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开阳县残疾人联合会2025年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2025-04-11 09:15 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县残疾人联合会2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县残疾人联合会2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县残疾人联合会2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县残疾人联合会运行经费说明。

（二）开阳县残疾人联合会国有资产占有使用情况。

（三）开阳县残疾人联合会政府采购情况。

（四）开阳县残疾人联合会项目支出安排说明。

（五）开阳县残疾人联合会国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.开阳县残疾人联合会主要职能：1.开阳县残疾人联合会单位主要职能：县残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织，事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。县残联的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，履行“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

（1）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义、宣传残疾人事业、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

（6）对乡（镇）社区调整配备残联领导班子提出建议和意见。指导各乡（镇）社区残疾人联合会工作，管理县级各类残疾人社团组织

（7）承担县人民政府残疾人工作委员会日常工作。

（8）组织实施按比例分散安置残疾人就业计划，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督残疾人社会福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（9）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（10）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（11）承担县委、县政府及上级残联交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

开阳县残疾人联合会预算单位包括：纳入预算的单位1个，开阳县残疾人联合会本级。

（三）部门人员构成。

开阳县残疾人联合会总编制人数：8人，其中参公3人、事业5人。实有人数7人，其中参公3人、事业人员4人。退休人员4人。

二、开阳县残疾人联合会2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县残疾人联合会2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2023年收入		2023年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	5912396
1.原一般公共预算拨款收入	5912396	一、一般公共服务支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	5710049
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	90027
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息支出
		十六、商业服务等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	112320
本年收入合计		本年支出合计
上年结转		结转下年
收入总计	5912396	支出总计	5912396

（二）部门收入总表。

开阳县残疾人联合会2025年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
208	社会保障和就业支出	5710049		5710049
20811	残疾人事业	5710049		5710049
2081101	行政运行	1374793		1374793
2081104	残疾人康复	1087540		1087540
2081105	残疾人就业和扶贫	1000000		1000000
2081199	其他残疾人事业支出	982800		982800
20805	行政事业单位离退休	1264914		1264914
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1197204		1197204
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61156		61156
2089999	其他社会保障和就业支出	6556		6556
210	卫生健康支出	90027		90027
21011	行政事业单位医疗	90027		90027
2101102	事业单位医疗	90027		90027
221	住房保障支出	112320		112320
22102	住房改革支出	112320		112320
2210201	住房公积金	112320		112320
合计		5912396		5912396

（三）部门支出总表。

开阳县残疾人联合会2025年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出	5710049	2639709	3070340
20811	残疾人事业	5710049	2639709	3070340
2081101	行政运行	1374793	1374793
2081104	残疾人康复	1087540		1087540
2081105	残疾人就业和扶贫	1000000		1000000
2081199	其他残疾人事业支出	982800		982800
20805	行政事业单位养老支出	1264916	1264916
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1197204	1197204
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61156	61156
2089999	其他社会保障和就业支出	6556	6556
210	卫生健康支出	90027	90027
21011	行政事业单位医疗	90027	90027
2101102	事业单位医疗	90027	90027
221	住房保障支出	112320	112320
22102	住房改革支出	112320	112320
2210201	住房公积金	112320	112320
合计		5912396	2842056	3070340

（四）财政拨款收支总表。

开阳县残疾人联合会2025年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税
一、本年收入	5912396	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款	5912396	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款		三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	5710049	5710049
		九、医疗卫生与计划生育	90027	90027
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	112320	112320
二、上年结转		二、结转下年



收入总计	5912396	支出总计	5912396	5912396

（五）一般公共预算支出表。

开阳县残疾人联合会2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计
208			社会保障和就业支出	5710049	2639709	3070340
208	11		残疾人事业	5710049	2639709	3070340
208	11	01	行政运行	1374793	1374793
208	11	04	残疾人康复	1087540		1087540
208	11	05	残疾人就业和扶贫	1000000		1000000
208	11	99	其他残疾人事业支出	982800		982800
208	05		行政事业单位养老支出	1264916	1264916
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1197204	1197204
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61156	61156
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6556	6556
210			卫生健康支出	90027	90027
210	11		行政事业单位医疗	90027	90027
210	11	02	事业单位医疗	90027	90027
221			住房保障支出	112320	112320
221	02		住房改革支出	112320	112320
221	02	01	住房公积金支出	112320	112320
合计				5912396	2842056	3070340
注：此表反映部门2024年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出明细表

（按经济分类）

				单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				2842056	3070340
505	对事业单位给予经常性补助			2625358	3070340
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	2512838
		30101	基本工资	369600
		30102	津贴补贴	189120
		30103	奖金	218946
		30107	绩效工资	123909
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1197204
		30110	城镇职工基本医疗保险缴费	90027
		30109	职业年金缴费	61155
		30112	其他社会保障缴费	6556
		30113	住房公积金	112320
		30199	其他工资福利支出	144000
50502	商品和服务支出			112520	250000
		302	商品和服务支出	112520	250000
		30201	办公费	7500	43500
		30205	水费	2000
		30206	电费	14000	1500
		30207	邮电费	14520
		30211	差旅费		20000
		30215	会议费		2000
		30216	培训费		8000
		30217	公务接待费	2000
		30218	专用材料
		30226	劳务费
		30228	工会费	16100
		30231	公务用车运行维护费	30000
		30239	其他交通费用	26400
		30299	其他商品和服务支出		175000
509	对个人和家庭的补助			96698	2820340
50901	社会福利和社会救助				2270340
		303	对个人和家庭的补助		2270340
		30305	生活补助	120000	184800
		30307	医疗费补助		1685540
		30308	助学金		400000
50903	个人农业生产补贴				550000
		30310	个人农业生产补贴		550000
50905	离退休费	303	对个人和家庭的补助	96698
		30302	退休费	96698

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2025年初预算数	2024年初预算数	2025年与上年预算数相比增减变化比率	2025年与上年预算数相比增减变化原因	2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	32000	32000		无	0.54%
一、因公出国（境）费				无	0.00
二、公务接待费	2000	2000		无	0.03%
三、公务车购置及运行维护费	30000	30000		无	0.51%
1、公务车运行维护费	30000	30000		无	0.51%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车是指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共预算财政拨款数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加的预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县残疾人联合会2025年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
		0	0	0	0	0








合计

三、开阳县残疾人联合会2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表
（2025年度）
单位（盖章）：				填报日期：2025年2月11日
部门（单位）及代码		（139）开阳县残疾人联合会
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额（元）：			5,912,500
		人员类项目			2,764,600
		运转类公用经费项目			77,600
		其他运转类项目			0
		特定目标类项目			3,070,300
部门（单位）职能概述		县残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，县残联由县政府领导同志分管联系，其主要职责是：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义、宣扬残疾人事业、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。5、协助政府研究，制定和实施残疾人事业的法规，政策、规划和计划，对相关业务领域进行择时指导和管理。对乡、镇调整配备残联领导班子提出建议或意见。承担县人民政府残疾人工作委员会提出的建议和管理工作。6、组织实施按比例分散安置残疾人就业计划，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。审核上报和颁发残联组织的残疾人福利企业证书。7、指导各乡（镇）残疾人联合会工作，管理县级各类残疾人社团组织。8、开展残疾人事业的对外交流与合作。9、承担县委、县政府及上级残联交办的其他任务。
部门（单位）年度总体目标		目标1：为残疾儿童提供助听器验配，肢体矫治手术，功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强生活自理和社会参与能力。目标2：用于残疾人事业日常管理工作，完成年度目标工作任务。目标3：为进一步完善残疾人教育扶持体系建设，缓解残疾学生和残疾人子女入学困难，有效保障残疾学生和残疾人子女顺利入学。通过创业就业扶持补助，鼓励用人单位安置残疾人及其家庭成员就业，扶持残疾人个体就业、重度残疾人辅助就业，促进残疾大学生就业，鼓励残疾人自主创业。为残疾人平等就业和参与社会生活。目标4：加强残疾人社区康复工作，为社区内残疾人提供康复需求和服务。目标5：做好残疾人信访维稳工作及残疾人法律援助、保密工作，残疾人宣传工作。目标6：根据筑党发〔2021〕15号文件要求，不断提高基层残疾人专职委员工作水平，健全完善残疾人专职委员激励机制，提高基层残疾人专职委员工作积极性和主动性。目标7：为重度残疾人代缴城乡居民基本医疗保险，进一步巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，防止重度残疾人“因病致贫，因病返贫”，实现残疾人病有所医，促进和谐社会建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	保障在职人数	≥7人
			康复救助服务残疾儿童人数	≥90人
			开展残疾人事业日常工作	≥6个
			补助残疾人及残疾人子女人数	≥311人
			参加职业技能比赛人数	≥20人
			补助残疾人创业就业人数	≥350人
			创建残疾人社区康复示范站数量	≥2个
			村居残疾人专职委员补助人数	≥154人
			参加城乡居民基本医疗保险人数	≥2700人
		质量指标	补助资金发放准确率达	100%
			城乡居民基本医疗保险参保率	≥95%
			业务工作开展规范率	100%
		时效指标	业务工作完成及时率	100%	在规定或计划时间内完成部门相关业务工作。
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童生活自理和社会参与能力	有所增强
			为残疾人提供更好服务水平	有所提高
			提高残疾人创业就业能力	有所提高
			提升专职委员工作积极性	有所提高
			营造关爱残疾人氛围	有效
	满意度指标	满意度指标	受益残疾人员满意度	≥90%
	满意度指标	满意度指标	专职委员满意度	≥90%

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表
项目编码		52012125P00001110006M			项目名称	2025年残疾儿童康复救助经费
主管部门及代码					实施单位	开阳县残疾人联合会
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		103.75
财政拨款		103.75
其中：上级补助
本级安排		103.75
其他资金
绩效目标	为残疾儿童提供助听器验配，肢体矫治手术，功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强生活自理和社会参与能力。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	康复救助服务残疾儿童人数	≥	90	人
	质量指标	救助标准符合率	≥	95	%
	时效指标	康复救助服务完成及时率	=	100.00	%	在规定或计划时间内完成相关工作。
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100.00	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	残疾儿童生活自理和社会参与能力	定性	有所增强		救助儿童生活自理和社会参与能力较未救助时有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标申报表
项目编码		52012125P000090104130			项目名称	2025年残疾人工作及业务管理工作经费
主管部门及代码					实施单位	开阳县残疾人联合会
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		5.00
财政拨款		5.00
其中：上级补助
本级安排		5.00
其他资金
绩效目标	用于残疾人事业日常管理工作，完成年度目标工作任务。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	开展残疾人事业日常工作类别	≥	6	类
	质量指标	业务工作开展规范率	=	100.00	%
	时效指标	项目完成及时率	=	100.00	%	在规定或计划时间内完成相关工作。
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100.00	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	为残疾人提供更好服务	定性	有所提高		根据残疾人实际需求提供多种服务
满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标申报表
项目编码		52012125P000090104157			项目名称	2025年残疾人教育、就业
主管部门及代码					实施单位	开阳县残疾人联合会
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		100.00
财政拨款		100.00
其中：上级补助
本级安排		100.00
其他资金
绩效目标	为进一步完善残疾人教育扶持体系建设，缓解残疾学生和残疾人子女入学困难，有效保障残疾学生和残疾人子女顺利入学。通过创业就业扶持补助，鼓励用人单位安置残疾人及其家庭成员就业，扶持残疾人个体就业、重度残疾人辅助就业，促进残疾大学生就业，鼓励残疾人自主创业。为残疾人平等就业和参与社会生活。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	补助残疾人及残疾人子女人数	≥	311	人
		参加职业技能竞赛人数	≥	20	人
		补助残疾人创业就业人数	≥	350	人
	质量指标	补助发放准确率	=	100	%
	时效指标	项目完成及时率	=	100.00	%	在规定或计划时间内完成相关工作。
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100.00	%
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	定性	有效		通过对残疾人学生、子女应补尽补资助，有效帮助残疾人学生及残疾人子女继续接受教育，减轻残疾人家庭负担。
		促进残疾人就业创业	定性	有效		本年度残疾人就业创业人数≥上年度残疾人就业创业人数。
满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业对残疾人的满意度	≥	90	%
	服务对象满意度指标	受助残疾人学生满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标申报表
项目编码		52012125P00009010412C			项目名称	2025年残疾人康复经费
主管部门及代码					实施单位	开阳县残疾人联合会
资金来源		年度资金使用情况
资金总额（万元）		5.00
财政拨款		5.00
其中：上级补助
本级安排		5.00
其他资金
绩效目标	加强残疾人社区康复工作，为社区内残疾人提供康复需求和服务。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	创建残疾人社区康复示范站数	≥	2	个
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
	时效指标	项目完成及时率	=	100.00	%	在规定或计划时间内完成相关工作。
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100.00	%	项目或定额成本控制率。
效益指标	社会效益指标	示范站投入使用率	=	100	%
	可持续影响指标	示范站对后续运营进行监控	定性	有效		对示范站后续运营进行监控。
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标申报表
项目编码		52012125P00009010416T			项目名称	2025年残疾人文化、宣传工作经费
主管部门及代码					实施单位	开阳县残疾人联合会
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		10.00
财政拨款		10.00
其中：上级补助
本级安排		10.00
其他资金
绩效目标	做好残疾人信访维稳工作及残疾人法律援助、保密工作，开展残疾人宣传工作，提升残疾人服务相关政策的知晓度。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	残疾人信访维稳工作完成率	=	100	%
		残疾人法律援助工作完成率	=	100	%
		残疾人宣传工作完成率	=	100	%
	质量指标	业务工作开展规范率	=	100	%
	时效指标	项目完成及时率	=	100.00	%	在规定或计划时间内完成相关工作。
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100.00	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	信访维稳成效显著	定性	显著		年度内未出现残疾人越级上访事件。
		宣传内容知晓率	≥	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标申报表
项目编码		52012125P00009010414K			项目名称	2025年基层残疾人专职委员补贴
主管部门及代码					实施单位	开阳县残疾人联合会
资金来源		年度资金使用情况
资金总额（万元）		18.48
财政拨款		18.48
其中：上级补助
本级安排		18.48
其他资金
绩效目标	根据筑党发〔2021〕15号文件要求，不断提高基层残疾人专职委员工作水平，健全完善残疾人专职委员激励机制，提高基层残疾人专职委员工作积极性和主动性。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	村居残疾人专职委员补助人数	≥	154	名
	质量指标	补助发放准确率	=	100	%
	时效指标	项目完成达标率	=	100	%	在规定或计划时间内完成相关工作。
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100.00	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	提升专职委员工作积极性	定性	有所提高		通过发放补助，提升专职委员工作积极性和主动性
满意度指标	服务对象满意度指标	专职委员满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标申报表
项目编码		52012125P00001010002H			项目名称	2025年重度残疾人基本医疗保险补助
主管部门及代码					实施单位	开阳县残疾人联合会
资金来源		年度资金使用情况
资金总额（万元）		64.80
财政拨款		64.80
其中：上级补助
本级安排		64.80
其他资金
绩效目标	为重度残疾人代缴城乡居民基本医疗保险，进一步巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，防止重度残疾人“因病致贫，因病返贫”，实现残疾人病有所医，促进和谐社会建设。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	参加城乡居民基本医疗保险人数	≥	2700	人
	质量指标	代缴对象准确率	=	100	%
	时效指标	项目完成达标率	=	100	%	在规定或计划时间内完成相关工作。
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100.00	%
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	定性	有效		通过对重度残疾人（一、二级）提供医疗保障资助，参保资助落实到位，减轻残疾人医疗康复的经济负担。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥	90	%

四、开阳县残疾人联合会2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年开阳县残疾人联合会年初预算收入合计5912396元其中：社会保障和就业支出5710049元，医疗卫生与计划生育支出90024元，住房保障支出112320元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出1197204元、机关事业单位职业年金缴费支出61155元、行政运行1374793元、残疾人康复1087540元、残疾人就业和扶贫1000000元、其他残疾人事业支出982800元、其他社会保障和就业支出6556元、事业单位医疗费90027元、住房公积金112320元。

2025年开阳县残疾人联合会预算当年收支总额与2025年相比，减少734656元主要原因是：减少项目预算。

（二）部门收入总体情况。

开阳县残疾人联合会2025年收入总额为5912396元，其中：一般公共服务支出收入5912396元（2025年初预算收入5912396元），社会保障和就业支出5710049元，占2024年部门收入的96.6%。医疗卫生与计划生育支出90027元，占2025年部门收入的1.52%。住房保障支出112320元，占2025年部门收入的1.88%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县残疾人联合会2025年支出预算总额为5912396元其中：基本支出2842056元占2025年部门支出的48.07 %；项目支出3070340元占2025年部门支出的51.93 %。基本支出主要是基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、退休费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等，具体为行政运行支出1374793元，占总支出的23.25%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1197204元，占总支出的20.25%；机关事业单位职业年金缴费支出61156元，占总支出的1.03%；住房公积金支出112320元，占总支出的1.89%；医疗卫生与计划生育支出90027元。占总支出的1.52%；其他社会保障和就业支出6556元，占总支出的0.11%。

项目支出主要是用于残疾人康复、残疾人子女助学补助、残疾人创业就业补助、残疾儿童康复训练补助、重度残疾人基本医疗保险补助等项目支出。具体为残疾人康复支出1087540元占总支出的18.39%；残疾人就业和扶贫1000000元占总支出的16.91%；其他残疾人事业支出982800元占总支出的16.62%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县残疾人联合会2025年财政拨款总收入为5912396元其中：本年收入5912396元占财政拨款总收入的100%。2025年一般公共预算财政拨款支出5912396元其中：一般公共服务支出5912396元，占财政拨款支出的100%；社会保障和就业支出5710049元占财政拨款支出的96.58%；住房保障支出112320元占财政拨款支出的1.89%；医疗卫生与计划生育支出90027元占财政拨款支出的1.53%

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县残疾人联合会2025年一般公共预算支出总额5912396元其中：基本支出1539668元占一般公共预算支出总额的23.16%；项目支出5107384元占一般公共预算支出总额的76.84%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出为2842056元，其中：人员经费2764456元占一般公共预算基本支出的97.27%；公用经费77600元占一般公共预算基本支出的2.73%。人员经费主要是：工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用、住房公积金、养老保险、医疗保险等。其中：工资福利支出2547758元占人员经费的89.64%；对个人和家庭的补助支出216698元占人员经费的7.62%。公用经费主要是商品和服务支出77600元其中：商品和服务支出（含其他交通费用支出、职工电话费）77600元占公用经费的100%；资本性支出0占公用经费的0 %。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为32000元与上年32000元相比无增减。其中：公务接待费预算为2000元公务车运行维护费预算为30000元。开阳县残疾人联合会2025年暂未安排因公出国（境）费、公务车购置费0元；2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.54%。其中：公务接待费支出占公共财政预算支出的比重为0.03%；公务用车维护费占比为0.51%。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县残疾人联合会2025年无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县残疾人联合会运行经费情况说明。

开阳县残疾人联合会2025年机关运行经费预算为100000元机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、工会费、公务车运行及维护费。

（二）开阳县残疾人联合会国有资产占有使用情况。

开阳县残疾人联合会截至2025年初，国有资产合计4802467元，其中：流动资产789599元，固定资产4012868元。

（三）开阳县残疾人联合会政府采购情况。

开阳县残疾人联合会 2025年无政府采购预算收入。

（四）开阳县残疾人联合会项目支出安排说明。

开阳县残疾人联合会2025年项目支出预算为3070340元是用于残疾人康复、残疾人创业就业补助、残疾儿童康复训练补助、残疾人及残疾人子女助学款、重度残疾人基本医疗保险补助、村居残疾人专职委员补贴、残疾人事务综合业务工作经费。其中：占比较大的主要是残疾人创业就业补助、残疾儿童康复训练补助、残疾人及残疾人子女助学款、重度残疾人基本医疗保险补助。

（五）开阳县残疾人联合会国有资本经营预算情况。

开阳县残疾人联合会 2025年无国有资本经营预算收入

（六）部分专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、社会保障和就业支出（类208）残疾人事业（款11）残疾人康复（项04）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类208）残疾人事业（款11）残疾人就业和扶贫（项05）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类208）残疾人事业（款11）残疾人体育（项06）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类208）残疾人事业（款11）其他残疾人事业支出（项99）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7、卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）反映财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休退休待遇的医疗经费。

8、卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）反映财政部集中安排的公务员医疗补助经费。

9、住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

10、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

开阳县残疾人联合会2025年部门预算及“三公”经费预算信息

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