开阳县疾病预防控制中心 2025年部门预算及“三公经费”预算信息
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）部门预算单位构成。
（三）部门人员构成。
二、开阳县疾病预防控制中心2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
三、开阳县疾病预防控制中心2025年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
（二）项目支出绩效目标表
四、开阳县疾病预防控制中心2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县疾病预防控制中心运行经费说明。
（二）开阳县疾病预防控制中心国有资产占有使用情况。
（三）开阳县疾病预防控制中心政府采购情况。
（四）开阳县疾病预防控制中心项目支出安排说明。
（五）开阳县疾病预防控制中心的国有资本经营预算情况。
（六）部分专有名词解释。
一、部门概况
（一）部门主要职能。
中心负责全县突发公共卫生事件应急处置、传染病和慢性非传染性疾病防治、居民饮用水监测、学校卫生监测、职业卫生监测、公共场所卫生监测以及人群健康教育与健康促进工作指导及行为干预等工作。
（二）部门预算单位构成。
开阳县疾病预防控制中心成立于2002年4月，隶属于开阳县卫生健康局下属正科级事业单位。
（三）部门人员构成。
事业编制63个，现有在编职工50人，临聘人员9人。中心内设9个正股级科室：综合科（负责办公室、后勤、财务）、流行病科、应急办、健康教育科（健康教育与健康促进）、艾滋病麻风病性病预防控制科、检验科、卫生科、慢性病管理科、职业卫生科。
二、开阳县疾病预防控制中心2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
|
开阳县疾病预防控制中心2025年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
13765794.00 |
一、卫生健康支出 |
11376699.12 |
|
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
二、社会保障和就业支出 |
1574478.88 |
||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
四、住房保障支出 |
814616.00 |
||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
||||
|
三、财政专户管理非税收入 |
||||
|
四、事业收入 |
||||
|
五、事业单位经营收入 |
||||
|
六、其他收入 |
||||
|
本年收入合计 |
13765794.00 |
本年支出合计 |
13765794.00 |
|
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
收 入 总 计 |
13765794.00 |
支 出 总 计 |
13765794.00 |
|
（二）部门收入总表。
|
开阳县疾病预防控制中心2025年部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1574478.88 |
1574478.88 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1494724.16 |
1494724.16 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
866149.44 |
866149.44 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费 |
594574.72 |
594574.72 |
||||||||
|
2080508 |
机关事业单位职业年金补助 |
1000.00 |
1000.00 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
79754.72 |
79754.72 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11376699.12 |
11376699.12 |
||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
10670324.00 |
10670324.00 |
||||||||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
9290324.00 |
9290324.00 |
||||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
370000.00 |
370000.00 |
||||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
980000.00 |
980000.00 |
||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30000.00 |
30000.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
706375.12 |
706375.12 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
706375.12 |
706375.12 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
814616.00 |
814616.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
814616.00 |
814616.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
814616.00 |
814616.00 |
||||||||
|
合计 |
13765794.00 |
13765794.00 |
|||||||||
（三）部门支出总表。
|
开阳县疾病预防控制中心2025年部门支出总表 | ||||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1574478.88 |
1574478.88 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1494724.16 |
1494724.16 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
866149.44 |
866149.44 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费 |
594574.72 |
594574.72 |
|||||
|
2080508 |
机关事业单位职业年金补助 |
1000.00 |
1000.00 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
79754.72 |
79754.72 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11376699.12 |
11376699.12 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
10670324.00 |
10670324.00 |
|||||
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
9290324.00 |
9290324.00 |
|||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
370000.00 |
370000.00 |
|||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
980000.00 |
980000.00 |
|||||
|
2100499 |
其他公共卫生 |
30000.00 |
30000.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
706375.12 |
706375.12 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
706375.12 |
706375.12 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
814616.00 |
814616.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
814616.00 |
814616.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
814616.00 |
814616.00 |
|||||
|
合计 |
13765794.00 |
13765794.00 |
1380000.00 |
|||||
（四）财政拨款收支总表。
|
开阳县疾病预防控制中心2025年财政拨款收支总表 |
|||||||||
|
单位：元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | |||
|
一、本年收入 |
13765794.00 |
一、卫生健康支出 |
11376699.12 |
11376699.12 |
|||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
13765794.00 |
二、社会保障和就业支出 |
1574478.88 |
1574478.88 |
|||||
|
1.原一般公共预算拨款 |
四、住房保障支出 |
814616.00 |
814616.00 |
||||||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
|||||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|||||||||
|
（三）财政专户管理非税 |
|||||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||||||
|
收入总计 |
13765794.00 |
支出总计 |
13765794.00 |
13765794.00 |
|||||
（五）一般公共预算支出表。
|
开阳县疾病预防控制中心2025年一般公共预算支出表 |
|||||||||
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） 单位：元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
合计 |
13765794.00 |
12385794.00 |
1380000.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1574478.88 |
1574478.88 |
||||||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
1494724.16 |
1494724.16 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
866149.44 |
866149.44 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费 |
594574.72 |
594574.72 |
||||
|
208 |
05 |
08 |
机关事业单位职业年金补助 |
1000.00 |
1000.00 |
||||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
79754.72 |
79754.72 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11376699.12 |
11376699.12 |
||||||
|
210 |
04 |
公共卫生 |
10673024.00 |
10673024.00 |
|||||
|
210 |
04 |
01 |
疾病预防控制机构 |
9290324.00 |
9290324.00 |
||||
|
210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
370000.00 |
370000.00 |
||||
|
210 |
04 |
09 |
重大公共卫生服务 |
980000.00 |
980000.00 |
||||
|
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30000.00 |
30000.00 |
||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
706375.12 |
706375.12 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
814616.00 |
814616.00 |
||||||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
814616.00 |
814616.00 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
814616.00 |
814616.00 |
||||
|
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况 |
|||||||||
（六）一般公共预算基本支出表。
开阳县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
单位：元
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
11202894.00 |
1380000.00 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
10776374.00 |
0 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
10776374.00 |
.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
2656920.00 |
.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1167360.00 |
.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
1569400.00 |
.00 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
1963224.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
899149.44 |
.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
595574.72 |
.00 |
||||
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
706375.12 |
.00 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
79754.72 |
.00 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
814616.00 |
.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
324000.00 |
|||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
426520.00 |
1200000.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
426520.00 |
1200000.00 |
||||
|
30201 |
办公费 |
15000.00 |
.00 |
||||
|
30205 |
水费 |
6000.00 |
.00 |
||||
|
30206 |
电费 |
10000.00 |
.00 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
108520.00 |
.00 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
450.00 |
|||||
|
30211 |
差旅费 |
10000.00 |
.00 |
||||
|
30213 |
维修(护)费 |
15000.00 |
67000.00 |
||||
|
30216 |
培训费 |
35000.00 |
|||||
|
30218 |
专用材料费 |
808000.00 |
|||||
|
30226 |
劳务费 |
59000.00 |
80000.00 |
||||
|
30227 |
委托业务费 |
.00 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
115000.00 |
.00 |
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
.00 |
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
4000.00 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
83550.00 |
210000.00 |
||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
1182900.00 |
180000.00 |
||||
|
50901 |
社会福利和救助 |
406248.00 |
.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
406248.00 |
.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
406248.00 |
.00 |
||||
|
50905 |
离退休费 |
776652.00 |
.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
776652.00 |
.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
776652.00 |
.00 |
||||
|
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
180000.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
.00 |
180000.00 |
||||
|
51004 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
30399 |
其他对个人和家庭补助 |
.00 |
180000.00 |
||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
开阳县疾病预防控制中心2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2025年初预算数 |
2024年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
0 |
180000.00 |
-100% |
全额拨款事业单位未核定车编 |
0 |
|
|
一、 因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
二、公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
三、公务车购置及运行维护费 |
0 |
180000.00 |
-100% |
全额拨款事业单位未核定车编 |
0 |
|
|
1、公务车运行维护费 |
0 |
180000.00 |
-100% |
全额拨款事业单位未核定车编 |
0 |
|
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
（八）政府性基金预算支出表。
|
开阳县疾病预防控制中心2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 |
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
||||||
|
2061001 |
|||||||
|
2061002 |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
||||||
|
2070701 |
|||||||
|
2070702 |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
合计 |
|||||||
三、开阳县疾病预防控制中心2025年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
部门整体支出绩效目标表
（2025年度）
|
部门（单位）及代码 |
开阳县疾病预防控制中心 | |||||
|
部门（单位）总体资金 情况(元)： |
资金总额(万元)： |
13765794.00 | ||||
|
基本支出 |
12385794.00 | |||||
|
项目支出 |
1380000.00 | |||||
|
其他资金 |
||||||
|
部门（单位）职能概述 |
全县的疾病预防控制（包括急慢性传染病、慢性非传染性疾病、地方病、心脑血管疾病等）、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素、信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究、基本公共卫生服务等工作。 | |||||
|
部门（单位）年度 |
目标1：按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展 目标2：严重精神障碍患者报告患病率达到4.5‰以上，规范管理率达到90%以上，在册患者及精神分裂症患者服药率均达到90%以上，规律服药率均达到80%以上，体检率80%以上，关爱帮扶小组考核评估后根据考核结果按照标准逐一发放 目标3：不发生甲、乙类传染病暴发疫情。 目标4：不发生免疫规划针对传染病、肺结核暴发疫情。严格把控储存、运输、分发各环节，切实保障人民群众健康。宣传材料制作与支持性环境建设；开展健康促进与教育相关活动开展；目配合实施健康素养监测活动。对仪器设备进行维护，保证我县疾控机构的检测能力，保证实验室所有检测数据科学、准确、有效 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | |
|
产出指标 |
数量 |
单位数量 |
1 |
|||
|
在职人员及临聘人员数 |
59 |
|||||
|
处置聚集性疫情数量 |
40起 |
|||||
|
预防接种剂次 |
71537剂次 |
|||||
|
核病管理 |
264例 |
|||||
|
实验室维护仪器数量（台件） |
≧5 |
|||||
|
实验室仪器设备每年维护次数 |
≧1 |
|||||
|
质量 |
保障单位基本运转及人员工资 |
100% |
||||
|
全县突发公共卫生应急处置工作有序开展 |
95% |
|||||
|
资金使用合规性 |
100% |
|||||
|
时效 |
每月按时发放职工工资 |
12个月 |
||||
|
全年 |
2025年1月1日-2025年12月31日 |
|||||
|
成本 |
全年基本支出保障 |
12385794.00元 |
||||
|
全年项目支出保障 |
1380000.00元 |
|||||
|
项目或定额成本控制率 |
100% |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
降低传染病发病人数，不发生甲、乙类传染病暴发疫情，聚集性疫情及突发公共卫生事件及时调查处置 |
100% |
|||
|
社会效益 |
提高工作效率 |
98% |
||||
|
提高职工积极性 |
95% |
|||||
|
及时、准确出具检测报告 |
100% |
|||||
|
生态效益 |
生态效益1 |
|||||
|
生态效益2 |
||||||
|
可持续 |
单位正常运转 |
100% |
||||
|
可持续影响2 |
||||||
|
满意度 |
服务对象 满意度 |
提高居民满意度 |
逐步提高 |
|||
|
…… |
||||||
（二）项目支出绩效目标表
|
项目支出绩效目标表 | |||||||
|
（2025年度） | |||||||
|
项目名称 |
严重精神障碍患者管理（管理、购药、监护补助） |
主管部门及代码 |
开阳县卫生健康局160001 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额(万元)： |
75.00 | ||||||
|
财政拨款 |
75.00 | ||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
75.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
年度总体目标 |
严重精神障碍患者报告患病率达到4.5‰以上，规范管理率达到90%以上，在册患者及精神分裂症患者服药率均达到90%以上，规律服药率均达到80%以上，体检率80%以上。按照省级反馈名单，关爱帮扶小组考核评估后根据考核结果按照标准逐一发放。 | ||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||
|
产出指标 |
数量 |
对全县可疑精神疾病患者进行排查确诊，对确诊患者进行管理治疗 |
1889 |
||||
|
对全县18个乡镇项目管理人员进行培训指导 |
18 |
||||||
|
发放监护补助人数 |
132（2024年） |
||||||
|
印制宣传品 |
一批 |
||||||
|
质量 |
患者规范管理率 |
≧90% |
|||||
|
患者检出率 |
≥4.5‰ |
||||||
|
患者服药率 |
≧90% |
||||||
|
患者规律服药率 |
≧80% |
||||||
|
精神分裂症患者服药率 |
≧90% |
||||||
|
精神分裂症患者规律服药率 |
≧80% |
||||||
|
关爱帮扶小组成员已完成考核打分 |
132 |
||||||
|
时效 |
2025年 |
≦1年 |
|||||
|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
解决现症患者因病返贫和肇事肇祸 |
不断降低 |
||||
|
社会效益 |
肇事肇祸率 |
逐年下降 |
|||||
|
家属监管加强 |
逐步提高 |
||||||
|
生态效益 |
|||||||
|
可持续影响 |
规律服药、随访、体检，患者病情控制率 |
逐步提高 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
严重精神障碍患者的管理治疗项目及监护人补助发放工作整体执行情况良好，项目管理规范，建档率及各人群健康管理率均已达标，群众获得感不断增强，群众满意度不断提高，群众主动参与和健康意识进一步增强，产生社会效益良好，达到预期效果 |
不断提升 |
||||
项目支出绩效目标表
|
项目名称 |
严重精神障碍患者管理药品购买 |
主管部门及代码 |
开阳县卫生健康局160001 | ||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||
|
资金总额(万元)： |
30.00 | ||||
|
财政拨款 |
30.00 | ||||
|
其中：上级补助 |
|||||
|
本级安排 |
30.00 | ||||
|
其他资金 |
|||||
|
年度总体目标 |
严重精神障碍患者报告患病率达到4.5‰以上，规范管理率达到90%以上，在册患者及精神分裂症患者服药率均达到90%以上，规律服药率均达到80%以上。 | ||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量 |
对全县可疑精神疾病患者进行排查确诊，对确诊患者进行管理治疗 |
1739 | ||
|
对全县18个乡镇项目管理人员进行培训指导 |
18 | ||||
|
质量 |
患者规范管理率 |
≧90% | |||
|
患者检出率 |
≥4.5‰ | ||||
|
患者服药率 |
≧90% | ||||
|
患者规律服药率 |
≧80% | ||||
|
精神分裂症患者服药率 |
≧90% | ||||
|
精神分裂症患者规律服药率 |
≧80% | ||||
|
时效 |
2025年 |
≦1年 | |||
|
成本 |
项目或定额成本控制率 |
100% | |||
|
效益指标 |
经济效益 |
解决现症患者因病返贫和肇事肇祸 |
不断降低 | ||
|
社会效益 |
肇事肇祸率 |
逐年下降 | |||
|
生态效益 |
|||||
|
可持续影响 |
规律服药、随访、体检，患者病情控制率 |
逐步提高 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
严重精神障碍患者的管理治疗项目整体执行情况良好，项目管理规范，建档率及各人群健康管理率均已达标，群众获得感不断增强，群众满意度不断提高，群众主动参与和健康意识进一步增强，使辖区居民享受到国家基本公共卫生服务带来的健康实惠，产生社会效益良好，达到预期效果 |
不断提升 | ||
项目支出绩效目标表
（2025年度）
|
项目名称 |
传染病报告管理及突发公共卫生事件 |
主管部门及代码 |
开阳县卫生健康局160001 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额(万元)： |
3.00 | ||||||
|
财政拨款 |
3.00 | ||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
3.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
年度总体目标 |
目标1：不发生甲、乙类传染病暴发疫情。 | ||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||
|
产出指标 |
数量 |
处置聚集性疫情数量 |
40起 |
||||
|
开展培训人次 |
≥200 |
||||||
|
督导次数 |
≥100 |
||||||
|
质量 |
传染病监测 |
每日审卡≥4次 |
|||||
|
传染病疫情报告及时率 |
100% |
||||||
|
突发公共卫生事件处置率 |
100% |
||||||
|
对省、市级发出的预警及时处置，预警响应及时率 |
100% |
||||||
|
时效 |
2025年1月1日至2025年12月31日 |
完成 |
|||||
|
成本 |
传染病监测网络安全维护费用 |
0.7万 |
|||||
|
应急物资储备费用 |
0.8万 |
||||||
|
培训、督导费用 |
0.5万 |
||||||
|
聚集性疫情及突发公共卫生事件调查处置费用 |
1万 |
||||||
|
社会效益 |
减少患病人数，节约医疗支出人均10元 |
340万 |
|||||
|
可持续 |
降低传染病发病人数，不发生甲、乙类传染病暴发疫情，聚集性疫情及突发公共卫生事件及时调查处置。 |
100% |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
提高居民满意度 |
逐步提高 |
||||
|
项目支出绩效目标表 | |||||||
|
（2025年度） | |||||||
|
项目名称 |
疾病预防控制事务 |
主管部门及代码 |
开阳县卫生健康局160001 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额(万元)： |
30.00 | ||||||
|
财政拨款 |
30.00 | ||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
30.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
年度总体目标 |
不发生免疫规划针对传染病、肺结核暴发疫情。 | ||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||
|
产出指标 |
数量 |
预防接种剂次 |
71537剂次 |
||||
|
核病管理 |
264例 |
||||||
|
开展培训人次 |
≥300 |
||||||
|
督导次数 |
≥100 |
||||||
|
建健康促进场所更新与维护 |
3个 |
||||||
|
制作健康教育宣传折页 |
≥30万份 |
||||||
|
制作健康教育宣传读本 |
≥5万册 |
||||||
|
开展知识讲座培训社区居民 |
≥2000人次 |
||||||
|
培训乡村健康教育骨干 |
≥1000人次 |
||||||
|
举办健康咨询活动 |
≥1000人次 |
||||||
|
组织参加健康活动 |
≥1000人 |
||||||
|
健康素养调查 |
≥720人 |
||||||
|
维护仪器数量（台件） |
5 |
||||||
|
每年维护次数 |
≥1 |
||||||
|
质量 |
肺结核监测 |
每日审卡≥2次 |
|||||
|
预防接种及时率 |
≥98% |
||||||
|
肺结核管理率 |
100% |
||||||
|
对省级发出的预警及时处置，预警响应及时率 |
100% |
||||||
|
宣传材料制作与支持性环境建设 |
根据社会诊断与健康需求确定数量，结合国家、省级标准及要求制作 |
||||||
|
健康促进与教育、健康素养监测等相关活动开展 |
根据国家、省级基本公共卫生服务项目要求，结合我县社会诊断与健康需求开展。 |
||||||
|
仪器设备正常运行率 |
100% |
||||||
|
时效 |
2025年1月1日至2025年12月31日 |
完成 |
|||||
|
成本 |
结核病监测网络安全维护费用 |
2万 |
|||||
|
冷链设备校验费用 |
1万 |
||||||
|
培训、督导费用 |
1万 |
||||||
|
聚集性疫情及突发公共卫生事件调查处置费用 |
1万 |
||||||
|
建健康促进场所更新与维护 |
3万元 |
||||||
|
制作健康教育宣传折页 |
6万元 |
||||||
|
制作健康教育宣传读本 |
9万元 |
||||||
|
开展知识讲座培训社区居民 |
1万元 |
||||||
|
培训乡村健康教育骨干 |
1万元 |
||||||
|
举办健康咨询活动 |
1万元 |
||||||
|
组织参加健康活动 |
1万元 |
||||||
|
健康素养调查 |
1万元 |
||||||
|
仪器设备维护费 |
2万元 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
||||||
|
社会效益 |
宣传材料制作与科普活动 |
提升全民健康知识知晓与健康技能，实现健康到头水平逐年提升 |
|||||
|
健康支持性环境建设与相关活动开展 |
倡导并促进全民健身与科学健身 |
||||||
|
健康素养监测 |
实时撑握群众健康需求及健康素养水平，为健康政策制定与调整提供科学依据。 |
||||||
|
及时、准确出具检测报告 |
100% |
||||||
|
生态效益 |
|||||||
|
可持续影响 |
为实验室管理提供持续保障 |
100% |
|||||
|
降低结核病发病人数，不发生免疫规划针对传染病暴发疫情，聚集性疫情及时调查处置。 |
100% |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
提高居民满意度 |
逐步提高 |
||||
四、开阳县疾病预防控制中心2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
2025年开阳县疾病预防控制中心年初预算收入合计13765794.00元，其中：一般公共预算拨款收入13765794.00元，占比 100%。相应安排支出预算13765794.00元，其中：社会保障和就业支出 1574478.88元，占总支出的11.44%；卫生健康支出11376699.12元，占总支出的82.64%；住房保障支出814616.00元，占总支出的5.92%。开阳县疾病预防控制中心预算当年收支总额与 2024年相比，增加 2705535.00元。主要原因：2025年人员增加、工资调标、增加严重精神病患者监护补助经费预算。
（二）部门收入总体情况。
开阳县疾病预防控制中心2025年收入总额为13765794.00元，其中：一般公共预算拨款收入13765794.00元（上年结转收入0元），占2025年部门收入的100%。
（三）部门支出总体情况。
开阳县疾病预防控制中心2025年支出预算总额为13765794.00元，其中：基本支出12385794.00元， 占2025年部门支出的89.98%；项目支出1380000.00元，占2025年部门支出的10.02%。基本支出主要是工资福利及日常运转支出，具体为：社会保障和就业支出 1574478.88元，占总支出的11.44%；卫生健康支出11376699.12元，占总支出的82.64%；住房保障支出814616.00元，占总支出的5.92%。项目支出主要是特定目标类疾病预防控制事务300000.00元、严重精神障碍患者管理药品购买300000.00元、传染病报告管理及突发公共卫生事件服务30000.00元、严重精神障碍患者管理（管理、购药、监护补助)750000.00元。
（四）财政拨款收支总体情况。
开阳县疾病预防控制中心2025年财政拨款总收入为13765794.00元，其中：本年收入13765794.00元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2025 年一般公共预算财政拨款支出13765794.00元，其中社会保障和就业支出 1574478.88元，占总支出的11.44%；卫生健康支出11376699.12元，占总支出的82.64%；住房保障支出814616.00元，占总支出的5.92%。项目支出主要是特定目标类疾病预防控制事务300000.00元、严重精神障碍患者管理药品购买300000.00元、传染病报告管理及突发公共卫生事件服务30000.00元、严重精神障碍患者管理（管理、购药、监护补助)750000.00元，占总支出的10.02%。
（五）一般公共预算支出情况。
开阳县疾病预防控制中心2025 年一般公共预算支出总额13765794.00元，其中：基本支出12385794.00元， 占2025年部门支出的89.98%；项目支出1380000.00元，占2025年部门支出的10.02%。
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出为12385794.00元，其中人员经费12045794.00元，占一般公共预算基本支出的97.25%；公用经费340000.00元，占一般公共预算基本支出的2.75%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出10776374.00元，占人员经费的89.46%；对个人和家庭的补助支出1182900.00元，占人员经费的9.82%。公用经费主要是商品和服务支出（不含其他交通费用支出）340000.00元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县疾病预防控制中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元，同上年相比减少180000.00元，增长率为-100%。其中：公务车运行维护费预算为0元，与上年相比减少180000.00；主要原因是全额拨款事业单位未核定车编故财政未批复车辆经费，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0%。
（八）政府性基金预算支出情况。
开阳县疾病预防控制中心2025年无政府性基金预算支出。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县疾病预防控制中心单位运行经费说明。
开阳县疾病预防控制中心2025年事业运行经费预算为340000.00元，事业运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、培训费、劳务费、公务车运行及维护费及其他商品和服务支出。
（二）开阳县疾病预防控制中心国有资产占有使用情况。
开阳县疾病预防控制中心截至2025年初，资产合计1456.38万元，其中：流动资产385.67万元，固定资产1070.71万元。
（三）开阳县疾病预防控制中心政府采购情况。
开阳县疾病预防控制中心2025年政府采购预算为0元。
（四）开阳县疾病预防控制中心项目支出安排说明。
开阳县疾病预防控制中心2025 年项目支出预算为1380000.00元，疾病预防控制事务300000.00元、严重精神障碍患者管理药品购买300000.00元、传染病报告管理及突发公共卫生事件服务30000.00元、严重精神障碍患者管理补助（管理、购药、监护补助)750000.00元。
（五）开阳县疾病预防控制中心国有资本经营预算情况。
开阳县疾病预防控制中心2025年国有资本经营预算收入为0元。
（六）部分专有名词解释。
1.210类)04(款)01(项)：疾病预防控制机构
2.210(类)04(款)09(项)：重大公共卫生服务
3.210(类)04(款)10(项)：突发公共卫生事件应急处置
4.208(类)05(款)05(项)：机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.208(类)05(款)06(项)：机关事业单位职业年金缴费支出
6.208(类)05(款)08(项)：机关事业单位职业年金的补助
7.210(类)11(款)02(项)：事业单位医疗支出
8.221(类)02(款)01(项)：住房公积金。
9.210(类)04(款)08(项)基本公共卫生服务
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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主办：开阳县人民政府 承办：开阳县人民政府办公室
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