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开阳县红十字会 2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

发布时间: 2025-04-11 14:26 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县红十字会2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县红十字会2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县红十字会2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县红十字会运行经费说明。

（二）开阳县红十字会国有资产占有使用情况。

（三）开阳县红十字会政府采购情况。

（四）开阳县红十字会项目支出安排说明。

（五）开阳县红十字会国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

1、部门职能

一年来，在县委县政府的领导下，我单位工作坚持以党的二十大及省、市、县工作会议精神为指导，全面贯彻落实党的方针、政策，建立健全应急救援体系，建立应急救护培训长效机制，提高人道救助能力，认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，推动红十字会各项工作的开展按计划完成今年工作任务。

2、机构情况及增减变动

我单位设立一个独立核算机构，没有机构的增减。

（二）部门预算单位构成。

开阳县红十字会预算单位为二级预算部门。

（三）部门人员构成。

单位总编制人数：5人，事业参公编制5人，年末实有人数3人，事业参公3人。

二、开阳县红十字会2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县红十字会2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	1464930
1.原一般公共预算拨款收入	1464930	一、一般公共服务支出	1464930
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		……
六、其他收入


本年收入合计	1464930	本年支出合计	1464930
上年结转		结转下年

收入总计	1464930	支出总计	1464930

（二）部门收入总表。

开阳县红十字会2025年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
	合计	1464930		1464930
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149667		149667
2089999	其他社会保障和就业支出	2500		2500
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95400		95400
2101101	行政单位医疗	77167		77167
2081601	行政运行	1050196		1050196
2210201	住房公积金	90000		90000

（三）部门支出总表。

开阳县红十字会2025年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
	合计	1464930	1464930
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149667	149667
2089999	其他社会保障和就业支出	2500	2500
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95400	95400
2101101	行政单位医疗	77167	77167
2109999	行政运行	1050196	1050196
2210201	住房公积金	90000	90000

（四）财政拨款收支总表。

开阳县红十字会2025年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税
一、本年收入	1464930	一、一般公共服务支出	1464930	1464930
（一）一般公共预算拨款	1464930	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款	1464930	三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		……


二、上年结转		二、结转下年


收入总计	1464930	支出总计	1464930	1464930

（五）一般公共预算支出表。

开阳县红十字会2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				1464930	1464930
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95400	95400
210	11	01	行政单位医疗	77167	77167
208	16	01	行政运行	1050196	1050196
221	02	01	住房公积金	90000	90000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	149667	149667
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2500	2500








合计
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县红十字会2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

				单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				1157160.32	50000
502	机关商品和服务支出			68400	50000
50201	办公经费			59350
		302	商品和服务支出	59350
		30201	[30201]办公费	1450	5000
		30207	[30207]邮电费	5400	1000
		30202	[30202]印刷费		8000
		30209	[30209]物业管理费		6000
		30211	[30211】差旅费	3000	8000
		30228	[30228]工会经费	6900
		30239	[30239]其他交通费用	42600
50205	委托业务费				450
		302	商品和服务支出		450
		30226	[30226]劳务费		450
50299	其他商品和服务支出			9050	21550
		302	其他商品和服务支出	9050	21550
		30299	[30299]其他商品和服务支出	9050	21550
501	工资福利支出			1135530
50101	工资福利支出			684796
		301	工资福利支出	684796
		30101	基本工资	261624
		30102	津贴补贴	301620
		30103	奖金	121552
50102	社会保障缴费			324734
		301	工资福利支出	324734
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95400
		30109	职业年金缴费	149667
		30110	城镇职工基本医疗保险缴费	77167
		30112	其他社会保障缴费	2500
50103	住房公积金			90000
		301	工资福利支出	90000
		30113	住房公积金	90000
50199	其他工资福利支出			36000
		301	工资福利支出	36000
		30199	其他工资福利支出	36000
509	对个人和家庭的补助			211000
50901	社会福利和救助			45000
		303	对个人和家庭的补助	45000
		30305	生活补助	45000
50905	离退休费			166000
		303	对个人和家庭的补助	166000
		30302	退休费	166000

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县红十字会2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2025年初预算数	2025年初预算数	2025年与上年预算数相比增减变化比率	2025年与上年预算数相比增减变化原因	2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	0	0	0
一、因公出国（境）费	0	0	0
二、公务接待费	0	0	0
三、公务车购置及运行维护费	0	0	0
1、公务车运行维护费	0	0	0
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县红十字会2025年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
206	科学技术支出	0	0	0
2061001
2061002
……
207	文化体育与传媒支出	0	0	0
2070701
2070702
……
……
合计		0	0	0

三、开阳县红十字会2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）及代码
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：
		基本支出
		项目支出
		其他资金
部门（单位）职能概述
部门（单位）年度总体目标		目标1：目标2：目标3： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	数量1	指标值中增加
			数量2	=
			……	≥
		质量	质量1	>
			质量2	<
			……	≤
		时效	时效1	符号
			时效2
			……
		成本	成本1
			成本2
			……
	效益指标	经济效益	经济效益1
			经济效益2
			……
		社会效益	社会效益1
			社会效益2
			……
		生态效益	生态效益1
			生态效益2
			……
		可持续影响	可持续影响1
			可持续影响2
			……
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度1
			服务对象满意度2
			……

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称					主管部门及代码
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况
资金总额(万元)：
财政拨款
其中：上级补助
本级安排
其他资金
总体目标		中长期目标（20××年—20××年）			年度目标
		目标1：目标2：目标3： ……			目标1：目标2：目标3： ……
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	数量1		数量	数量1	指标值中增加
			数量2			数量2	=
		质量	质量1		质量	质量1	>
			质量2			质量2	<
		时效	时效1		时效	时效1	符号
			时效2			时效2
		成本	成本1		成本	成本1
			成本2			成本2
	效益指标	经济效益	经济效益1		经济效益	经济效益1
			经济效益2			经济效益2
		社会效益	社会效益1		社会效益	社会效益1
			社会效益2			社会效益2
		生态效益	生态效益1		生态效益	生态效益1
			生态效益2			生态效益2
		可持续影响	可持续影响1		可持续影响	可持续影响1
			可持续影响2			可持续影响2
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度1		服务对象满意度	服务对象满意度1
			服务对象满意度2			服务对象满意度2

四、开阳县红十字会2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年开阳县红十字会年初预算收入合计1464930元，其中：基本支出1414930元，项目支出50000元。开阳县红十字会预算当年收支总额与2024年相比，有所增加，单位也没有人员增减。

（二）部门收入总体情况。

开阳县红十字会2025年收入总额为14649302元，其中：一般公共服务支出收入1414930元，项目支出50000元。

（三）部门支出总体情况。

开阳县红十字会2025年支出预算总额为1464930元，其中：基本支出1414930元，项目支出50000元。支出主要是人员类支出和公用经费，具体为行政运行支出1050196元，占总支出的71.69%；机关事业单位基本养老保险缴费支出95400元，占总支出的6.51%；行政单位医疗保险77167元，占总支出的5.27%；机关事业单位职业年金缴费支出149667元，占总支出的10.22%；住房公积金支出90000元，占总支出的6.14%，其他社会保险缴费支出2500元占总支出的0.17%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县红十字会2025年财政拨款总收入为1464930元，其中：本年收入1464930元占财政拨款总收入的100 %；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出1464930元，其中：行政运行支出1050196元，占总支出的71.69%；机关事业单位基本养老保险缴费支出95400元，占总支出的6.51%；行政单位医疗保险77167元，占总支出的5.27%；机关事业单位职业年金缴费支出149667元，占总支出的10.22%；住房公积金支出90000元，占总支出的6.14%，其他社会保险缴费支出2500元占总支出的0.17%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县红十字会2025年一般公共预算支出总额1464930元，其中：基本支出1414930元，项目支出50000元。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县红十字会2025年一般公共预算基本支出为1464930元，其中人员经费1394530元，占一般公共预算基本支出的95.19%；公用经费20400元，占一般公共预算基本支出的1.39%，项目支出50000元，占一般公共预算基本支出的3.41%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县红十字会2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县红十字会政府性基金预算支出为0元。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县红十字会运行经费说明。

开阳县红十字会2025年机关运行经费预算为20400元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费等。

（二）开阳县红十字会国有资产占有使用情况。

开阳县红十字会截至2025年初，国有资产总额是1735714.49元,其中银行存款1723039.53元,固定资产原值64028元，固定资产累计折旧51353.04元，固定资产净值12674.96元。

（三）开阳县红十字会政府采购情况。

开阳县红十字会2025年政府采购预算为0元。

（四）开阳县红十字会项目支出安排说明。

开阳县红十字会2025年项目支出预算为50000元。

（五）开阳县红十字会国有资本经营预算情况。

开阳县红十字会 2025年国有资本经营预算收入0元。

（六）部分专有名词解释。

1.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

开阳县红十字会 2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

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