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开阳县中西医结合医院 2025年部门预算及“三公经费”预算信息

发布时间: 2025-04-17 16:48 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县中西医结合医院2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县中西医结合医院2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县中西医结合医院2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县中西医结合医院运行经费说明。

（二）开阳县中西医结合医院国有资产占有使用情况。

（三）开阳县中西医结合医院政府采购情况。

（四）开阳县中西医结合医院项目支出安排说明。

（五）开阳县中西医结合医院国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

开阳县中西医结合医院主要职能：为人民健康提供医疗与护理保健服务。以医疗为中心，发挥中西医结合特色优势，开展医疗与护理、医学教学、医学研究、预防保健、健康教育、医务人员培训和继续教育等工作；积极推广中医药适宜技术。

（二）部门预算单位构成。

开阳县中西医结合医院单位预算单位包括：开阳县中西医结合医院，包括骨伤科、肾病科、脾胃病科等临床、医技、技行政后勤科室37个。

（三）部门人员构成。

开阳县中西医结合医院总编制人数：144人，其中：专业技术岗位140人，工勤岗位2人，管理岗位2人。

二、开阳县中西医结合医院2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县中西医结合医院2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	14,838,381.00
1.原一般公共预算拨款收入	14,838,381.00	一、一般公共服务支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	14,838,381.00
六、其他收入


本年收入合计	14,838,381.00	本年支出合计	14,838,381.00
上年结转		结转下年

收入总计	14,838,381.00	支出总计	14,838,381.00

（二）部门收入总表。

开阳县中西医结合医院2025年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
2100202	中医（民族）医院	13,033,700.00		13,033,700.00
2101102	事业单位医疗	1,804,681.00		1,804,681.00






合计	14838381		14838381

（三）部门支出总表。

开阳县中西医结合医院2025年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
2100202	中医（民族）医院	13,033,700.00
2101102	事业单位医疗	1,804,681.00





……

合计		14,838,381.00	14,838,381.00

（四）财政拨款收支总表。

开阳县中西医结合医院2025年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	14,838,381.00	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款	14,838,381.00	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款		三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		六、卫生健康支出	14,838,381.00	14,838,381.00
二、上年结转		二、结转下年




收入总计	14,838,381.00	支出总计	14,838,381.00	14,838,381.00

（五）一般公共预算支出表。

开阳县（中西医结合医院）2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计
2100202			中医（民族）医院	13,033,700.00	13,033,700.00
2101102			事业单位医疗	1,804,681.00	1,804,681.00



合计	14,838,381.00	14,838,381.00
注：此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县中西医结合医院2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：元

政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				14,838,381.00
		302	商品和服务支出
		30231	公务用车运行维护费
501	机关工资福利支出			14,383,381.00
50101	工资奖金津补贴			14,383,381.00
		301	工资福利支出	14,383,381.00
		30101	基本工资	7,566,840.00
		30102	津贴补贴	2,672,832.00
		30103	奖金	2,339,028.00
50102	社会保障缴费			1,804,681.00
		301	工资福利支出	1,804,681.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费
		30109	职业年金缴费
		30110	职工基本医疗保险缴费	1,804,681.00
		30111	公务员医疗补助缴费
		30112	其他社会保障缴费
50103	住房公积金
		301	工资福利支出
		30113	住房公积金
50199	其他工资福利支出
		301	工资福利支出
		30114	医疗费
		30199	其他工资福利支出
……	……	……	……
……	……	……	……
505	对事业单位经常性补助
50501	工资福利支出
		301	工资福利支出
		30101	基本工资
		30103	奖金
		30107	绩效工资
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费
……	……	……	……
510	对社会保障基金补助
51004	对机关事业单位职业年金的补助
		313	对社会保障基金补助
		31304	对机关事业单位职业年金的补助

三、开阳县中西医结合医院2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）及代码		开阳县中西医结合医院
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		14,838,381.00
		基本支出		14,838,381.00
		项目支出
		其他资金
部门（单位）职能概述
部门（单位）年度总体目标		目标1：目标2：目标3： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量	数量1		指标值中增加
			数量2		=
			……		≥
		质量	质量1		>
			质量2		<
			……		≤
		时效	时效1		符号
			时效2
			……
		成本	成本1
			成本2
			……
	效益指标	经济效益	经济效益1
			经济效益2
			……
		社会效益	社会效益1
			社会效益2
			……
		生态效益	生态效益1
			生态效益2
			……
		可持续影响	可持续影响1
			可持续影响2
			……
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度1
			服务对象满意度2
			……

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称					主管部门及代码
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况
资金总额(万元)：					14,838,381.00
财政拨款					14,838,381.00
其中：上级补助
本级安排
其他资金
总体目标		中长期目标（20××年—20××年）			年度目标
		目标1：目标2：目标3： ……			目标1：目标2：目标3： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	数量1		数量	数量1	指标值中增加
			数量2			数量2	=
		质量	质量1		质量	质量1	>
			质量2			质量2	<
		时效	时效1		时效	时效1	符号
			时效2			时效2
		成本	成本1		成本	成本1
			成本2			成本2
	效益指标	经济效益	经济效益1		经济效益	经济效益1
			经济效益2			经济效益2
		社会效益	社会效益1		社会效益	社会效益1
			社会效益2			社会效益2
		生态效益	生态效益1		生态效益	生态效益1
			生态效益2			生态效益2
		可持续影响	可持续影响1		可持续影响	可持续影响1
			可持续影响2			可持续影响2
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度1		服务对象满意度	服务对象满意度1
			服务对象满意度2			服务对象满意度2

四、开阳县中西医结合医院2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年开阳县中西医结合医院年初预算收入合计14,838,381.00元，其中：一般公共预算收入14,838,381.00元。开阳县中西医结合医院预算当年收支总额与2024年相比，减少了-150,705.00元，主要原因是：职工工作年限、职称及其星级的提高。

（二）部门收入总体情况。

开阳县中西医结合医院2025年收入总额为14,838,381.00元，其中：一般公共服务支出收入14,838,381.00元（上年结转收入0元），占2025年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县中西医结合医院2025年支出预算总额为14,838,381.00元，其中：基本支出14,838,381.00元，占2025年部门支出的100%；项目支出0元。基本支出主要是卫生健康支出，具体为机关工资福利支出14383381元，占总支出的96.93%；对个人和家庭的补助支出455000元，占总支出的3.07%；

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县中西医结合医院2025年财政拨款总收入为14,838,381.00元，其中：本年收入14,838,381.00元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元。2025年一般公共预算财政拨款支出14,838,381.00元，其中：卫生健康支出14,838,381.00元，占财政拨款支出的100%；

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县中西医结合医院2025年一般公共预算支出总额14,838,381.00元，其中：基本支出14,838,381.00元，占一般公共预算支出总额的100%；项目支出0元。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县中西医结合医院2025年一般公共预算基本支出为14,838,381.00元，其中人员经费14,838,381.00元，占一般公共预算基本支出的100%；公用经费0元。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中：机关工资福利支出14,838,381.00元，占总支出的96.93%；对个人和家庭的补助支出455,000,00元，占总支出的3.07%；

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

无。

（八）政府性基金预算支出情况。

无。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县中西医结合医院运行经费情况说明。

无。

（二）开阳县中西医结合医院国有资产占有使用情况。

开阳县中西医结合医院截至2025年初，国有资产合计 467,947,138.71元，其中：流动资产382,607,081.21元，固定资产 179,413,880.78元。

（三）开阳县中西医结合医院政府采购情况。

无。

（四）开阳县中西医结合医院项目支出安排说明。

无。

（五）开阳县中西医结合医院国有资本经营预算情况。

无。

（六）部分专有名词解释。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

开阳县中西医结合医院 2025年部门预算及“三公经费”预算信息

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