共预算支出总额的88.62%；项目支出200000.00元，占一般公共预算支出总额的11.38%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

中共开阳县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出为1556925.16元，其中人员经费1511525.16元，占一般公共预算基本支出的97.08%；公用经费45400.00元，占一般公共预算基本支出的2.92%。人员经费主要是工资福利支出，占人员经费的94.21%；公用经费主要是差旅费、公务接待费、办公费、工会费。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

中共开阳县委社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为3627元，比上年增加3627元。其中：公务接待费预算为3627元，公务车运行维护费预算为0元。中共开阳县委社会工作部因公出国（境）费0元、公务车购置费0元。2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.076%。

（八）政府性基金预算支出情况。

中共开阳县委社会工作部2025年无政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）中共开阳县委社会工作部运行经费说明。

中共开阳县委社会工作部机关运行经费预算为45400.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

（二）中共开阳县委社会工作部国有资产占有使用情况。

中共开阳县委社会工作部截止2025年初，国有资产合计369494.00元，其中：固定资产原值369494.00元，固定资产净值45543.08元。

（三）中共开阳县委社会工作部政府采购情况。

中共开阳县委社会工作部2025年无政府采购预算。

（四）中共开阳县委社会工作部项目支出安排说明。

中共开阳县委社会工作部2025年项目支出预算为200000元，主要用于在全县范围内统筹指导人民信访和人民建议征集、基层政权建设和社区治理、行业协会商会党建和改革发展、‘两企三新’党建、社工和志愿服务”工作。

（五）中共开阳县委社会工作部国有资本经营预算情况。

中共开阳县委社会工作部2025年无国有资本经营预算收入。

（六）部分专有名词解释。

1.一般公共服务支出201（类）社会工作事务39（款）行政运行01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共开阳县委社会工作部 2025年部门预算及“三公经费”预算信息

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