开阳县发展和改革局2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县发展和改革局2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县发展和改革局2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县发展和改革局2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县发展和改革局运行经费说明。

（二）开阳县发展和改革局国有资产占有使用情况。

（三）开阳县发展和改革局政府采购情况。

（四）开阳县发展和改革局项目支出安排说明。

（五）开阳县发展和改革局国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能

开阳县发展和改革局是县人民政府工作部门，为正科级，加挂县粮食和物资储备局牌子（以下简称县发展和改革局〔县粮食和储备局〕）。

县发展和改革局（县粮食和储备局）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于发展改革、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接、平衡各乡（镇）、各主要行业发展规划；贯彻实施国家产业政策，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县人民政府委托向县人大提出全县国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测、预警和信息引导责任；参与组织重要经济政策措施的贯彻实施；提出全县宏观经济政策，综合运用经济杠杆对经济运行及时调控的政策措施和建议；分析研究经济形势，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

3.研究经济体制改革和对外开放有关问题；承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；组织拟订全县综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导、协调、推动全县公务用车制度改革，制定并实施公务用车制度改革方案；统筹研究和协调解决国有企业改革中的重大问题和难点问题；负责全县国有企业资产的监督管理。

4.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。建立完善全县项目库，研究提出全县固定资产投资总规模和资金投向的相关政策措施和建议，衔接平衡各种资金来源；指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作；安排县统筹、县财政自筹等财政性建设资金和项目，组织协调和申报国家、省、市的各项专项资金；按程序和管理权限负责基本建设项目的审批、核准、备案和上报；对县级政府投资项目建设实施综合监督管理。研究提出全县利用外资、境外投资的发展战略、措施建议并组织实施；编制县级重点建设项目计划，加强对国家、省级、市级和县级重点建设项目的管理；监督重点建设项目的招标投标执行情况，协调解决重点建设项目建设过程中出现的重大问题；促进重点建设项目按设计要求竣工投产；负责重点建设项目的后评估工作。

5.推进经济结构战略性调整。组织拟订和实施产业结构调整规划，监督、检查产业结构调整执行情况，提出重点行业、重点产品调整方案；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

6. 统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划；监测分析全县服务业发展情况，提出有关政策措施和建议，协调服务业发展中的重大问题，指导行业协会改革和发展；综合分析交通运输发展的重大问题，协调全县重大交通基础设施建设工作，做好国民经济与社会发展规划、计划的衔接平衡，负责各乡（镇）经济协作的统筹协调工作。

7.统筹推进城乡区域协调发展；贯彻落实国家促进地方经济社会发展的政策意见，组织实施国家西部大开发战略及省、市的区域协调发展战略，组织协调重大基础设施项目的前期工作；牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题；开展跨区域间发展战略和发展规划上的衔接，统筹推进全县各乡（镇）合作发展工作，做好全面深化合作发展的顶层设计；研究拟订跨区域发展战略、规划和年度工作计划并组织实施。负责乡（镇）城镇化发展的统筹协调工作。

8.研究分析县内、县外市场的供求状况，做好县内重要商品供需总量平衡，掌握商品市场供求信息，做好市场监测预测，引导和调控商品市场；按照国家、省、市培育和发展市场主体的总体规划和要求，积极培育和发展全县市场主体。

9.研究提出全县社会发展战略，组织拟订和协调社会事业发展规划和年度计划；管理上报社会发展项目；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡工作；推进重大科技成果产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

10.推进可持续发展战略。研究全县能源资源节约和综合利用的工作重点，参与组织全社会能源资源节约和综合利用项目，配合开展项目的申报、审批和实施工程中的宣传、指导、检查、监督工作。提出建立健全生态补偿机制的政策措施，完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；负责推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法、能源行业行政执法有关工作。

11.指导、协调各乡（镇）、各部门、各行业的发展规划和计划工作，对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划、重点产业专项规划执行情况进行检查并提出调整建议。组织实施招投标政策措施及配套制度。

12.组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13.负责牵头做好供给侧结构性改革推进工作。

14.贯彻执行国家、省和市关于粮食和物资储备管理的法律法规、规范性文件；研究提出县级粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

15.拟订县级储备发展规划和重要物资储备规划、储备品种目录并组织实施。根据县级储备发展规划和品种目录，组织县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

16.按规定管理县级粮食、食糖、药品、食盐、石油及天然气、救灾物资等储备，负责县级储备粮等行政管理。监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作；对粮油的“购、销、调、存、加”进行宏观管理，承担全县粮食安全责任制考核日常工作。

17.组织实施国家、省、市和县粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责县级粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

18.根据全县储备发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订县级储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

19.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。执行国家、省、市粮食收购政策，负责粮食收购许可证办理工作。配合有关部门做好粮食收购资金封闭运行和价格管理工作。负责全县粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

20.负责全县粮食流通行业管理，拟订行业发展规划并组织实施，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。

21.承担保障驻县部队军粮供应工作；贯彻实施国家粮食财务、统计、审计制度；开展社会粮食供需平衡调查统计工作。

22.编制和执行价格调整改革规划；组织实施价格政策；管理国家、省列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；综合运用经济、行政、法律等手段稳控物价总水平；负责全县价格调节基金项目管理相关工作；负责价格成本调查监审、价格评估、价格认证等工作。

23.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

24.贯彻落实大数据地方性法规、规章草案，拟订大数据、信息化行业技术规范和标准并组织实施；负责全县（除工业领域外）大数据相关产业发展和行业管理，推进数字产业化、产业数字化发展。

25.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

开阳县发展和改革局单位预算级次为一级预算单位。

（三）部门人员构成

开阳县发展和改革局总编制人数：2024年末编制人员52人。其中：县发改局机关行政人员编制19名，参公事业编制9名，全额拨款事业编制24名。

开阳县发展和改革局2025年部门收支预算总表

（八）政府性基金预算支出表

三、开阳县发展和改革局2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

特别说明：开阳县发展和改革局184项目、开阳县民兵训练基地维修改造项目和国防动员工作经费属于秘密项目，特不公开项目支出绩效目标表。

四、开阳县发展和改革局2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025年开阳县发展和改革局年初预算收入合计31539082元，其中：财政基本拨款收入13569082元，财政项目拨款收入17970000元。

开阳县发展和改革局预算当年收支总额与2024年相比，减少4784854元，主要原因是：因财政预算资金有限，相较2024年主要减少了项目拨款预算。

（二）部门收入总体情况

开阳县发展和改革局2025年收入总额为31539082元，其中：一般公共服务支出收入31539082元，2025年初预算收入31539082元，占2025年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况

开阳县发展和改革局2025年支出预算总额为31539082元，其中：基本支出13569082元占2025年部门支出的43.02%；项目支出17970000元占2025年部门支出的56.98%。基本支出主要是在职人员和离退休人员工资，具体为行政运行支出10403301元，占总支出的 32.99%；机关事业单位基本养老保险缴费支出890778元，占总支出的2.82%；机关事业单位职业年金缴费支出610000元，占总支出的1.93%；其他社会保障和就业支出45223元，占总支出的0.14%；行政单位医疗支出760000元，占总支出的2.41%，住房公积金支出859780元，占总支出的2.73%。

（四）财政拨款收支总体情况

开阳县发展和改革局2025年财政拨款总收入为31539082元，其中：本年收入31539082元占财政拨款总收入的100%；2025年一般公共预算财政拨款支出31539082元；其中：一般公共服务支出10403301元，占财政拨款支出的32.99%；社会保障和就业支出1546001元，占财政拨款支出的4.90%；住房保障支出859780元，占财政拨款支出的2.73%；卫生健康支出760000元， 占财政拨款支出的2.41%。

（五）一般公共预算支出情况

开阳县发展和改革局2025年一般公共预算支出总额31539082元，其中：基本支出13569082元，占一般公共预算支出总额的43.02%；项目支出17970000元，占一般公共预算支出总额的56.98%。

（六）一般公共预算基本支出情况

开阳县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出为13569082元，其中人员经费13170482元，占一般公共预算基本支出的95.86%；公用经费398600元占一般公共预算基本支出的4.14%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：行政运行支出10004701元，占人员经费的75.96%；机关事业单位基本养老保险缴费支出890778元，占人员经费的6.76%；机关事业单位职业年金缴费支出610000元，占人员经费的4.63%；其他社会保障和就业支出支出45223元，占人员经费的0.34%；行政单位医疗760000元，占人员经费的5.77%；住房公积金支出859780，占人员经费的6.53%。公用经费主要是行政运行支出398600元，占公用经费的100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

开阳县发展和改革局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为70000元，与上年相同。其中：公务接待费预算为10000元，公务车运行维护费预算为60000元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.22%。

（八）政府性基金预算支出情况

开阳县发展和改革局2025年无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县发展和改革局运行经费说明

开阳县发展和改革局2025年机关运行经费预算为398600元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置费。

（二）开阳县发展和改革局国有资产占有使用情况。

开阳县发展和改革局截至2025年初，国有资产合计6241727.86元。其中：流动资产3842447.23元；固定资产净值2399280.63元。

（三）开阳县发展和改革局政府采购情况

开阳县发展和改革局2025年政府采购预算为0元。

（四）开阳县发展和改革局项目支出安排说明

开阳县发展和改革局2025年项目支出预算为17970000元，是用于其他发展改革与事务、其他商业服务业、粮油物资储备支出等支出，其中：占比较大的主要是其他发展改革与事务支出。

（五）开阳县发展和改革局国有资本经营预算情况

开阳县发展和改革局2025年国有资本经营预算收入无。

（六）部分专有名词解释

1.201（类）04（款）01（项）：指一般公共服务支出中发展改革与事务的行政运行。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。