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开阳县妇幼保健院2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

发布时间: 2025-04-11 16:44 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县妇幼保健院2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县妇幼保健院2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县妇幼保健院2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县妇幼保健院运行经费情况说明。

（二）开阳县妇幼保健院国有资产占有使用情况。

（三）开阳县妇幼保健院政府采购情况。

（四）开阳县妇幼保健院项目支出安排说明。

（五）开阳县妇幼保健院国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

为妇女儿童身心健康提供服务，提供基本医疗服务，负责指导和开展全县妇女儿童健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对基层医疗卫生机构开展业务提供技术支持，承担全县计划生育优质服务的业务培训、指导、宣传、咨询，负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷监测、妇幼健康服务及技术管理等信息的收集统计分析、质量控制和汇总上报，承担全县妇女保健服务和儿童保健服务，对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。

（二）部门预算单位构成。

开阳县妇幼保健院预算单位包括：开阳县妇幼保健院本级。

（三）部门人员构成。

单位总编制人数：85人，其中:事业编制85人，年末实有人数60人，事业编制60人。

二、开阳县妇幼保健院2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

开阳县妇幼保健院2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	13268763.64
1.原一般公共预算拨款收入	13268763.64	一、一般公共服务支出	13268763.64
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		……
六、其他收入


本年收入合计	13268763.64	本年支出合计	13268763.64
上年结转		结转下年
收入总计	13268763.64	支出总计	13268763.64

（二）部门收入总表。

开阳县妇幼保健院2025年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
	合计	13268763.64		13268763.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1174116		1174116
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	952165.88		952165.88
2080508	对机关事业单位职业年金的补助
2089999	其他社会保障和就业支出	88075.32		88075.32
2100403	妇幼保健机构	9086080.36		9086080.36
2100408	基本公共卫生服务	100000		100000
2101102	事业单位医疗	831694.08		831694.08
2210201	住房公积金	1036632		1036632

（三）部门支出总表。

开阳县妇幼保健院2025年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
	合计	13268763.64	13168763.64	100000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1174116	1174116
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	952165.88	952165.88
2080508	对机关事业单位职业年金的补助
2081105	残疾人就业和扶贫
2089999	其他社会保障和就业支出	88075.32	88075.32
2100403	妇幼保健机构	9086080.36	9086080.36
2100408	基本公共卫生服务	100000	0.00	100000
2101102	事业单位医疗	831694.08	831694.08
2210201	住房公积金	1036632	1036632

（四）财政拨款收支总表。

开阳县妇幼保健院2025年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税
一、本年收入	13268763.64	一、一般公共服务支出	13268763.64	13268763.64
（一）一般公共预算拨款	13268763.64	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款	13268763.64	三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		……



二、上年结转		二、结转下年



收入总计	13268763.64	支出总计	13268763.64	13268763.64

（五）一般公共预算支出表。

开阳县妇幼保健院2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				13268763.64	13168763.64	100000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1174116	1174116
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	952165.88	952165.88
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助
208	99	99	其他社会保障和就业支出	88075.32	88075.32
210	04	03	妇幼保健机构	9086080.36	9086080.36
210	04	08	基本公共卫生服务	100000		10,000.00
210	11	02	事业单位医疗	831694.08	831694.08
221	02	01	住房公积金	1036632	1036632







注：此表反映部门2024年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县妇幼保健院2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）


政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
合计				13168763.64	100000
502	机关商品和服务支出
50201	办公经费
		30207	邮电费
505	对事业单位经常性补助
50501	工资福利支出			10732795.28
		301	工资福利支出	10732795.28
		30101	基本工资	3188796
		30102	津贴补贴	1195620
		30107	绩效工资	2265696
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1174116
		30109	职业年金缴费	952165.88
		30110	城镇职工基本医疗保险缴费	831694.08
		30112	其他社会保障缴费	88075.32
		30113	住房公积金	1036632
50502	商品和服务支出			516720	100000
		302	商品和服务支出	516720
		30201	办公费
		30202	印刷费
		30204	手续费
		30205	水费
		30206	电费	408000
		30207	邮电费	108720
		30208	取暖费
		30209	物业管理费
		30211	差旅费
		30214	租赁费
		30228	工会经费
		30229	福利费
		30239	其他交通费用
		30215	会议费
		30216	培训费
		30218	专用材料费		100000
		30203	咨询费
		30226	劳务费
		30227	委托业务费
		30217	公务接待费
		30231	公务用车运行维护费
		30213	维修(护)费
		30299	其他商品和服务支出
506	对事业单位资本性补助
50601		310	资本性支出（一）
		31001	房屋建筑物购建
50602		310	资本性支出（二）
		31007	信息网络及软件购置更新
509	对个人和家庭的补助			1919248.36
50901	社会福利和救助			515920
		303	对个人和家庭的补助	515920
		30305	生活补助	515920
		30304	抚恤金
		30307	医疗费补助
		30309	奖励金
50905	离退休费			1403328.36
		303	对个人和家庭的补助	1403328.36
		30302	退休费	1403328.36
50999	其他对个人和家庭补助
		303	对个人和家庭的补助
		30399	其他对个人和家庭的补助
510	对社会保障基金补助
51004	对机关事业单位职业年金的补助
		313	对社会保障基金补助
		31304	对机关事业单位职业年金的补助

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县妇幼保健院2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2025年初预算数	2024年初预算数	2025年与上年预算数相比增减变化比率	2025年与上年预算数相比增减变化原因	2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计			0	无变动
一、因公出国（境）费			0
二、公务接待费			0	无变动
三、公务车购置及运行维护费			0	无变动
1、公务车运行维护费			0	无变动
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县妇幼保健院2025年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
206	科学技术支出	0	0	0	0	0
2061001
2061002
……
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	0	0
2070701
2070702
……
……
合计		0	0	0	0	0

三、开阳县妇幼保健院2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）及代码		开阳县妇幼保健院160006
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		1326.88
		基本支出		1316.88
		项目支出		10
		其他资金
部门（单位）年度总体目标		目标：为妇女儿童身心健康提供服务，提供基本医疗服务，负责指导和开展全县妇女儿童健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对基层医疗卫生机构开展业务提供技术支持，承担全县计划生育优质服务的业务培训、指导、宣传、咨询，负责全县孕产妇死亡婴儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷监测、妇幼健康服务及技术管理等信息的收集统计分析、质量拉制和汇总上报，承担全县妇女保健服务和儿童保健服务，对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量	在职职工人数		60人
			退休人数		35人
			遗嘱人数		1人
		质量	患者治愈率		≥90%
		时效	专项资金拨付时间		≤1年
		成本
	效益指标	经济效益
		社会效益	门诊服务人次		≥70000
			住院服务人次		≥3500
		生态效益
		可持续影响


	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥92%

填报说明：一个单位的所有项目绩效汇总填一张

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2025年度）
项目名称		基本公共卫生服务			主管部门及代码	开阳县卫生健康局160001
资金来源		年度资金情况
		资金总额(万元)：		10
		财政拨款		10
		其中：上级补助
		本级安排		10
		其他资金
年度总体目标		目标：为妇女儿童身心健康提供服务，提供基本医疗服务，负责指导和开展全县妇女儿童健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，负责全县孕产妇死亡婴儿及5岁以下儿童死亡出生缺陷监测、妇幼健康服务及技术管理等信息的收集统计分析、质量拉制和汇总上报，承担全县妇女保健服务和儿童保健服务，对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
	产出指标	数量	儿童健康管理率	≥85%			儿童健康管理率达85%以上


		质量	居民规范化电子健康档案管理覆盖率	≥60%			居民规范化电子健康档案管理覆盖率达60%以上。

		时效	项目完成时限	1年			在项目时限内完成。
		成本	项目或定额成本控制率	=100%			项目或定额成本控制率
	效益指标	经济效益
		社会效益

		生态效益
		可持续影响	提高居民生活水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%			服务对象满意度达85%以上

四、开阳县妇幼保健院2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年开阳县妇幼保健院年初预算收入合计13268763.64元，其中：基本支出13168763.64元，项目支出100000元。

开阳县妇幼保健院预算当年收支总额与2024年相比，增加1924838.16元，主要原因是：人员支出增加2052486.16元，公用经费支出减少138000元，项目支出增加10352元。

（二）部门收入总体情况。

开阳县妇幼保健院2025年收入总额为13268763.64元，其中：一般公共服务支出收入13268763.64元（2025年初预算收入13268763.64元），占2025年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县妇幼保健院2025年支出预算总额为13268763.64元，其中：基本支出13168763.64元，占2025年支出预算总额的99.25%；项目支出100000元，占2025年支出预算总额的0.75%。基本支出主要是人员类支出和公用经费，具体为妇幼保健机构支出9086080.36元，占总支出的68.48%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1174116.00元，占总支出的8.85%；机关事业单位职业年金缴费支出952165.88元，占总支出的7.18%；其他社会保障和就业支出88075.32元，占总支出的0.66%；事业单位医疗831694.08元，占总支出的6.27%；住房公积金支出1036632.00元，占总支出的7.81%。项目支出基本公共卫生服务100000.00元，占总支出的0.75%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县妇幼保健院2025年财政拨款总收入为13268763.64元，其中：本年收入13268763.64元占财政拨款总收入的100 %；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出13268763.64元，其中：妇幼保健机构支出9086080.36元，占总支出的68.48%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1174116.00元，占总支出的8.85%；机关事业单位职业年金缴费支出952165.88元，占总支出的7.18%；其他社会保障和就业支出88075.32元，占总支出的0.66%；事业单位医疗831694.08元，占总支出的6.27%；住房公积金支出1036632.00元，占总支出的7.81%。项目支出基本公共卫生服务100000.00元，占总支出的0.75%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县妇幼保健院2025年一般公共预算支出总额13268763.64元，其中：基本支出13168763.64元，占2025年部门支出的99.25%；项目支出100000.00元，占2025年部门支出的0.75%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县妇幼保健院2025年一般公共预算基本支出为13168763.64元，其中人员经费12760763.64元，占一般公共预算基本支出的96.17%；公用经费408000.00元，占一般公共预算基本支出的3.1%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助12652043.64元，其中：工资福利支出10732795.28元，占人员经费的84.83%；对个人和家庭的补助支出1919248.36元，占人员经费的15.17%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县妇幼保健院2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.00元，同上年相等，其中：公务接待费预算为0元，公务车运行维护费预算为0.00元，开阳县妇幼保健院因公出国（境）费、公务车购置费为0元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.00%。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县妇幼保健院政府性基金预算支出为0元。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县妇幼保健院运行经费情况说明。

开阳县妇幼保健院2025年对事业单位经常性补助预算为408000元，对事业单位经常性补助经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包含电费等。

（二）开阳县妇幼保健院国有资产占有使用情况。

开阳县妇幼保健院截至2025年初，国有资产合计23435831.5元，其中：流动资产4152201.75元，固定资产原值39012901.01元，累计折旧20228226.21元，固定资产净值为18784674.8元。

（三）开阳县妇幼保健院政府采购情况。

开阳县妇幼保健院2025年政府采购预算为0元。

（四）开阳县妇幼保健院项目支出安排说明。

开阳县妇幼保健院2025年项目支出预算为100000.00元，是用于基本公共卫生服务项目的补助费用。

（五）开阳县妇幼保健院国有资本经营预算情况。

开阳县妇幼保健院2025年国有资本经营预算收入为0元。

（六）部分专有名词解释。

1.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

……

附件2
2025年开阳县妇幼保健院预算公开情况自查表
自查内容			是否具有
内容完整性	报表	部门收支总体情况表	是
		部门收入总体情况表	是
		部门支出总体情况表	是
		财政拨款收支总体情况表	是
		一般公共预算支出情况表	是
		一般公共预算基本支出情况表	是
		一般公共预算“三公”经费支出情况表	是
		政府性基金预算支出情况表	是
		部门整体支出绩效目标表	是
		项目支出绩效目标表	是
	说明内容	部门主要职责及机构设置情况	是
		包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算	是
		部门收支增减变化情况说明	是
		财政拨款收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		部门预算绩效情况	是
		国有资产占有情况说明	是
		专业性较强的名词进行解释	是
细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目		是
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目		是
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
		“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开	是
公开方式	有门户网站的，在本级政府或财政部门门户网站公开。		是
注：本表要素为必须公开项，请各部门对照本表认真自查公开要素是否齐全(本表供各部门
自查使用，不需公开）。

开阳县妇幼保健院2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

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