开阳县园区建设服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算信息
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、开阳县园区建设服务中心2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表
三、开阳县园区建设服务中心2025年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
（二）项目支出绩效目标表
四、开阳县园区建设服务中心2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
五、其他重要事项说明
（一）开阳县园区建设服务中心运行经费说明。
（二）开阳县园区建设服务中心国有资产占有使用情况。
（三）开阳县园区建设服务中心政府采购情况。
（四）开阳县园区建设服务中心项目支出安排说明。
（五）开阳县园区建设服务中心国有资本经营预算情况。
（六）部分专有名词解释
一、部门概况
（一）部门主要职能
1. 开阳县园区建设服务中心主要职能：
宗 旨：为园区建设发展提供服务保障。
业务范围：协助做好园区招商引资、安商服务、土地收储及开发利用、基础设施项目建设、工程管理、环保、安全、应急、科研平台建设、投融资服务、法律咨询等工作；完成上级交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成
开阳县园区建设服务中心预算单位包括：贵州开阳经济开发区管委会、开阳县园区建设服务中心、贵州开阳经济开发区富硒农特产业开发中心、构皮滩电站开阳库区管理委员会合并核算。具体情况为：
贵州开阳经济开发区管理委员会内设党政办公室（党建办公室）、经济发展局、科技创新局、大数据局、应急管理局、生态资源局等6个科级部门，开阳县园区建设服务中心为贵州开阳经济开发区所属的副县级事业单位，内设综合协调服务部、招商引资服务部、建设开发服务部、安商服务部、产业发展服务部、投融资服务部、应急管理服务部等7个科级部门，贵州开阳经济开发区富硒农特产业开发中心为贵州开阳经济开发区所属的正科级级事业单位,内设综合科、项目科、发展科三个股级部门，构皮滩电站开阳库区管理委员会为开阳县人民政府下属的正科级事业单位，委托贵州开阳经济开发区管理，内设办公室、项目规划建设投资管理科、景点综合管理科三个股级部门。
（三）部门人员构成
开阳县园区建设服务中心总编制人数：本年度共有编制64名（全额事业编制53名、全额行政编制数11名），比上年增加2名,共有财政供养人数55人，与上年相同。其中：
1. 贵州开阳经济开发区管理委员会共有全额行政编制数11名，与上年末相同，共有财政供养人数10人，比上年末增加2人。
2.开阳县园区建设服务中心共有全额事业编制数33名，比上年末增加2名。共有财政供养人数28人，与上年末相同。
3.贵州开阳经济开发区富硒农特产业开发中心共有全额事业编制数10名，与上年末相同，共有财政供养人数9人，与上年相同。
4.构皮滩电站开阳库区管理委员会共有全额事业编制数10名，与上年末相同，共有财政供养人数8人，比上年末减少2人。
二、开阳县园区建设服务中心2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
|
开阳县园区建设服务中心2025年部门收支预算总表 | |||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
|
单位：元 | |||
|
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||
|
一、一般公共预算收入 |
23135015.00 |
|
|
| |
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
23135015.00 |
一、一般公共服务支出 |
9895964.00 |
| |
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
|
二、外交支出 |
|
| |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
16800000.00 |
三、国防支出 |
|
| |
|
三、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
| |
|
四、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
| |
|
五、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
| |
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
| |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1526515.36 |
| |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
680195.64 |
| |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
| |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
16800000.00 |
| |
|
|
|
十三、农历支出 |
|
| |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
| |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
10000000.00 |
| |
|
|
|
十六、商业服务等支出 |
|
| |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
| |
|
|
|
十九、援助其他地区支出 |
|
| |
|
|
|
二十、国土海洋气象等支出 |
100000.00 |
| |
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
932340.00 |
| |
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出 |
|
| |
|
|
|
二十七、预备费 |
|
| |
|
|
|
二十九、其他支出 |
|
| |
|
|
|
三十、转移性支出 |
|
| |
|
|
|
三十一、债务还本支出 |
|
| |
|
|
|
三十二、债务付息支出 |
|
| |
|
|
|
三十三、债务发行费用支出 |
|
| |
|
本年收入合计 |
39935015.00 |
本年支出合计 |
39935015.00 |
| |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
39935015.00 |
支出总计 |
39935015.00 |
| |
（二）部门收入总表
|
开阳县园区建设服务中心2025年部门收入总表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9,895,964.00 |
|
9,895,964.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9,295,964.00 |
|
9,295,964.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9,295,964.00 |
|
9,295,964.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
20113 |
商贸事务 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2011308 |
招商引资 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,526,515.36 |
|
1,526,515.36 |
|
|
|
|
|
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,466,696.72 |
|
1,466,696.72 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
944,464.56 |
|
944,464.56 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
522,232.16 |
|
522,232.16 |
|
|
|
|
|
| |||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
59,818.64 |
|
59,818.64 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
59,818.64 |
|
59,818.64 |
|
|
|
|
|
| |||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
680,195.64 |
|
680,195.64 |
|
|
|
|
|
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
680,195.64 |
|
680,195.64 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
680,195.64 |
|
680,195.64 |
|
|
|
|
|
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
16,800,000.00 |
|
|
16,800,000.00 |
|
|
|
|
| |||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16,800,000.00 |
|
|
16,800,000.00 |
|
|
|
|
| |||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
16,800,000.00 |
|
|
16,800,000.00 |
|
|
|
|
| |||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
10,000,000.00 |
|
10,000,000.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
10,000,000.00 |
|
10,000,000.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2150517 |
产业发展 |
10,000,000.00 |
|
10,000,000.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
22001 |
自然资源事务 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
932,340.00 |
|
932,340.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
932,340.00 |
|
932,340.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
932,340.00 |
|
932,340.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
合计 |
39,935,015.00 |
.00 |
23,135,015.00 |
16,800,000.00 |
|
|
|
|
| ||||
（三）部门支出总表
|
开阳县园区建设服务中心2025年部门支出总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9895964.00 |
9,295,964.00 |
600,000.00 |
|
|
| |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9295964.00 |
9,295,964.00 |
.00 |
|
|
| |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9295964.00 |
9,295,964.00 |
|
|
|
| |
|
20113 |
商贸事务 |
500000.00 |
.00 |
500,000.00 |
|
|
| |
|
2011308 |
招商引资 |
500000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
| |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
100000.00 |
.00 |
100,000.00 |
|
|
| |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
100000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1526515.36 |
1,526,515.36 |
.00 |
|
|
| |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1466696.72 |
1,466,696.72 |
.00 |
|
|
| |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
944464.56 |
944,464.56 |
|
|
|
| |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
522232.16 |
522,232.16 |
|
|
|
| |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
59818.64 |
59,818.64 |
.00 |
|
|
| |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
59818.64 |
59,818.64 |
|
|
|
| |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
680195.64 |
680,195.64 |
.00 |
|
|
| |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
680195.64 |
680,195.64 |
.00 |
|
|
| |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
680195.64 |
680,195.64 |
|
|
|
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
16800000.00 |
.00 |
16,800,000.00 |
|
|
| |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16800000.00 |
.00 |
16,800,000.00 |
|
|
| |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
16800000.00 |
|
16,800,000.00 |
|
|
| |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
10000000.00 |
.00 |
10,000,000.00 |
|
|
| |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
10000000.00 |
.00 |
10,000,000.00 |
|
|
| |
|
2150517 |
产业发展 |
10000000.00 |
|
10,000,000.00 |
|
|
| |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
100000.00 |
.00 |
100,000.00 |
|
|
| |
|
22001 |
自然资源事务 |
100000.00 |
.00 |
100,000.00 |
|
|
| |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
100000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
| |
|
221 |
住房保障支出 |
932340.00 |
932,340.00 |
.00 |
|
|
| |
|
22102 |
住房改革支出 |
932340.00 |
932,340.00 |
.00 |
|
|
| |
|
2210201 |
住房公积金 |
932340.00 |
932,340.00 |
|
|
|
| |
|
合计 |
39935015.00 |
12,435,015.00 |
27,500,000.00 |
|
|
| ||
（四）财政拨款收支总表
|
开阳县园区建设服务中心2025年财政拨款收支总表 |
|
|
||||||||
|
|
单位：元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | ||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | ||||
|
一、本年收入 |
39935015.00 |
一、一般公共服务支出 |
9895964.00 |
9895964.00 |
|
|
| |||
|
（一）一般公共预算拨款 |
23135015.00 |
二、外交支出 |
.00 |
|
|
|
| |||
|
1.原一般公共预算拨款 |
23135015.00 |
三、国防支出 |
.00 |
|
|
|
| |||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
|
四、公共安全支出 |
.00 |
|
|
|
| |||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
16800000.00 |
五、教育支出 |
.00 |
|
|
|
| |||
|
（三）财政专户管理非税 |
|
六、科学技术支出 |
.00 |
|
|
|
| |||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
.00 |
|
|
|
| |||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1526515.36 |
1526515.36 |
|
|
| |||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
680195.64 |
680195.64 |
|
|
| |||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
.00 |
|
|
|
| |||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
16800000.00 |
|
16800000.00 |
|
| |||
|
|
|
十三、农历支出 |
.00 |
|
|
|
| |||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
.00 |
|
|
|
| |||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
10000000.00 |
10000000.00 |
|
|
| |||
|
|
|
十六、商业服务等支出 |
.00 |
|
|
|
| |||
|
|
|
十七、金融支出 |
.00 |
|
|
|
| |||
|
|
|
十九、援助其他地区支出 |
.00 |
|
|
|
| |||
|
|
|
二十、国土海洋气象等支出 |
100000.00 |
100000.00 |
|
|
| |||
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
932340.00 |
932340.00 |
|
|
| |||
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出 |
.00 |
|
|
|
| |||
|
|
|
二十七、预备费 |
.00 |
|
|
|
| |||
|
|
|
二十九、其他支出 |
.00 |
|
|
|
| |||
|
|
|
三十、转移性支出 |
.00 |
|
|
|
| |||
|
|
|
三十一、债务还本支出 |
.00 |
|
|
|
| |||
|
|
|
三十二、债务付息支出 |
.00 |
|
|
|
| |||
|
|
|
三十三、债务发行费用支出 |
.00 |
|
|
|
| |||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
收入总计 |
39935015.00 |
支出总计 |
39935015.00 |
23135015.00 |
16800000.00 |
|
| |||
（五）一般公共预算支出表
|
开阳县园区建设服务中心2025年一般公共预算支出表 |
|||||||||
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
9895964.00 |
9,295,964.00 |
600,000.00 |
|
||
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9295964.00 |
9,295,964.00 |
.00 |
|
||
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9295964.00 |
9,295,964.00 |
|
|
||
|
201 |
13 |
|
商贸事务 |
500000.00 |
.00 |
500,000.00 |
|
||
|
201 |
13 |
08 |
招商引资 |
500000.00 |
|
500,000.00 |
|
||
|
201 |
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
100000.00 |
.00 |
100,000.00 |
|
||
|
201 |
99 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
100000.00 |
|
100,000.00 |
|
||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1526515.36 |
1,526,515.36 |
.00 |
|
||
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
1466696.72 |
1,466,696.72 |
.00 |
|
||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
944464.56 |
944,464.56 |
|
|
||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
522232.16 |
522,232.16 |
|
|
||
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
59818.64 |
59,818.64 |
.00 |
|
||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
59818.64 |
59,818.64 |
|
|
||
|
210 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
680195.64 |
680,195.64 |
.00 |
|
||
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
680195.64 |
680,195.64 |
.00 |
|
||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
680195.64 |
680,195.64 |
|
|
||
|
215 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
10000000.00 |
.00 |
10,000,000.00 |
|
||
|
215 |
05 |
|
工业和信息产业监管 |
10000000.00 |
.00 |
10,000,000.00 |
|
||
|
215 |
05 |
17 |
产业发展 |
10000000.00 |
|
10,000,000.00 |
|
||
|
220 |
01 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
100000.00 |
.00 |
100,000.00 |
|
||
|
220 |
01 |
|
自然资源事务 |
100000.00 |
.00 |
100,000.00 |
|
||
|
220 |
01 |
06 |
自然资源利用与保护 |
100000.00 |
|
100,000.00 |
|
||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
932340.00 |
932,340.00 |
.00 |
|
||
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
932340.00 |
932,340.00 |
.00 |
|
||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
932340.00 |
932,340.00 |
|
|
||
|
合计 |
23135015.00 |
12,435,015.00 |
10,700,000.00 |
|
|||||
|
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况 |
|||||||||
（六）一般公共预算基本支出表
开阳县园区建设服务中心2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
单位：元 |
|||||||||||||||
|
部门预算经济分类科目 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
| ||||||||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||||||||||
|
** |
** |
合计 |
** |
** |
合计 |
12,435,015.00 |
10,700,000.00 |
|
| ||||||
|
505 |
|
对事业单位经常性补助 |
|
|
|
12,333,615.00 |
700,000.00 |
|
| ||||||
|
|
01 |
工资福利支出 |
|
|
|
11,187,215.00 |
0 |
|
| ||||||
|
|
|
|
301 |
|
工资福利支出 |
11,187,215.00 |
0 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
01 |
基本工资 |
2,608,872.00 |
0 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
1,377,108.00 |
0 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
03 |
奖金 |
2,120,400.00 |
0 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
07 |
绩效工资 |
1,694,784.00 |
0 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
944,464.56 |
0 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
09 |
职业年金缴费 |
522,232.16 |
0 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
680,195.64 |
0 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
54,818.64 |
0 |
|
失业31206.96、工伤23611.68 | ||||||
|
|
|
|
|
13 |
住房公积金 |
932,340.00 |
0 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
252,000.00 |
0 |
|
| ||||||
|
|
02 |
商品和服务支出 |
|
|
|
1,146,400.00 |
700,000.00 |
|
| ||||||
|
|
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
1,146,400.00 |
700,000.00 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
01 |
办公费 |
120,000.00 |
100,000.00 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
05 |
水费 |
3,000.00 |
0 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
06 |
电费 |
80,000.00 |
30,000.00 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
07 |
邮电费 |
86,400.00 |
0 |
|
8.04万元为移动通讯补助 | ||||||
|
|
|
|
|
09 |
物业管理费 |
153,100.00 |
0 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
11 |
差旅费 |
10,000.00 |
200,000.00 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
13 |
维修(护)费 |
10,000.00 |
0 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
15 |
会议费 |
20,000.00 |
0 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
16 |
培训费 |
20,000.00 |
0 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
17 |
公务接待费 |
20,000.00 |
60,000.00 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
26 |
劳务费 |
20,000.00 |
0 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
28 |
工会经费 |
144,900.00 |
0 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
0 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
39 |
其他交通费用 |
144,000.00 |
0 |
|
公务员交通补贴 | ||||||
|
|
|
|
|
99 |
其他商品和服务支出 |
255,000.00 |
310,000.00 |
|
| ||||||
|
506 |
|
对事业单位资本性补助 |
|
|
|
39,400.00 |
|
|
| ||||||
|
|
01 |
资本性支出 |
|
|
|
39.400.00 |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
310 |
|
资本性支出 |
39.400.00 |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
02 |
办公设备购置 |
39,400.00 |
0 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
12 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
| ||||||
|
507 |
|
对企业补助 |
|
|
|
0 |
10,000,000.00 |
|
| ||||||
|
|
99 |
其他对企业补助 |
|
|
|
0 |
10.000,000.00 |
|
| ||||||
|
|
|
|
312 |
|
对企业补助 |
0 |
10,000,000.00 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
99 |
其他对企业补助 |
0 |
10,000,000.00 |
|
| ||||||
|
509 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
62,000.00 |
0 |
|
| ||||||
|
|
01 |
社会福利和救助 |
|
|
|
62,000.00 |
0 |
|
| ||||||
|
|
|
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
62,000.00 |
0 |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
05 |
生活补助 |
35,000.00 |
0 |
|
驻村人员生活补助 | ||||||
|
|
|
|
|
09 |
奖励金 |
27,000.00 |
0 |
|
| ||||||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
|
开阳县园区建设服务中心2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
项目 |
2024年初预算数 |
2025年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
160000 |
140000 |
-12.50% |
单位压缩接待费用 |
0.61% |
|
|
一、 因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
单位暂无因公出国(境)计划 |
|
|
|
二、公务接待费 |
100000 |
80000 |
-20.00% |
单位压缩接待费用 |
0.35% |
|
|
三、公务车购置及运行维护费 |
60000 |
60000 |
0.00% |
本年度公务车辆与上年度一致 |
0.26% |
|
|
1、公务车运行维护费 |
60000 |
60000 |
0.00% |
本年度公务车辆与上年度一致 |
0.26% |
|
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
| |||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
（八）政府性基金预算支出表
|
开阳县园区建设服务中心2025年政府性基金预算支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||||||
|
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 |
| ||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
16800000 |
|
16800000 |
16800000 |
|
| ||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
16800000 |
|
16800000 |
16800000 |
|
| ||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
16800000 |
|
16800000 |
16800000 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
合计 |
16800000 |
0 |
16800000 |
16800000 |
0 |
| |||||
（一）部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标表 | |||||
|
（2025年度） | |||||
|
部门（单位）及代码 |
开阳县园区建设服务中心153001 | ||||
|
部门（单位）总体资金情况(万元)： |
资金总额(万元)： |
3993.5015 | |||
|
基本支出 |
1243.5015 | ||||
|
项目支出 |
2750 | ||||
|
其他资金 |
0 | ||||
|
部门（单位）职能概述 |
贯彻落实党和国家的方针政策和法律法规及国家和省、市对开发区实行的各项优惠政策；编制开发区建设总体规划、建设发展计划和年度国民经济与社会发展规划及计划，并组织实施；组织实施开发区的综合配套改革，建立适应社会主义市场经济和开发区产业发展要求的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保障制度、风险投资机制和国有资产监管机制，培育发展各类市场和社会中介组织；负责开发区财政管理，调整和优化财政支出结构，建立一级财政，完善公共财政体系；对开发区国有资产实行监督和管理；统筹、协调、管理开发区经济技术协作和招商引资工作；负责开发区市政基础设施和公共设施的开发建设；协调开发区企事业单位及有关部门派驻机构的工作；加强依法行政和行政执法监督工作，促进行政管理制度化、规范化和法制化建设；承办市政府和县政府交办的其他事项。 | ||||
|
部门（单位）年度 |
目标1：完成新引进产业项目到位资金4亿元，新签约产业项目2个。 | ||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量 |
新签约产业项目 |
≥2个 |
是指按照县目标任务达到新签约产业项目2个。 | |
|
优化营商环境工作完成率 |
100% |
是指优化营商环境，严格执行《优化营商环境条例》，着力营造便民利企良好发展环境。 | |||
|
公共机构节能管理工作完成率 |
100% |
是指完成市级下达的公共机构节能管理工作目标及其他工作任务。 | |||
|
上级资金争取完成率 |
100% |
向上争取项目资金不少于3000万元。 | |||
|
业务工作目标完成率 |
100% |
是指按照县目标责任书签订任务完成情况。 | |||
|
质量 |
项目验收合格率 |
100% |
涉及验收的项目通过相关验收工作。 | ||
|
业务工作开展规范率 |
100% |
是指按照预算法相关规定，预算资金的规范使用和预算执行情况 | |||
|
时效 |
业务工作完成及时率 |
100% |
按规定或计划时间完成部门相关工作。 | ||
|
成本 |
部门履职成本 |
≤3993.5015万元 |
是指各项业务经费不超出预算，不超支审批和支付。如因工作需要追加，以调整预算数调整指标值 | ||
|
效益指标 |
经济效益 |
工业总产值 |
≥200亿元 |
是指按照相关要求和目标任务完成工业总产值情况 | |
|
工业增加值 |
≥56亿元 |
是指按照相关要求和目标任务完成工业增加值情况 | |||
|
新引进产业项目到位资金 |
≥4亿元 |
是指按照县目标任务，完成新引进产业项目到位资金4亿元。 | |||
|
完成固定资产投资 |
≥19.3亿元 |
是指按照县目标任务，2023年完成固定资产投资19.3亿元。 | |||
|
社会效益 |
推动实体经济发展 |
效果显著 |
是指园区企业规模进一步增大。 | ||
|
新增就业岗位数 |
≥50人 |
是指累计带动就业人数进一步增加。 | |||
|
生态效益 |
提升园区污水处理能力 |
效果明显 |
是指按照相关要求，园区污水日处理能力达到3000m3/d。 | ||
|
可持续 |
完善辖区基础设施建设 |
持续完善 |
是指按照相关要求，完成固定资产投资19.3亿元，省市重大项目投资3.96亿元。 | ||
|
满意度 |
服务对象满意度 |
服务企业满意度 |
≥90% |
是指园区企业对单位的各项服务工作的认可情况 | |
（二）项目支出绩效目标表
项目支出绩效目标表1
|
项目名称 |
产业发展资金 |
主管部门及代码 |
开阳县园区建设服务中心153001 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额(万元)： |
1,000.00 | ||||||
|
财政拨款 |
1,000.00 | ||||||
|
其中：上级补助 |
| ||||||
|
本级安排 |
1,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
年度总体目标 |
目标1： | ||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶持或奖励农业及科技项目数 |
≥ |
1 |
个 |
扶持或奖励农业、科技项目达到1个以上。 | |
|
扶持或奖励工业企业数 |
≥ |
2 |
家 |
扶持或奖励工业企业达到2家以上。 | |||
|
质量指标 |
扶持企业资质符合度 |
= |
100.00 |
% |
是指根据园区企业发展补偿资金管理办法，规范、合理完成相关资金的使用情况，确保所扶持企业符合资金管理办法规定。 | ||
|
扶持资金发放准确率 |
= |
100.00 |
% |
是指严格审，规范核扶持资金发放 | |||
|
时效指标 |
项目工作目标时限 |
定性 |
2025年底 |
|
是指根据园区企业发展补偿资金管理办法，规范、合理完成相关资金的使用情况。 | ||
|
成本指标 |
奖励投产达产良好企业成本控制数 |
≤ |
300 |
万元 |
是指对辖区落户企业投产达产良好的，给以适当资金奖励是指对辖区落户企业投产达产良好的，给以适当。 | ||
|
扶持困难企业成本控制数 |
≤ |
700 |
万元 |
是指辖区发展前景较好企业，或者园区招商引资引进企业在资金方面遇到困难时，园区除了在相关政策上予以帮助扶持，也可以从该专项资金中进行扶持。 | |||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率。 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完成园区企业投资 |
≥ |
10 |
亿元 |
是指高质量推进园区发展，拉动全县工业经济发展，完成园区企业投资情况。 | |
|
社会效益指标 |
推动实体经济发展 |
定性 |
效果显著 |
|
是指高质量推进园区发展，推动实体经济发展，解决就业，拉动本地消费等社会效益情况。 | ||
|
新增园区就业岗位数 |
≥ |
50.00 |
人 |
反映项目实施后，新增就业人数情况。 | |||
|
可持续影响指标 |
扶持企业正常经营率 |
＝ |
100 |
% |
反映项目实施后，对企业正常经营的支持情况。 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
是指园区企业的满意程度。 | |
项目支出绩效目标表2
项目支出绩效目标表3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2025年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
经开区安全生产及应急管理工作经费（聚力生安全距离征拆费用） |
主管部门及代码 |
开阳县园区建设服务中心153001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资金总额(万元)： |
1,680.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款 |
1,680.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：上级补助 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本级安排 |
1680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
目标：聚力生三期地块共需征拆资金约3360万元，现已累计拨付2300万元至经产投公司土储专户，为切实保障聚力生产业项目生产用电及用地需求，加快聚力生产业项目配套建设，当前本地块征拆资金缺口约1680万元急需解决。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务企业数量 |
≥ |
1 |
家 |
是指本次项目征地拆迁服务企业数量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
征拆工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
完成聚力生三期地块相关征拆工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
征拆工作开展规范率 |
＝ |
100 |
% |
严格按照征拆要求规范开展，避免产生信访纠纷事件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目工作完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
在规定或计划时间内完成项目相关工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
年度支出成本控制数 |
≤ |
1680 |
万元 |
是指各项业务经费不超出预算，不超支审批和支付。如因工作需要追加，以调整预算数调整指标值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目带动总投资 |
≥ |
3360 |
万元 |
是指该项目计划投资数额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
新增就业岗位数 |
≥ |
50 |
人 |
是指项目开工建设后所需要的劳动岗位情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益企业满意度 |
≥ |
95 |
% |
是指项目辖区企业调查统计情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标表4 |
|||||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
经开区环保工作经费 |
主管部门及代码 |
开阳县园区建设服务中心153001 |
||||||||||
|
资金来源 |
年度资金情况 |
||||||||||||
|
资金总额(万元)： |
10 |
||||||||||||
|
财政拨款 |
10 |
||||||||||||
|
其中：上级补助 |
0 |
||||||||||||
|
本级安排 |
10 |
||||||||||||
|
其他资金 |
0 |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
目标1：完成相关隐患排查整治工作，改善生态环保基层基础条件，提高应急救援能力，加强生态环保宣传和教育工作；目标2：对完成生态环保工作的单位个人给予适当奖励，完成其他需要的生态环保工作；目标3：园区内18家企业全部建立“三张清单”，生态环保排查工作实现闭环管理。 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
说明 |
||||||||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设固定式及移动式大气监测站 |
≥ |
1 |
个 |
是指项目建设固定式及移动式大气监测站。 |
|||||||
|
隐患排查整治工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
针对检查出的问题，完成相关隐患排查整治工作。 |
|||||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
是指项目按照行业标准验收合格情况。 |
||||||||
|
隐患排查整治工作开展规范率 |
＝ |
100 |
% |
是指按照行业标准隐患排查整治工作开展规范情况 |
|||||||||
|
时效指标 |
项目工作完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
在规定或计划时间内完成有关项目工作 |
||||||||
|
成本指标 |
项目资金额度 |
≤ |
10 |
万元 |
是指各项业务经费不超出预算，不超支审批和支付。如因工作需要追加，以调整预算数调整指标值 |
||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率。 |
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新建大气监测站投入使用率 |
＝ |
100 |
% |
是指按照行业标准新建大气监测站投入使用情况 |
|||||||
|
新增园区就业岗位数 |
≥ |
10 |
人 |
是指项目资金使用后增加园区就业情况。 |
|||||||||
|
企业环保责任落实率 |
＝ |
100 |
% |
18家企业100%建立"三张清单"，实现环保主体责任全覆盖。 |
|||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
园区企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
是指对园区企业的社会调查情况。 |
|||||||
|
项目支出绩效目标表5 |
|||||||||||||
|
（2025年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
招商引资工作经费 |
主管部门及代码 |
开阳县园区建设服务中心153001 | ||||||||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||||||||
|
资金总额(万元)： |
50 | ||||||||||||
|
财政拨款 |
50 | ||||||||||||
|
其中：上级补助 |
0 | ||||||||||||
|
本级安排 |
50 | ||||||||||||
|
其他资金 |
0 | ||||||||||||
|
年度总体目标 |
目标1：组织和参与省、市、县级各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作； | ||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
说明 | ||||||||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
计划外出招商次数 |
≥ |
3 |
批次 |
计划外出招商是指单位有计划、有组织的外出招商活动。 | |||||||
|
参加招商引资推荐活动次数 |
≥ |
2 |
次 |
参加各类大型招商引资推荐活动是指单位参加省、市、县组织开展的招商引资大型推荐活动。 | |||||||||
|
接待客商批次 |
≥ |
30 |
批次 |
接待客商商是指单位接待前来园区考察或意向投资团体或个人。 | |||||||||
|
质量指标 |
招商工作开展规范率 |
= |
100.00 |
% |
严格按照相关招商工作要求规范开展，避免产生违规违纪问题。 | ||||||||
|
时效指标 |
招商工作完成及时率 |
= |
100.00 |
% |
在规定或计划时间内完成有关招商工作。 | ||||||||
|
成本指标 |
招商引资工作经费 |
≤ |
50 |
万元 |
是指各项业务经费不超出预算，不超支审批和支付。如因工作需要追加，以调整预算数调整指标值 | ||||||||
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率。 | |||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
招商签约资金 |
≥ |
15 |
亿元 |
通过招商引资活动将直接带动经济开发区内化工产业、新能源产业、商业、服务业和第三产业等的发展效果显著为100分，反之为不合格。 | |||||||
|
社会效益指标 |
促进开阳经济社会健康发展 |
定性 |
效果显著 |
|
通过招商引资活动，推动整个经济开发区内化工产业、新能源产业、商业、服务业和第三产业等的发展，增加就业，促进开阳经济社会健康发展。 | ||||||||
|
新增园区就业岗位数 |
≥ |
20.00 |
个 |
是指项目资金使用后增加园区就业情况。 | |||||||||
|
可持续影响指标 |
引进企业存活率 |
= |
100.00 |
% |
通过不断开展招商引资活动，能够持续对开阳经济、社会、生态等的影响为100分，反之为不合格。 | ||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
园区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
园区群众满意度是指园区群众对招商引资工作开展的满意度。 | |||||||
|
园区企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
园区企业满意度是指园区生产企业，以及引进企业对招商引资工作的服务质量的满意程度。 | |||||||||
（一）部门收支总体情况
2025年开阳县园区建设服务中心年初预算收入合计39935015.00元，其中：原一般公共预算拨款收入23135015.00元，占比57.93%；政府性基金预算拨款收入合计16800000.00元，占比42.07%；上年结转收入0.00元。相应支出预算安排39935015.00元。其中：一般公共服务支出9895964.00元, 占总支出的24.78%；社会保障和就业支出1526515.36元，占总支出的3.82%；医疗卫生与计划生育支出680195.64元，占总支出的1.70%；城乡社区支出16800000.00元, 占总支出的42.07%;资源勘探信息等支出10000000.00元, 占总支出的25.04%；国土海洋气象等支出100000.00元, 占总支出的0.25%；住房保障支出932340.00元，占总支出的2.33%。
开阳县园区建设服务中心预算当年收支总额与2024年相比，减少19029562.00元，减少32.27%。主要原因是：1.本年度预算项目资金（产业发展扶持资金）批复10000000.00元，比上年度上年预算批复45000000.00元，减少35000000.00元，减少77.78%;2.本年度新增预算聚力生安全距离征拆费用16800000.00万元。
（二）部门收入总体情况
开阳县园区建设服务中心2025年收入总额为39935015.00元，其中：上年结转0.00元；一般公共服务支出收入23135015.00元，占2025年部门收入的57.93%；政府性基金预算拨款收入16800000.00元，占2025年部门收入的42.07%；财政专户管理非税收入0.00元；事业收入0.00元；事业经营收入0.00元；其他收入0.00元。
（三）部门支出总体情况
开阳县园区建设服务中心2025年支出预算合计为39935015.00元，其中：基本支出12435015.00元，占2025年部门支出的31.14%；项目支出27500000.00元，占2025年部门支出的68.86%；事业单位经营支出0.00元；其他支出0.00元。
基本支出主要是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。具体为：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出9295964.00元, 占总支出的23.28%；机关事业单位基本养老保险缴费支出944464.56元，占总支出的2.37%；机关事业单位职业年金缴费支出522232.16元，占总支出的1.31%；其他社会保障和就业支出59818.64元，占总支出的0.15%；事业单位医疗680195.64元，占总支出的1.70%；住房公积金支出932340.00元，占总支出的2.33%。
项目支出主要是：商贸事务（招商引资工作经费）其他一般公共服务支出（园区综合事务管理及承载能力建设经费）、城乡社区支出（聚力生安全距离征拆费用）、资源勘探工业信息等支出（产业发展扶持资金）、自然资源海洋气象（经开区环保工作经费）等支出。具体为： 商贸事务（招商引资工作经费）500000.00元，占总支出的1.25%；其他一般公共服务支出（园区综合事务管理及承载能力建设经费）100000.00元，占总支出的0.25%；城乡社区支出（聚力生安全距离征拆费用）16800000.00元，占总支出的42.07%；资源勘探工业信息等支出（产业发展扶持资金）10000000.00元，占总支出的25.04%；自然资源利用与保护（经开区环保工作经费）100000.00元，占总支出的0.25%。
（四）财政拨款收支总体情况
开阳县园区建设服务中心2025年财政拨款总收入为39935015.00元，其中：本年收入39935015.00元，占财政拨款总收入的100.00%；上年结转0.00元，占财政拨款总收入的0.00%。2025年本年收入39935015.00元，其中，一般公共预算支出收入23135015.00元，占2025年部门收入的57.93%；政府性基金预算拨款收入16800000.00元，占2025年部门收入的42.07%；财政专户管理非税收入0.00元。2025年一般公共预算财政拨款收入23135015.00元，其中：原一般公共预算拨款收入23135015.00元，占比100.00%；原预算外转一般公共预算资金收入0.00元。
2025年财政拨款总支出为39935015.00元，其中：一般公共服务支出9895964.00元，占财政拨款支出的24.78%；社会保障和就业支出1526515.36元，占财政拨款支出的3.82%；医疗卫生与计划生育支出680195.64元，占财政拨款支出的1.21 1.70% ；城乡社区支出16800000.00元,占财政拨款支出的42.07%；资源勘探信息等支出10000000.00元,占财政拨款支出的25.04% ；国土海洋气象等支出100000.00元, 占财政拨款支出的0.25 % ；住房保障支出932340.00元，占财政拨款支出的2.33 % 。
（五）一般公共预算支出情况
开阳县园区建设服务中心2025年一般公共预算支出总额23135015.00元，其中：基本支出12435015.00元，占一般公共预算支出总额的53.75%；项目支出10700000.00元，占一般公共预算支出总额的46.25%。
（六）一般公共预算基本支出情况
开阳县园区建设服务中心2025年一般公共预算基本支出为12435015.00元，其中：人员经费11446615.00元（含移动通讯补助80400.00元、公务员交通补贴144000.00元、驻村人员生活补贴35000.00元），占一般公共预算基本支出的92.05%；公用经费988400.00元（含残保金5000.00元、办公设备购置39400.00元、奖励金27000.00元），占一般公共预算基本支出的7.95%。
人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他交通费用、邮电费（移动通讯补助部分）、对机关事业单位职业年金的补助等，其中：工资福利支出（不含残保金5000.00元）11187215.00元，占人员经费的97.73%；对个人和家庭的补助支出（驻村工作补贴）35000.00元，占人员经费的0.31%；其他交通费用支出（公务员车补）144000.00元，占人员经费的1.26%；邮电费支出（移动通讯补助）80400.00元，占人员经费的0.7%。
公用经费主要是商品和服务支出、奖励金、办公设备购置，其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出144000.00、邮电费80400.00元）922000.00元，占公用经费的93.28%；奖励金27000.00元，占公用经费的2.73%；办公设备购置39800.00元，占公用经费的3.99%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
开阳县园区建设服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为140000.00元，同上年160000.00元相比，减少20000.00元，减少12.50%。减少主要原因是：本年度压缩公务接待2.00万元。其中：公务接待费预算为80000.00元，公务车运行维护费预算为60000.00元。开阳县园区建设服务中心2025 年因公出国（境）费预算为0元，原因：本年度暂无出国（境）计划。开阳县园区建设服务中心2025年公务接待费预算为80000.00元，同上年100000.00元增加减少20000.00元，减少20.00%，减少的原因主要是：本年度压缩公务接待。开阳县园区建设服务中心2025年公务车购置及运行维护费预算为60000.00元（其中：公务车购置费0万元、公务车运行维护费60000.00元），与上年相同。
（八）政府性基金预算支出情况。
开阳县园区建设服务中心2025年度政府性基金预算支出为16800000.00元，其中，基本支出0.00元，项目支出16800000.00元。上年度为0.00元。原因：本年度经开区安全生产及应急管理工作经费（聚力生安全距离征拆费用）安排在政府基金中预算。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县园区建设服务中心运行经费说明
开阳县园区建设服务中心2025年机关运行经费预算为1688400.00元（基本支出988400.00元、项目支出700000.00元），比上年的4060000.00元减少2371600.00元，比上年增加58.41%。减少的主要原因是：1、本单位本年度预算安排的招商引资工作经费增加500000.00元，比上年减少3000000.00元，减少37.5%；2、本年度预算安排经开区环保工作经费100000.00元，比上年减少400000.00元，减少80.00%；3、上年度预算安排经济发展业务费用600000.00元、（园区科技创新及技术推广工作经费500000.00元、构皮滩库区船舶运行及业务费100000.00元）、安全生产管理及宣传业务费用500000.00元，本年度没有安排；4、本年度增加预算安排园区综合事务管理及承载能力建设经费100000.00元；5、本年度公用经费988400.00元，与上年度1160000.00元相比，减少171600.00元，减少14.79%。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，本单位主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行及维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等费用。
（二）开阳县园区建设服务中心国有资产占有使用情况
开阳县园区建设服务中心截止2025年初，国有资产合计230377905.15元，与上年度相同。其中：流动资产0元（财政应返还额度），固定资产230377905.15元。其中：开阳县高云至永温公路86819638.24元、开阳县工业园区氟硅化工场平配套项目箱涵工程32336100.32元、开阳县工业园区金中片区谢家湾至大土湾道路工程110476628.59元、公务车1辆249800.00元、办公家具与计算机等设备495738.00元。本年度预算安排购置办公设备39400.00元。
（三）开阳县园区建设服务中心政府采购情况
开阳县园区建设服务中心2025年政府采购预算为39400.00元，与上年度政府采购预算65500.00元相比，减少26100.00元，减少39.85%。
（四）开阳县园区建设服务中心项目支出安排说明
开阳县园区建设服务中心2025年项目支出预算为27500000.00元，主要用途：招商引资500000.00元用于园区招商引资工作接待、差旅等；经开区环保工作经费100000.00元，主要用于园区生态环保相关工作开展的工作经费；园区综合事务管理及承载能力建设经费100000.00元，只要用于园区综合事务办公运作等支出；经开区安全及应急管理工作经费（聚力生安全距离征拆费用）16800000.00元，用于聚力生项目安全距离征拆费用。产业发展扶持资金10000000.00元用于对园区企业的补助支出；其中：占比较大的主要是经开区安全及应急管理工作经费（聚力生安全距离征拆费用）16800000.00元，占项目支出的61.09%。
（五）开阳县园区建设服务中心国有资本经营预算情况
开阳县园区建设服务中心 2025年国有资本经营预算收入0.00元。
（六）部分专有名词解释
1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 政府办公厅（室）及相关机构事务(项)：反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
3.一般公共服务支出(类) 商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
4.一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
7.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部们安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆千补偿费支出。
10.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款) 产业发展(项)：反映工业和信息化产业发展的支出。
11.自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 自然资源利用与保护(项)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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