开阳县农业农村局2025年部门预算及“三公”经费预算信息

目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、开阳县农业农村局2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算“三公”经费支出表

（七）政府性基金预算支出表

三、开阳县农业农村局2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县农业农村局2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

五、其他重要事项说明

（一）开阳县农业农村局运行经费说明

（二）开阳县农业农村局国有资产占有使用情况

（三）开阳县农业农村局政府采购情况

（四）开阳县农业农村局项目支出安排说明

（五）开阳县农业农村局国有资本经营预算情况

（六）部分专有名词的解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

开阳县农业农村局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂开阳县生态移民局、开阳县乡村振兴局牌子。主要职责是：

组织实施“三农”、乡村振兴、生态移民工作的发展战略、中长期规划、政策措施；统筹实施乡村振兴战略；指导、组织、开展农业综合执法，承担城市“菜篮子”建设工作。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施、乡村治理、农村人居环境等农村融合发展工作；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。贯彻执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业等发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产。调整优化农业产业结构。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作，耕地及永久基本农田质量保护工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织兽医医政，兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理工作。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。负责农业投资项目管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作，做好脱贫地区人力资源开发工作；牵头开展农业、乡村振兴、生态移民等统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。负责本行政区域内农业机械的登记和驾驶证的管理；协调指导水利水电工程移民、易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民搬迁安置及后续扶持发展工作。结合部门职责，做好等相关工作。完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

开阳县农业农村局预算单位组成：本单位内设7个科室，分别是局办公室、法制科、乡村振兴科、生态移民科、社会事务科、综合科；下属16个事业单位，代管2个事业单位。

（三）部门人员构成

开阳县农业农村局编制及人员情况：局机关行政编制21名，在编17人；机关工勤编制4名，在编2人；事业编制192名，在编146人；2024年底实有退休人员176人。

二、开阳县农业农村局2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

  （三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算“三公”经费支出表

（七）政府性基金预算支出表

三、农业农村局2025年部门预算绩效目标公开

部门整体支出绩效目标表

四、开阳县农业农村局2025年预算安排说明

  （一）部门收支总体情况

    2025年开阳县农业农村局年初预算收入合计61,538,960.00元；其中：基本支出43,735,480.00元，项目支出17,803,480.00元。预算当年收支总额与2024年53,009,092.00元相比，增加8,529,868.00元，主要原因是：2025年增加硒产业发展中心县级预算。

  （二）部门收入总体情况

    开阳县农业农村局2025年收入总额为61,538,960.00元；其中：基本支出43,735,480.00元，占部门收入的71.07%；项目支出17,803,480.00元，占部门收入的28.93%。

  （三）部门支出总体情况

    开阳县农业农村局2025年支出预算总额为61,538,960.00元；其中：基本支出43,735,480.00元占2025年部门支出的71.07%；项目支出17,803,480.00元，占2025年部门支出的28.93%。基本支出主要是工资福利及单位运转等，其中：行政运行支出31,338,560.00元，占基本支出的68.57%；社会保障和就业支出6,303,920.00元，占基本支出的14.41%；卫生健康支出2,658,000.00元，占基本支出的6.08%；住房保障支出2,785,000.00元，占基本支出的6.37.%。

  （四）财政拨款收支总体情况

    开阳县农业农村局2025年财政拨款总收入为61,538,960.00元；其中：本年收入61,538,960.00元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出61,538,960.00元；其中：农林水支出49,792,040.00元，占财政拨款支出的80.91%；住房保障支出2,785,000.00元，占财政拨款支出的4.53%；社会保障和就业支出6,303,920.00元，占财政拨款支出的10.24%；卫生健康支出2,658,000.00元，占财政拨款支出的4.32%。

  （五）一般公共预算支出情况

    开阳县农业农村局2025年一般公共预算支出总额61,538,960.00元；其中：基本支出43,735,480.00元，占部门收入的71.07%；项目支出17,803,480.00元，占部门收入的28.93%。

  （六）一般公共预算基本支出情况

    开阳县农业农村局2025年一般公共预算基本支出为43,735,480.00元；其中：人员经费42,486,680.00元，占一般公共预算基本支出的97.14%；公用经费1,248,800.00元，占一般公共预算基本支出的2.86%。基本支出主要是工资福利及单位运转等，其中：行政运行支出31,338,560.00元，占基本支出的68.57%；社会保障和就业支出6,303,920.00元，占基本支出的14.41%；卫生健康支出2,658,000.00元，占基本支出的6.08%；住房保障支出2,785,000.00元，占基本支出的6.37.%。

  （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

    开阳县农业农村局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为120,000.00元，同上年预算相同；其中：公务接待费预算为0元，公务车运行维护费预算为120,000.00元，开阳县农业农村局因公出国（境）费、公务车购置费各0元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.19%。

  （八）政府性基金预算支出情况

    开阳县农业农村局2025年政府性基金预算0元。

  五、其他重要事项说明

  （一）开阳县农业农村局运行经费情况说明。

开阳县农业农村局2025年机关运行经费预算为1,248,800.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。主要包括办公费、邮电费、水电费、工会费、公务车运行及维护费等。

  （二）开阳县农业农村局国有资产占有使用情况。

开阳县农业农村局截至2025年初，资产合计31,786,335.27元；其中：流动资产12,512,612.46元，非流动资产19,273,722.81元。

  （三）开阳县农业农村局政府采购情况。

开阳县农业农村局2025年政府采购预算为0元。

  （四）开阳县农业农村局项目支出安排说明。

开阳县农业农村局2025年项目支出预算为17,803,480.00元；是用于完成2025年度省、市、县三级行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （五）开阳县农业农村局国有资本经营预算情况。

开阳县农业农村局2025年国有资本经营预算收入0元。

  （六）部分专有名词解释。 

    1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

    2、208(类)05(款)05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    3、213(类)01(款)01(项) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    4、213(类)01(款)06(项) 科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

    5、213(类)01(款)08(项) 病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

    6、213(类)01(款)09(项) 农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修改、实施、监管等方面的支出。

    7、213(类)01(款)10(项) 执法监管：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

    8、213(类)01(款)12(项) 行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

    9、213(类)01(款)24(项) 农村合作经济：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。   

    10、213(类)01(款)35(项) 农业生态资源保护：包括用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

    11、213(类)01(款)53(项) 农田建设：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

    12、213(类)01(款)99(项)其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

    13、213(类)05(款)05(项) 生产发展：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果基地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

    14、213(类)05(款)99(项) 其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

    15、213(类)08(款)03(项)农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

    16、221(类)02(款)01(项)：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

    18、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    19、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    20、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。