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共青团开阳县委2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

发布时间: 2025-04-11 15:30 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、共青团开阳县委2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、共青团开阳县委2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、共青团开阳县委2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）共青团开阳县委运行经费说明。

（二）共青团开阳县委国有资产占有使用情况。

（三）共青团开阳县委、县政府采购情况。

（四）共青团开阳县委项目支出安排说明。

（五）共青团开阳县委国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

1.共青团开阳县委的主要职能：

1.行使县委赋予的领导全县共青团和青联、少先队工作的职权，对全县性的青年社团组织进行指导和管理。

2.参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。

3.协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论成果和教育问题，反映青少年的利益要求和意见，并提出相关的政策意见或建议。

4.组织带领广大青年积极投身西部大开发、富民兴县的宏伟事业，根据青年特点开展各项活动，在“两个文明”建设中充分发挥生力军和突击队的作用。

5.制定共青团组织建设的有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团组织的协管工作。

6.协助有关部门做好大、中、小学生的培养、教育、管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7.做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结、促进祖国统一。

8.承办县委、县政府和上级团委交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。

共青团开阳县委预算单位包括：共青团开阳县委本级，其中:内设一个办公室

（三）部门人员构成。

共青团开阳县委总编制人数：4人，实有在编在岗人员2人（其中正科1人、工作人员1人）。

二、共青团开阳县委2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

共青团开阳县委2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	3009479.00
1.原一般公共预算拨款收入	3009479.00	一、一般公共服务支出	2889550.00
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	25944.00
六、其他收入		七、社会保障和就业支出	54461.00
		八、住房保障支出	39524.00

本年收入合计		本年支出合计
上年结转		结转下年

收入总计	3009479.00	支出总计	3009479.00

（二）部门收入总表。

共青团开阳县委2025年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
2012901	行政运行	264805.00		264805.00
2012902	一般行政管理事务	80000.00		80000.00
2012999	其他群团事务支出	2544745.00		2544745.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35023.00		35023.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18512.00		18512.00
2089999	其他社会保障和就业支出	926.00		926.00
2101101	行政单位医疗	25944.00		25944.00
2210201	住房公积金	39524.00		39524.00


合计		3009479.00		3009479.00

（三）部门支出总表。

共青团开阳县委2025年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
2012901	行政运行	264805.00	264805.00
2012902	一般行政管理事务	80000.00		80000.00
2012999	其他群团事务支出	2544745.00	2544745.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35023.00	35023.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18512.00	18512.00
2089999	其他社会保障和就业支出	926.00	926.00
2101101	行政单位医疗	25944.00	25944.00
2210201	住房公积金	39524.00	39524.00

合计		3009479.00	2929479.00	80000.00

（四）财政拨款收支总表。

共青团开阳县委2025年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	3009479.00	一、一般公共服务支出	3009479.00	3009479.00
（一）一般公共预算拨款		二、外交支出
1.原一般公共预算拨款		三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		……



二、上年结转		二、结转下年



收入总计	3009479.00	支出总计	3009479.00	3009479.00

（五）一般公共预算支出表。

共青团开阳县委2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计
201	29	01	行政运行	264805.00	264805.00
201	29	02	一般行政管理事务	80000.00		80000.00
201	29	99	其他群团事务支出	2544745.00	2544745.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35023.00	35023.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18512.00	18512.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	926.00	926.00
210	11	01	行政单位医疗	25944.00	25944.00
221	02	01	住房公积金	39524.00	39524.00




合计				3009479.00	2929479.00	80000.00

（六）一般公共预算基本支出表。

共青团开阳县委2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

				单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				2929479.00	80000.00
		302	商品和服务支出
		30231	公务用车运行维护费
501	机关工资福利支出			352174.00
50101	工资奖金津补贴			232245.00
		301	工资福利支出	232245.00
		30101	基本工资	78300.00
		30102	津贴补贴	86520.00
		30103	奖金	67425.00
50102	社会保障缴费			80405.00
		301	工资福利支出	80405.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35023.00
		30109	职业年金缴费	18512.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	25944.00
		30112	其他社会保障缴费	926.00
50103	住房公积金			39524.00
		301	工资福利支出	39524.00
		30113	住房公积金	39524.00
502	机关商品和服务支出			32560.00	80000.00
50201	办公经费			32210.00	22300.00
		302	商品和服务支出	32210.00	22300.00
		30201	办公费		15000.00
		30202	印刷费		5000.00
		30207	邮电费	2760.00	2300.00
		30211	差旅费	8650.00
		30228	工会经费	4600.00
		30239	其他交通费用	16200.00
50299	其他商品和服务支出			350.00	57700.00
		302	商品和服务支出	350.00	57700.00
		30299	其他商品和服务支出	350.00	57700.00
509	对个人和家庭的补助			2544745.00
50999	其他对个人和家庭的补助			2544745.00
		303	对个人和家庭的补助	2544745.00
		30399	其他对个人和家庭的补助	2544745.00

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

共青团开阳县委2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2024年初预算数	2025年初预算数	2025年与上年预算数相比增减变化比率	2025年与上年预算数相比增减变化原因	2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	0	0
一、因公出国（境）费
二、公务接待费
三、公务车购置及运行维护费
1、公务车运行维护费
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加的预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

共青团开阳县委2025年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
206	科学技术支出	0	0	0	0	0
2061001
2061002
……
207	文化体育与传媒支出
2070701
2070702
……
……
合计

三、共青团开阳县委2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表
部门（单位）及代码		中国共产主义青年团开阳县委员会（520901010154001）
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：			3009479.00
		人员类项目			2916229.00
		运转类公用经费项目			13250.00
		其他运转类项目			0.00
		特定目标类项目			80000.00
部门（单位）职能概述		共青团是共产党领导下的先进青年的群团组织，是党的助手和后备军，是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带，依据有关章程，领导全县共青团工作、全县少先队工作，对全县青少年社团组织进行管理和工作指导；负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，向党组织推荐输送优秀青年干部和优秀团员；调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各类活动。
部门（单位）年度总体目标		紧紧围绕乡村振兴、农村“五治”等重点工作任务，结合全县青年思想引领、少先队、基层组织建设等相关工作，开展团干部培训活动、开展五四活动、一二九活动、社区青春行动等活动,完成开阳县中长期青年发展规划工作。开展形式多样、喜闻乐见的群众性活动，教育引导青年儿童践行社会主义核心价值观，营造有利于青年儿童全面发展的社会环境，教育引导广大青少年树立自尊、自立、自信、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。完成好相关志愿者经费发放及培训工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥15次		开展团干部培训、五四活动、一二九活动、社区青春行动等活动不少于15次。
			保障在岗志愿者人数	≥184人
			业务工作完成率	100%		完成单位相关业务工作。
		质量指标	业务工作开展规范率	100%	严格按照相关要求规范开展工作，避免出现违规违纪问题。
		时效指标	志愿者补助发放及时率	100%		每月按时发放西部计划志愿者生活补助、职工工资、按时缴纳社保。
		时效指标	业务工作完成及时率	100%	在规定或计划时间内完成部门相关工作。
		成本指标	志愿者生活补助费用	≤2200元/人/月
			志愿者艰苦地区补助费用	≤125元/人/月
			志愿者考核合格后的第十三个月的生活补助费用	≤1519元/人/年
			志愿者交通补贴费用	≤800元/人/年
			志愿者新到岗安置费	≤2000元/人/年	新到岗志愿者每人每年2000元
	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥80%
			带动西部志愿者就业人数	≥150人
			引导高校毕业生扎根基层	逐步提高		高校毕业生基层扎根人数上升。
			引导高校毕业生服务西部	逐步提高		高校毕业生服务西部人数上升。
	满意度指标	满意度指标	西部计划实施项目办满意度	≥90%
			西部计划实施服务单位满意度	≥90%
			受益人员满意度	≥90%

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表
项目编码		52012125P00051910004J			项目名称	团县委事务综合业务管理
主管部门及代码		中国共产主义青年团开阳县委员会（520901010154001）			实施单位	中国共产主义青年团开阳县委员会
资金来源		年度资金使用情况
资金总额（万元）		8.00
财政拨款		8.00
其中:上级补助
本级安排		8.00
其他资金
绩效目标	紧紧围绕乡村振兴、农村“五治”等重点工作任务，结合全县青年思想引领、少先队、基层组织建设等相关工作，开展团干部培训活动、开展五四活动、一二九活动、社区青春行动等活动、完成开阳县中长期青年发展规划工作。开展形式多样、喜闻乐见的群众性活动，教育引导青年儿童践行社会主义核心价值观，营造有利于青年儿童全面发展的社会环境，教育引导广大青少年树立自尊、自立、自信、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。完成发放好相关志愿者经费及培训工作。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	业务工作完成率	＝	100	%
		开展志愿者培训次数	≥	2	次
	质量指标	工作开展规范率	＝	100	%	严格按照相关要求规范开展工作，避免出现违规违纪问题。
	时效指标	业务工作按时完成率	＝	100	%	在规定或计划时间内完成项目相关工作。
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%
效益指标	社会效益指标	提高全县青年发展	定性	逐步提高
	可持续影响指标	青年工作常态发展	定性	发展势头良好
满意度指标	服务对象满意度指标	广大青年满意度	≥	90	%

四、共青团开阳县委2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年共青团开阳县委年初预算收入合计3009479.00元。其中：行政运行264805.00元，一般行政管理事务80000.00元，其他群众团体事务支出2544745.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出35023.00元，机关事业单位职业年金缴费支出18512.00元，其他社会保障和就业支出926.00元，行政单位医疗费25944.00元，住房公积金39524.00元。

共青团开阳县委预算当年收支总额与2024年相比，增加319789.8元，主要原因是：2025年西部计划志愿者年初预算增加。

（二）部门收入总体情况。

共青团开阳县委2025年收入总额为3009479.00元。其中：一般公共服务支出收入3009479.00元（上年结转收入0元，2025年初预算收入3009479.00元），占2025年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况。

共青团开阳县委2025年支出预算总额为3009479.00元。其中：基本支出2929479.00元，占2025年部门支出的97.34%；项目支出80000.00元，占2025年部门支出的2.66%。基本支出主要是行政运行支出及人员经费支出，具体为行政运行支出264805.00元，占总支出的8.80%；一般行政管理事务80000.00元，占总支出的2.66%；其他群众团体事务支出2544745.00元，占总支出的84.56%；机关事业单位基本养老保险缴费支出35023.00元，占总支出的1.16%；机关事业单位职业年金缴费支出18512.00元，占总支出的0.62%；其他社会保障和就业支出926.00元，占总支出的0.03%；行政单位医疗支出25944.00元，占总支出的0.86%；住房公积金支出39524.00元，占总支出的1.31%。

（四）财政拨款收支总体情况。

共青团开阳县委2025年财政拨款总收入为3009479.00元。其中：本年收入3009479.00元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出3009479.00元，其中：一般公共服务支出2889550.00元，占财政拨款支出的96.01%；社会保障和就业支出54461.00元，占财政拨款支出的1.81%；住房保障支出39524.00元，占财政拨款支出的1.31%；医疗卫生与计划生育支出25944.00元，占财政拨款支出的0.86%。

（五）一般公共预算支出情况。

共青团开阳县委2025年一般公共预算支出总额3009479.00元，其中：基本支出2929479.00元，占一般公共预算支出总额的97.34%；项目支出80000.00元，占一般公共预算支出总额的2.66%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

共青团开阳县委2025年一般公共预算基本支出为2929479.00元，其中人员经费2915879.00元，占一般公共预算基本支出的99.54%；公用经费13600.00元，占一般公共预算基本支出的0.46%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用。其中：工资福利支出352174.00元，占人员经费的12.08%；对个人和家庭的补助支出2544745.00元，占人员经费的87.27%；其他交通费用支出16200.00元，占人员经费的0.56%；邮电费支出2760元，占人员经费的0.09%。公用经费主要是商品和服务支出。其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出和邮电费）13520.00元，占公用经费的100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

共青团开阳县委2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元，同上年不变。其中：公务接待费预算为0元，公务车运行维护费预算为0元，共青团开阳县委因公出国（境）费、公务车购置费为0元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0%。

（八）政府性基金预算支出情况。

共青团开阳县委无政府性基金。

五、其他重要事项说明

（一）共青团开阳县委运行经费说明。

共青团开阳县委2025年机关运行经费预算为13600元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费。

（二）共青团开阳县委国有资产占有使用情况。

共青团开阳县委截至2025年初，国有资产合计160656.83元。其中：流动资产135284.81元，固定资产净值25372.02元。

（三）共青团开阳县委、县政府采购情况。

共青团开阳县委2025年无政府采购预算。

（四）共青团开阳县委项目支出安排说明。

共青团开阳县委2025年项目支出预算为80000元，是用于引导全县团员青年思想引领、岗位建功、夯实团建，引导志愿者服务西部、扎根基层，助力乡村振兴工作高质量完成。

（五）共青团开阳县委国有资本经营预算情况。

共青团开阳县委2025年无国有资本经营预算收入。

（六）部分专有名词解释。

1.一般公共服务支出201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

共青团开阳县委2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

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