政务公开返回上一页无障碍浏览进入老年模式

开阳县文化和旅游局2025年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2025-04-11 09:04 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县文化和旅游局2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县文化和旅游局2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县文化和旅游局2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县文化和旅游局运行经费说明。

（二）开阳县文化和旅游局国有资产占有使用情况。

（三）开阳县文化和旅游局政府采购情况。

（四）开阳县文化和旅游局项目支出安排说明。

（五）开阳县文化和旅游局国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

贯彻执行国家、省、市、县关于文化、旅游、文物、广播电视、体育的法律、法规、规章等。统筹规划全县文化、旅游、文物、广播电视、体育产业发展，拟订文化、旅游、文物、广播电视、体育产业发展规划、措施并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视、体育体制机制改革。

主管全县文化、旅游、文物、广播电视、体育等工作。管理重大文化、旅游和体育活动。指导重点文化、旅游、文物、广播电视、体育设施建设。组织文化和旅游整体形象推广，统筹推进全域旅游。

组织实施全县文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导文化、旅游、文物、广播电视、体育等重大项目建设。

统筹推进文化、旅游、文物、广播电视、体育领域大数据应用和科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。

指导、管理全县文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动文化艺术事业发展。

负责全县公共文化和旅游事业发展，推进文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，指导监督广播电视基础设施建设。

统筹规划文化、旅游、广播电视和体育产业，拟订产业发展规划、产业政策，经批准后组织实施；指导、推动文化、旅游、广播电视和体育产业结构优化升级，协调、推动重点旅游项目的招商引资工作，统筹协调旅游商品开发、推介工作，促进文化、旅游和体育产业高质量发展和旅游中高端消费。

统筹推进全县生态旅游、乡村旅游发展，承担旅游资源开发，推进文化旅游扶贫开发工作，参与乡村振兴战略、“大旅游”建设工作。

指导文化、旅游、文物、广播电视、体育市场发展，对文化、旅游、文物、广播电视、体育市场经营行为、安全进行行业监管，依法规范文化、旅游、文物、广播电视、体育市场秩序，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进文化和旅游行业精神文明建设和信用体系建设。组织协调文化旅游行业标准化工作。

依法指导全县文化和旅游市场综合行政执法，依法组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、广播电视、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

拟订全县文物和博物馆事业发展规划，协调和指导全县文物保护、博物馆工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理工作。推进全县文物保护科技成果转化。

负责全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

负责对各类广播电视机构进行业务指导、行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导协调广播电视系统安全和保卫工作，对全县广播电视节目传输覆盖、监测、安全播出进行监管。

推行全民健身计划，负责对公共体育设施的监督管理，推动国民体质监测和体育指导员工作队伍制度建设。组织和指导开展群众性体育活动、竞赛体育活动和青少年体育工作。

负责全县文化、旅游、体育行业的交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、体育等对外交流活动，推动地方文化走出去。

结合部门职责，做好、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；提高本部门、本行业领域的安全生产、消防安全和“放管服”工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

完成县委、县政府和上级文化、旅游、文物、广播电视、体育等部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

开阳县文化和旅游局预算单位包括：开阳县文化和旅游局

（三）部门人员构成

开阳县文化和旅游局总编制人数：行政编制9名；事业编制51名。

我局在册人员实际为89人，其中：在编实有行政人员9人；在编实有事业人员40人；退休人员40人（含遗属人员5人）。

二、开阳县文化和旅游局2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县文化和旅游局2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	12515390.7
1.原一般公共预算拨款收入	12515390.7	一、一般公共服务支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	9484074.26
六、其他收入		七、社会保障和就业支出	1648431.44
		八、卫生健康支出	629090
		九、住房保障支出	753795
		十、城乡社区支出

本年收入合计		本年支出合计
上年结转		结转下年

收入总计	12515390.7	支出总计	12515390.7

（二）部门收入总表。

开阳县文化和旅游局2025年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	9484074.26		9484074.26
20701	文化和旅游	9434074.26		9434074.26
2070101	行政运行	9054074.26		9054074.26
2070109	群众文化	180000		180000
2070112	文化和旅游市场管理	5000		5000
2070113	旅游宣传	85000		85000
2070114	文化和旅游管理事务	110000		110000
20702	文物	50000		50000
2070204	文物保护	50000		50000
208	社会保障和就业支出	1648431.44		1648431.44
20805	行政事业单位养老支出	1588389.96		1588389.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961592.96		961592.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626797		626797
20899	其他社会保障和就业支出	60041.48		60041.48
2089999	其他社会保障和就业支出	60041.48		60041.48
210	卫生健康支出	629090		629090
21011	行政事业单位医疗	629090		629090
2101101	行政事业单位医疗	629090		629090
221	住房保障支出	753795		753795
22102	住房改革支出	753795		753795
2210201	住房公积金	753795		753795
合计		12515390.7		12515390.7

（三）部门支出总表。

开阳县文化和旅游局2025年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	9484074.26	9054074.26	430000
20701	文化和旅游	9484074.26	9054074.26	430000
2070101	行政运行	9054074.26	9054074.26	0
2070109	群众文化	180000		180000
2070112	文化和旅游市场管理	5000		5000
2070113	旅游宣传	85000		85000
2070114	文化和旅游管理事务	110000		110000
20702	文物	50000		50000
2070204	文物保护	50000		50000
208	社会保障和就业支出	1648431.44	1648431.44
20805	行政事业单位养老支出	1588389.96	1588389.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961592.96	961592.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626797	626797
20899	其他社会保障和就业支出	60041.48	60041.48
2089999	其他社会保障和就业支出	60041.48	60041.48
210	卫生健康支出	629090	629090
21011	行政事业单位医疗	629090	629090
2101101	行政单位医疗	629090	629090
221	住房保障支出	753795	753795
22102	住房改革支出	753795	753795
2210201	住房公积金	753795	753795
合计		12515390.7	12085390.7	430000

（四）财政拨款收支总表。

开阳县文化和旅游局2025年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	12515390.7	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款	12515390.7	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款	12515390.7	三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		六、文化旅游体育与传媒支出	9484074.26	9484074.26
		七、社会保障和就业支出	1648431.44	1648431.44
		八、卫生健康支出	629090	629090
		九、住房保障支出	753795	753795
		十、城乡社区支出

二、上年结转		二、结转下年


收入总计	12515390.7	支出总计	12515390.7	12515390.7

（五）一般公共预算支出表。

开阳县文化和旅游局2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				12515390.7	12085390.7	430000
207			文化旅游体育与传媒支出	9484074.26	9054074.26	430000
207	01		文化和旅游	9484074.26	9054074.26	430000
207	01	01	行政运行	9054074.26	9054074.26	0
207	01	09	群众文化	180000		180000
207	01	12	文化和旅游市场管理	5000		5000
207	01	13	旅游宣传	85000		85000
207	01	14	文化和旅游管理事务	110000		110000
207	02		文物	50000		50000
207	02	04	文物保护	50000		50000
208			社会保障和就业支出	1648431.44	1648431.44
208	05		行政事业单位养老支出	1588389.96	1588389.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	961592.96	961592.96
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	626797	626797
208	99		其他社会保障和就业支出	60041.48	60041.48
208	99	99	其他社会保障和就业支出	60041.48	60041.48
210			卫生健康支出	629090	629090
210	11		行政事业单位医疗	629090	629090
210	11	01	行政单位医疗	629090	629090
221			住房保障支出	753795	753795
221	02		住房改革支出	753795	753795
221	02	01	住房公积金	753795	753795
合计				12515390.7	12085390.7	430000
注：此表反映部门2023年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县文化和旅游局2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

				单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				12085390.7	430000
501	机关工资福利支出			997541094
50101	工资奖金津补贴			6335094.5
		301	工资福利支出	6335094.5
		30101	基本工资	2402748
		30102	津贴补贴	1186020
		30103	奖金	1472173
		30107	绩效工资	1274153.5
50102	社会保障缴费			2274521.44
		301	工资福利支出	2274521.44
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	961592.96
		30109	职业年金缴费	626797
		30110	职工基本医疗保险缴费	629090
		30111	公务员医疗补助缴费
		30112	其他社会保障缴费	57041.48
50103	住房公积金			753795
		301	工资福利支出	753795
		30113	住房公积金	753795
50199	其他工资福利支出			612000
		301	工资福利支出	612000
		30114	医疗费
		30199	其他工资福利支出	612000
502	机关商品和服务支出			428240	430000
50201	办公经费			264240	110000
		302	商品和服务支出	264240	110000
		30201	办公费		20000
		30202	印刷费
		30204	手续费
		30205	水费
		30206	电费
		30207	邮电费	56040
		30211	差旅费		85000
		30228	工会费	132000
		30239	其他交通费用	76200	5000
50203	培训费			5000
		302	商品和服务支出	5000
		30216	培训费	5000
50205	委托业务费				88300
		302	商品和服务支出		88300
		30226	劳务费		28300
		30227	委托业务费		60000
50206	公务接待费			5000
		302	商品和服务支出	5000
		30217	公务接待费	5000
50208	公务车运行维护费			60000
		302	商品和服务支出	60000
		30231	公务车运行维护费	60000
50209	维修（护）费				21700
		302	商品和服务支出		21700
		30213	维修（护）费		21700
50299	其他商品和服务支出			94000	210000
		302	商品和服务支出	94000	210000
		30299	其他商品和服务支出	94000	210000
50307	大型修缮
		310	资本性支出
		31006	大型修缮
50399	其他资本性支出
		310	资本性支出
		31099	其他资本性支出
507	对企业补助
50799	其他对企业补助
		312	对企业补助
		31299	其他对企业补助
509	对个人和家庭的补助			1681739.76
50901	社会福利和救助			597572
		303	对个人和家庭的补助	597572
		30305	生活补助	597572
50905	离退休费			986967.76
		303	对个人和家庭的补助	986967.76
		30302	退休费	986967.76
50999	其他对个人和家庭的补助			97200
		303	对个人和家庭的补助	97200
		30399	其他对个人和家庭的补助	97200

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县文化和旅游局2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2025年初预算数	2024年初预算数	2025年与上年预算数相比增减变化比率	2025年与上年预算数相比增减变化原因	2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	65000	65000	0	无	0.52%
一、因公出国（境）费	0	0	0	无	0%
二、公务接待费	5000	5000	0	无	0.04%
三、公务车购置及运行维护费	60000	60000	0	无	0.48%
1、公务车运行维护费	60000	60000	0	无	0.48%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县文化和旅游局2025年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
212	城乡社区支出	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120815	农村社会事业支出
合计

三、开阳县文化和旅游2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标批复表
（2025年度）
单位（盖章）：开阳县文化和旅游局				填报日期：2025年2月8日
部门（单位）及代码		[136]开阳县文化和旅游局
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：			12515390.7
		人员类项目			11695190.7
		运转类公用经费项目			390200
		其他运转类项目
		特定目标类项目			430000
部门（单位）职能概述		1.贯彻执行国家、省、市、县关于文化、旅游、文物、广播电视、体育的法律、法规、规章等。统筹规划全县文化、旅游、文物、广播电视、体育产业发展，拟订文化、旅游、文物、广播电视、体育发展规划、措施并组织实施，推进文化、体育和旅游融合发展，推进文化、旅游、文物、广播电视、体育体制机制改革。2.主管全县文化、旅游、文物、广播电视、体育工作。管理重大文化、旅游和体育活动。指导重点文化、旅游、文物、广播电视、体育设施建设。组织文化和旅游整体形象推广，统筹推进全域旅游。3.组织实施全县文化、文物和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导文化、旅游、文物、广播电视、体育重大项目建设。4.统筹推进文化、旅游、文物、广播电视、体育领域大数据应用和科技创新发展，推进行业信息化、标准化建设。5.指导、管理全县文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动文化艺术事业发展。6.负责全县公共文化和旅游事业发展，推进文化和旅游公共服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；组织实施广播电视公共服务公益工程和公益活动，指导监督广播电视基础设施建设。7.统筹规划文化、旅游、广播电视和体育产业，拟订产业发展规划、产业政策，经批准后组织实施；指导、推动文化、旅游、广播电视和体育产业结构优化升级，协调、推动重点旅游项目的招商引资工作，统筹协调旅游商品开发、推介工作，促进文化、旅游和体育产业高质量发展和旅游中高端消费。8.统筹推进全县生态旅游、乡村旅游发展，承担旅游资源开发，推进文化旅游扶贫开发工作，参与乡村振兴战略、“大旅游”建设工作。9.指导文化、旅游、文物、广播电视、体育市场发展，对文化、旅游、文物、广播电视、体育市场经营行为、安全进行行业监管，依法规范文化、旅游、文物、广播电视、体育市场秩序，指导推动文化和旅游企业质量管理与品牌培育，推进文化和旅游行业精神文明建设和信用体系建设。组织协调文化旅游行业标准化工作。10.依法指导全县文化和旅游市场综合行政执法，依法组织查处全县性、跨区域文化、旅游、文物、广播电视、体育等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。11.拟订全县文物和博物馆事业发展规划，协调和指导全县文物保护、博物馆工作，推进文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆监督管理工作。推进全县文物保护科技成果转化。12.负责全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。13.负责对各类广播电视机构进行业务指导、行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导协调广播电视系统安全和保卫工作，对全县广播电视节目传输覆盖、监测、安全播出进行监管。14.推行全民健身计划，负责对公共体育设施的监督管理，推动国民体质监测和体育指导员工作队伍制度建设。组织和指导开展群众性体育活动、竞赛体育活动和青少年体育工作。15.负责全县文化、旅游、体育行业的交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游、体育等对外交流活动，推动地方文化走出去。16.结合部门职责，做好、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；提高本部门、本行业领域的安全生产、消防安全和“放管服”工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。17.完成县委、县政府和上级文化、旅游、文物、广播电视、体育部门交办的其他任务。
部门（单位）年度总体目标		目标1：文物主体老化、损毁部分进行修缮、屋内消防设施进行维护、更换、对已安装的“三防”系统进行维护提升，完成马头寨二期修缮工程建设，同步完成电接线路改造、安防监控、消防监控设施设备安装；需完成宝王庙修缮工程建设；需推进开阳县第四次全国文物普查工作等工作。目标2：完成18个乡镇（街道）综合文化中心、图书馆和文化馆免费开放。目标3：2025年开展文化旅游市场综合执法12次以上；2025年开展旅游宣传及招商引资；开展2025年贵阳市路边音乐会系列活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	免费开放文化站个数	＝18个	免费开放文化站个数。
			文化旅游市场综合执法次数	≥12次	文旅市场综合执法次数。
			免费开放文化馆个数	＝1个	免费开放文化馆个数。
			免费开放图书馆个数	＝1个	免费开放图书馆个数。
			开展公共文化演出场数	≥8场	开展公共文化演出8场以上。
			开展旅游宣传及招商引资次数	≥6次	开展旅游宣传及招商引资6次以上。
			开展消防安全培训和演练次数	≥2次	开展消防安全培训和演练次数。
			旅游推介和招商引资次数	≥2次	旅游推介和招商引资。
			开展消防安全培训和演练次数	≥2次	开展消防安全培训和演练次数。
			文物修复和保护工作完成率	100%	完成对文物的维修保护工作。
		质量指标	业务工作开展规范率	100%	严格按照相关要求规范开展工作，避免出现违规违纪问题。
		质量指标
		时效指标	部门工作完成及时率	100%	在规定或计划时间内完成部门相关工作。
		成本指标	部门履职成本	≤1540.34万元	不超过预算金额。
		成本指标
	效益指标	社会效益指标	丰富人民群众文化生活	有效	（1）开展文化活动，使相关群众能接触到不同的文化氛围；（2）免费开放相关场馆场所，使相关群众能享受公共文化资源。
			确保文物安全	有效	（1）完成维修维护工作，达到消除隐患；（2）完善消防和安防设施设备，确保文物安全.
			公共文化场馆免费开放率	100%	确保相关公共文化场馆在工作日均处于开放状态，特殊原因导致不能开放的除外。
		可持续影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象投诉次数	≤5次	接到群众投诉不高于5次

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标批复表
项目编码		52012125P00049510003A			项目名称	文物保护和利用改造经费
主管部门及代码		开阳县文化和旅游局（136001）			实施单位	马头寨文物保护所
资金来源		年度资金情况
资金总额（元）		50000
财政拨款		50000
其中:上级补助
本级安排		50000
其他资金
绩效目标	文物主体老化、损毁部分进行修缮、屋内消防设施进行维护、更换、对已安装的“三防”系统进行维护提升，完成马头寨二期修缮工程建设，同步完成电接线路改造、安防监控、消防监控设施设备安装；需完成宝王庙修缮工程建设；需推进开阳县第四次全国文物普查工作等工作。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	三级指标	符号	值	计量单位	指标解释	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	全国文物普查工作完成率	=	100.00	%
		“三防”系统维护工作完成率	=	100.00	%
		马头寨二期修缮工程完成率	=	100.00	%
		开展消防安全培训和演练次数	≥	2	次
	质量指标	“三防”系统正常运转率	=	100.00	%	做好对文物的安全及保护工作。	完善消防和安防设施设备，确保文物安全。
	质量指标	建设工程验收合格率	=	100.00	%
	时效指标	工作完成及时率	＝	100.00	%
	成本指标	项目或定额成本控制率	≤	5.00	万元	不超过预算金额。
	成本指标
效益指标	社会效益指标	保障文物安全	定性	有效		确保不出现文物安全事故。
效益指标	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉次数	≤	3	次	接到群众投诉不高于3次。
项目支出绩效目标批复表
项目编码		52012125P00001110004E			项目名称	博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助
主管部门及代码		开阳县文化和旅游局（136001）			实施单位	开阳县文化和旅游局文管科
资金来源		年度资金情况
资金总额（元）		180000
财政拨款		180000
其中:上级补助
本级安排		180000
其他资金
绩效目标	18个乡镇（街道）综合文化中心免费开放，进一步丰富群众文化生活。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	三级指标	符号	值	计量单位	指标解释	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	文化中心补助数量	＝	18	个	18个乡镇（街道）。
	数量指标
	质量指标	补助发放准确率	=	100.00	%
	时效指标	补助发放及时率	＝	100.00	%
	成本指标	项目或定额成本控制率	≤	18.00	万元	不超过预算金额。
	成本指标
效益指标	社会效益指标	丰富群众文化生活	定性	有效		免费开放相关场馆场所，使相关群众能享受公共文化资源。
	社会效益指标	综合文化中心免费开放率	＝	100	%	在工作日均处于开放状态，特殊原因导致不能开放的除外。
	可持续影响指标	文化中心补助机制	定性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉次数	≤	3	次	接到群众投诉不高于3次。

项目支出绩效目标批复表
项目编码		52012125P000492100064			项目名称	开展公共文化和旅游服务
主管部门及代码		开阳县文化和旅游局（136001）			实施单位	开阳县文化和旅游局旅游发展服务中心、文管科、执法队
资金来源		年度资金情况
资金总额（元）		200000
财政拨款		200000
其中:上级补助
本级安排		200000
其他资金
绩效目标	目标1.2025年开展文化旅游市场综合执法12次以上；目标2.2025年开展旅游宣传及招商引资；目标3.开展2025年贵阳市路边音乐会系列活动。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	三级指标	符号	值	计量单位	指标解释	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	开展公共文化演出场数	≥	8	场
	数量指标	开展旅游宣传及招商引资次数	≥	6	次
		开展旅游市场综合执法次数	≥	12	次
	质量指标	执法工作开展规范率	=	100.00	%
	质量指标	招引企业政策符合度	=	100.00	%
	时效指标	工作完成及时率	＝	100.00	%
	成本指标	项目或定额成本控制率	≤	20.00	万元	不超过预算金额。
	成本指标
效益指标	社会效益指标	促开阳文化旅游市场的繁荣稳定	定性	有效		促进开阳文化旅游市场的发展。
	社会效益指标	丰富群众公共文化生活	定性	有效		有效提升群众文化素质。
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉次数	≤	3	次	接到群众投诉不高于3次。

四、开阳县文化和旅游局2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年开阳县文化和旅游局年初预算收入合计12515390.7元，其中：文化旅游体育与传媒支出9484074.26元；社会保障和就业支出1648431.44元；卫生健康支出629090元；住房保障支出753795元。开阳县文化和旅游局预算当年收支总额与2024年相比，增加了1199861.7元，主要原因是：在职职工基础绩效增加了1000元左右，退休人员年终奖励金按月发放。

（二）部门收入总体情况。

开阳县文化和旅游局2025年收入总额为12515390.7元，其中：文化旅游体育与传媒支出9484074.26元；社会保障和就业支出1648431.44元；卫生健康支出629090元；住房保障支出753795元。（上年结转收入0元，2025年初预算收入12515390.7元），占2025年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县文化和旅游局2025年支出预算总额为12515390.7元，其中：基本支出12085390.7元，占2025年部门支出的96.56%；项目支出430000元，占2025年部门支出的3.44%。基本支出主要是工资福利支出和商品及服务支出及对个人和家庭的补助支出，具体为行政运行支出9054074.26元，占总支出的72.34%；机关事业单位基本养老保险缴费支出961592.96，占总支出的7.68%；住房公积金支出753795元，占总支出的6.02%；行政单位医疗支出629090元，占总支出的5.03%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县文化和旅游局2025年财政拨款总收入为12515390.7元，其中：本年收入12515390.7元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出12515390.7元，其中：文化旅游体育与传媒支出9484074.26元，占财政拨款支出的75.78%；社会保障和就业支出1648431.44元，占财政拨款支出的13.17%；卫生健康支出629090元，占财政拨款支出的5.03%；住房保障支出753795元，占财政拨款支出的6.02%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县文化和旅游局2025年一般公共预算支出总额12515390.7元，其中：基本支出12085390.7元，占一般公共预算支出总额的96.56%；项目支出430000元，占一般公共预算支出总额的3.44%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县文化和旅游局2025年一般公共预算基本支出为12085390.7元，其中人员经费11695190.7元，占一般公共预算基本支出的96.77%；公用经费390200元，占一般公共预算基本支出的3.23%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用11695190.7元。其中：工资福利支出9975410.94元，占人员经费的85.29%；对个人和家庭的补助支出1681739.76元，占人员经费的14.38%；其他交通费用支出76200元，占人员经费的0.65%。公用经费主要是商品和服务支出390200元，占公用经费的100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县文化和旅游局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为65000元，同上年相差0元。其中：公务接待费预算为5000元，公务车运行维护费预算为60000元。开阳县文化和旅游局因公出国（境）费、公务车购置费0元。2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.52%。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县文化和旅游局2025年无。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县文化和旅游局单位运行经费说明。

开阳县文化和旅游局2025年机关运行经费预算为428240元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务接待费及其他商品和服务支出。

（二）开阳县文化和旅游局国有资产占有使用情况。

开阳县文化和旅游局截止2025年初，国有资产合计43298969.4元，其中：流动资产1166332.67元；固定资产原值29809409.93元（固定资产累计折旧8966831.43元），固定资产净值20842578.5元；公共基础设施15301762.52元；在建工程5988295.71元。

（三）开阳县文化和旅游局政府采购情况。

开阳县文化和旅游局2025年政府采购预算为0元，主要是未做政府采购预算。

（四）开阳县文化和旅游局项目支出安排说明。

开阳县文化和旅游局2025年项目支出预算为430000元，是用于文旅局文化、体育、旅游活动等方面支出，其中：占比较大的主要是公共文化建设及群众文体活动经费、贵州省旅游产业统计监测、综合平台及旅游推介和招商引资。

（五）开阳县文化和旅游局国有资本经营预算情况。

开阳县文化和旅游局2025年国有资本经营预算收入0元。

（六）部分专有名词解释。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：指反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

开阳县文化和旅游局2025年部门预算及“三公”经费预算信息

联系方式 | 隐私说明 | 关于我们 | 网站地图 | 网站年报