开阳县卫生健康局 2025年部门预算及“三公“经费”预算信息
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）部门预算单位构成。
（三）部门人员构成。
二、卫生健康局2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
三、卫生健康局2025年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
（二）项目支出绩效目标表
四、卫生健康局2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县卫生健康局运行经费情况说明。
（二）开阳县卫生健康局国有资产占有使用情况。
（三）开阳县卫生健康局政府采购情况。
（四）开阳县卫生健康局项目支出安排说明。
（五）开阳县卫生健康局国有资本经营预算情况。
（六）部分专有名词解释。
一、部门概况
（一）部门主要职能。
1.开阳县卫生健康局主要职能：（一）贯彻执行卫生健康工作法律法规；负责协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。统筹规划卫生健康资源配置，编制卫生健康县域发展规划并组织实施。
（二）负责执行疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；配合相关部门发布和报送传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息；拟订和实施全县防治艾滋病规划和措施，承担县防治艾滋病工作委员会日常工作。
（三）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。指导县计划生育协会的业务工作。
（四）实施国家药物政策和国家基本药物制度，对基本药物目录的制定或增补提出意见和建议;组织落实基本药物采购、配送、使用的管理制度。组织食品安全风险监测、评估，组织实施并公布食品安全标准，负责食品、食品添加剂及相关产品新原料、新品种的安全性审查。
（五）组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（六）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构管理的规范、标准，执行和落实卫生健康专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范；健全医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
（七）负责计划生育服务和管理工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。负责计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助等相关政策措施的落实。
（八）组织拟订全县基层卫生健康服务政策措施并组织实施，负责基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系建设和全科医生队伍建设，推进城乡基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（九）制定并组织实施县域中医药和民族医药发展规划，推进中医药的继承、创新和中西医结合工作。
（十）提出加强全县公立医院党建工作的意见和建议，对公立医院党建工作质量进行评价。
（十一）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
（十二）职责调整。
1.将原县卫生和计划生育局、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室、县爱国卫生运动委员会办公室、县老龄工作委员会办公室的职责，以及县安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责等划入县卫生健康局。
2.将所属事业单位承担的行政职责划入县卫生健康局。
（十三）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推进健康开阳建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（十四）有关职责分工。
1.与县民政局的有关职责分工。负责实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，推进老龄事业发展，承担老龄疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
2.与县市场监管局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监管局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监管局等部门应当立即采取措施。县市场监管局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制，在食品监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。
3.与县医保局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）部门预算单位构成。
卫生健康局预算单位包括：卫生健康局本级。
（三）部门人员构成。
单位总编制人数：45人，其中:行政编制24人，事业编制21人，年末实有人数39人，其中行政18人，事业21人。
二、开阳县卫生健康局2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
|
开阳县卫生健康局2025年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
21363641 |
|||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
21363641 |
一、一般公共服务支出 |
21363641 |
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
二、外交支出 |
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
三、财政专户管理非税收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
四、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
|
五、事业单位经营收入 |
…… |
|||
|
六、其他收入 |
||||
|
本年收入合计 |
21363641 |
本年支出合计 |
21363641 |
|
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
收 入 总 计 |
21363641 |
支 出 总 计 |
21363641 |
|
（二）部门收入总表。
|
开阳县卫生健康局2025年部门收入总表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
合计 |
21,363,641.00 |
21,363,641.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
781,197.00 |
781,197.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
210,000.00 |
210,000.00 |
|||||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
390,838.00 |
390,838.00 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
41,695.00 |
41,695.00 |
|||||||
|
2100101 |
行政运行 |
8,382,113.00 |
8,382,113.00 |
|||||||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
880,000.00 |
880,000.00 |
|||||||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|||||||
|
2100717 |
计划生育服务 |
9,057,505.00 |
9,057,505.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
563,153.00 |
563,153.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
757,140.00 |
757,140.00 |
|||||||
（三）部门支出总表。
|
开阳县卫生健康局2025年部门支出总表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
合计 |
21,363,641.00 |
11,126,136.00 |
10,237,505.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
781,197.00 |
781,197.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
210,000.00 |
210,000.00 |
0.00 |
|||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
390,838.00 |
390,838.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
41,695.00 |
41,695.00 |
0.00 |
|||
|
2100101 |
行政运行 |
8,382,113.00 |
8,382,113.00 |
0.00 |
|||
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
880,000.00 |
0.00 |
880,000.00 |
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
9,057,505.00 |
0.00 |
9,057,505.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
563,153.00 |
563,153.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
757,140.00 |
757,140.00 |
0.00 |
|||
（四）财政拨款收支总表。
|
开阳县卫生健康局2025年财政拨款收支总表 |
||||||||
|
单位：元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 |
||
|
一、本年收入 |
21,363,641.00 |
一、一般公共服务支出 |
21,363,641.00 |
21,363,641.00 |
||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
21,363,641.00 |
二、外交支出 |
||||||
|
1.原一般公共预算拨款 |
21,363,641.00 |
三、国防支出 |
||||||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金 |
四、公共安全支出 |
|||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
五、教育支出 |
|||||||
|
（三）财政专户管理非税收入 |
…… |
|||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||
|
收入总计 |
21,363,641.00 |
支出总计 |
21,363,641.00 |
21,363,641.00 |
||||
（五）一般公共预算支出表。
|
开阳县卫生健康局2025年一般公共预算支出表 |
|||||||||
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） 单位：元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
合计 |
21,363,641.00 |
11,126,136.00 |
10,237,505.00 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
781,197.00 |
781,197.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
210,000.00 |
210,000.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
05 |
08 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
390,838.00 |
390,838.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
41,695.00 |
41,695.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
01 |
01 |
行政运行 |
8,382,113.00 |
8,382,113.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
01 |
99 |
其他卫生健康管理事务支出 |
880,000.00 |
0.00 |
880,000.00 |
|||
|
210 |
04 |
08 |
基本公共卫生服务 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|||
|
210 |
04 |
10 |
突发公共卫生事件应急处置 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
|||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
9,057,505.00 |
0.00 |
9,057,505.00 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
563,153.00 |
563,153.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
757,140.00 |
757,140.00 |
0.00 |
|||
|
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况 |
|||||||||
（六）一般公共预算基本支出表。
开阳县卫生健康局2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
单位：元 | |||||||
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
8,150,462.00 |
0.00 |
||||
|
50101 |
工资奖金和津补贴 |
5,226,439.00 |
0.00 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
5,226,439.00 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
2,513,504.00 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,339,740.00 |
0.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
1,373,195.00 |
0.00 |
||||
|
50102 |
社会保障缴费 |
1,986,883.00 |
0.00 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,986,883.00 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
781,197.00 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
600,838.00 |
0.00 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
563,153.00 |
0.00 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
41,695.00 |
0.00 |
||||
|
50103 |
住房公积金 |
757,140.00 |
0.00 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
757,140.00 |
0.00 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
757,140.00 |
0.00 |
||||
|
50199 |
其他工资福利支出 |
180,000.00 |
0.00 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
180,000.00 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
180,000.00 |
0.00 |
||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
463,880.00 |
707,332.00 |
||||
|
50201 |
办公经费 |
373,880.00 |
321,511.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
373,880.00 |
321,511.00 |
||||
|
30201 |
办公费 |
33,900.00 |
321,511.00 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
46,680.00 |
0.00 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
98,900.00 |
0.00 |
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
194,400.00 |
0.00 |
||||
|
50204 |
专用材料购置费 |
0.00 |
20,000.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
20,000.00 |
||||
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
20,000.00 |
||||
|
50205 |
委托业务费 |
0.00 |
235,500.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
235,500.00 |
||||
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
235,500.00 |
||||
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
90,000.00 |
0.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
90,000.00 |
0.00 |
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
90,000.00 |
0.00 |
||||
|
50209 |
维修（护）费 |
0.00 |
130,321.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
130,321.00 |
||||
|
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
130,321.00 |
||||
|
505 |
对事业单位给予经常性补助 |
919,632.00 |
347,668.00 |
||||
|
50501 |
工资福利支出 |
794,632.00 |
0.00 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
794,632.00 |
0.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
21,000.00 |
0.00 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
773,632.00 |
0.00 |
||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
125,000.00 |
347,668.00 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
125,000.00 |
347,668.00 |
||||
|
30205 |
水费 |
12,000.00 |
0.00 |
||||
|
30206 |
电费 |
88,000.00 |
0.00 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
25,000.00 |
0.00 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
30,000.00 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
50,000.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
267,668.00 |
||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
1,592,162.00 |
9,182,505.00 |
||||
|
50901 |
社会福利和社会救助 |
567,336.00 |
9,182,505.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
567,336.00 |
9,182,505.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
567,336.00 |
25,000.00 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
100,000.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
9,057,505.00 |
||||
|
50905 |
离退休费 |
1,024,826.00 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,024,826.00 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
1,024,826.00 |
0.00 |
||||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
开阳县卫生健康局2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2025年初预算数 |
2024年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
90000 |
90000 |
0 |
无变动 |
0.42% |
|
|
一、 因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
无变动 |
0 |
|
|
二、公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
无变动 |
0 |
|
|
三、公务车购置及运行维护费 |
90000 |
90000 |
0 |
无变动 |
0.42% |
|
|
1、公务车运行维护费 |
90000 |
90000 |
0 |
无变动 |
0.42% |
|
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
（八）政府性基金预算支出表。
|
开阳县卫生健康局2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 |
|||||
|
206 |
科学技术支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2061001 |
|||||||
|
2061002 |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2070701 |
|||||||
|
2070702 |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
三、开阳县卫生健康局本级2025年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
|
部门整体支出绩效目标批复表 | ||||||
|
（2025年度） | ||||||
|
部门（单位）及代码 |
开阳县卫生健康局160001 | |||||
|
部门（单位）总体资金情况(元)： |
资金总额(元)： |
21,363,641.00 | ||||
|
人员类项目 |
10,757,336.00 | |||||
|
运转类公用经费项目 |
368,800.00 | |||||
|
其他运转类项目 |
0.00 | |||||
|
特定目标类项目 |
10,237,505.00 | |||||
|
部门（单位）职能概述 |
目标1：组织实施职责范围内公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 | |||||
|
部门（单位）年度总体目标 |
1.统筹推进全县卫生健康工作，拟定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。 | |||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展基本公共卫生服务督促检查次数 |
≥2次 |
上半年开展一次督导，下半年开展一次年终检查。 |
||
|
为民办“十件实事”件数 |
≥4件 |
2025年为民办“十件实事” |
||||
|
开展基本药物制度督促检查次数 |
≥2次 |
上半年开展一次督导，下半年开展一次年终检查。 |
||||
|
开展突发公共卫生事件应急演练次数 |
≥2次 |
组织卫生医疗单位开展应急演练。 |
||||
|
开展初中及以上学龄学生免费结核病筛查人数 |
≥14100人 |
为实现对结核病患者和结核分枝杆菌潜伏感染者的“早发现、早诊断、早干预、早治疗”，有效控制学校结核病发生，降低学校结核病聚集性疫情发生风险。 |
||||
|
开展卫生健康宣传服务次数 |
≥2次 |
2025年开展宣传2次。 |
||||
|
制作宣传资料份数 |
≥10万份 |
|||||
|
新建智慧卫生急救站个数 |
≥5个 |
2025年9月前完成各急救站人员培训、设备采购、安装等工作，同时与贵阳贵安智慧卫生急救站管理云平台互联互通。 |
||||
|
65岁以上老年人白内障免费筛查和干预人数 |
≥5000人 |
由县人民医院牵头组织筛查培训，各乡镇卫生院、社区卫生服务中心对辖区65岁及以上老年人结合老年人体检开展白内障全覆盖筛查，并将筛查出的患者分级分类推荐至市、县级医院进行治疗。 |
||||
|
质量指标 |
国家基本药物制度覆盖率 |
100% |
国家基本药物制度覆盖所有村卫生室。 |
|||
|
业务工作开展规范率 |
100% |
|||||
|
项目验收合格率 |
100% |
涉及验收的项目通过相关验收。 |
||||
|
时效指标 |
部门工作完成及时率 |
100% |
在规定时间或计划时间内完成部门工作。 |
|||
|
成本指标 |
部门履职成本 |
≤2136.36万元 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基本公共卫生服务水平 |
逐步提高 |
相关基本公共卫生服务指标较上一年得到提升（控制性指标较上一年下降）。 | ||
|
国家基本药物制度落实效果 |
效果显著 |
（1）确保所有村卫生室均实施国家基本药物制度； | ||||
|
每千人拥有3岁以下婴幼儿托位数 |
≥2个 |
2025年完成3岁以下婴幼儿托位数。 |
||||
|
减轻受补助人员家庭经济负担 |
有效 |
确保相关人员按时领取到发放的补助资金。 | ||||
|
新建智慧卫生急救站投入使用率 |
100% |
|||||
|
可持续影响 |
内部能力建设 |
可持续 |
（1）持续完善部门业务管理制度，如督查考核、议事规则等； | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥90% |
|||
|
医疗卫生单位满意度 |
≥90% |
|||||
（二）项目支出绩效目标表
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
52012125P00057410003X |
项目名称 |
离休、退役军人医药费及妇幼健康综合项目经费 | ||||
|
主管部门及代码 |
开阳县卫生健康局 |
实施单位 |
开阳县卫生健康局 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
10.00 | ||||||
|
财政拨款 |
10.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
10.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
目标1：完成2025年全县离退休干部医疗费用补助； 目标2：完成对享受抚恤补助的复员退伍军人在定点医院看病就医时免收普通门诊挂号费和诊查费，所产生的医疗费用先经医保、新农合报销后，再减免注射费、输液费、检查费、床位费、手术费的50%，每人每年累计减免医疗费用不超过1万元。 目标3：2025年主要用于危重孕产妇和新生儿救治，降低孕产妇死亡率，婴儿死亡率 用于开展生育全程基本医疗保健服务项目，孕产妇签约管理，儿童签约管理，推进优质妇幼健康服务。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
组织妇幼健康知识讲座人次 |
≥ |
300 |
人次 |
组织群众参加健康知识讲座 |
|
|
制作妇幼健康宣传折页份数 |
≥ |
5000 |
份 |
||||
|
保障离退休干部人数 |
≥ |
15 |
人 |
||||
|
保障退伍军人报销人数 |
≥ |
250 |
人 |
||||
|
质量指标 |
知识讲座主题符合度 |
= |
100 |
% |
|||
|
宣传折页验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
= |
100 |
% |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
离退休人员家庭负担 |
定性 |
有效 |
确保离退休人员家庭按时取得补助资金。 | ||
|
减轻退伍军人医疗负担 |
定性 |
有效 |
确保退伍军人按时取得相关补助资金。 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
离退休人员干部满意度 |
≥ |
90 |
% |
||
|
退役军人满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
52012125P00010210846M |
项目名称 |
突发公共卫生事件应急处置及物资储备 | ||||
|
主管部门及代码 |
开阳县卫生健康局 |
实施单位 |
开阳县卫生健康局 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
20.00 | ||||||
|
财政拨款 |
20.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
20.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
目标1：以提升全民急救技能，逐步提升院前医疗急救信息化水平为目标，以推进“AED”和“院前医疗站点”为重要抓手，不断完善医疗急救服务体系建设，全面提升公众的自救互救意识和能力。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展应急演练次数 |
≥ |
2 |
次 |
||
|
开展应急人员培训次数 |
≥ |
150 |
次 |
||||
|
应急物资储备数量 |
≥ |
150 |
件 |
||||
|
质量指标 |
突发公共事件应急处置率 |
= |
100 |
% |
|||
|
培训主题契合度 |
= |
100 |
% |
||||
|
应急物资验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||
|
时效指标 |
项目工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
在规定或计划时间内完成相关工作。 |
||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100.00 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足突发公共卫生事件物资需求 |
定性 |
有效 |
保障出现突发公共卫生事件时，能在第一时间将应急物资及人员送达相关地点。 | ||
|
可持续影响指标 |
突发公共卫生事件应急处置机制 |
定性 |
建立健全 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
52012125P00057310021Q |
项目名称 |
卫生健康综合管理 | ||||
|
主管部门及代码 |
开阳县卫生健康局 |
实施单位 |
开阳县卫生健康局 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
88.00 | ||||||
|
财政拨款 |
88.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
88.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
目标1：2025年通过发放健康宣传折页，开展健康知识讲座，不断提升群众健康知识水平，提升群众幸福感和满意度。 目标2：为提高信息安全保障能力和水平，维护国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益，开展我县乡镇卫生院云HIS信息安全、计划生育奖励扶助等系统等级保护管理工作，每年需对信息系统开展等级保护测评、管理软件升级等工作； 目标3：2025年开阳县卫生健康局在医疗卫生系统开展消防安全宣传及安全培训、消防检查。 目标4：深入贯彻落实国务院和省委、省政府对推进正版软件工作的总体要求，提升我县卫生健康公众服务、医疗机构运行管理和网络数据安全保障能力。该项目包含45台电脑（我局现在有90台电脑，除去2023—2025年可替代电脑计划）的操作系统、杀毒软件、办公软件预计采购费用45000元。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制作健康教育宣传折页份数 |
≥ |
30 |
万份 |
||
|
制作健康教育宣传读本册数 |
≥ |
5 |
万册 |
||||
|
签订顾问人数 |
≥ |
1 |
人 |
||||
|
采购电脑操作系统套数 |
≥ |
45 |
套 |
||||
|
采购办公软件套数 |
≥ |
45 |
套 |
||||
|
购买核心交换机台数 |
≥ |
1 |
台 |
||||
|
购买备份一体机台数 |
≥ |
1 |
台 |
||||
|
开展消防培训次数 |
≥ |
2 |
次 |
||||
|
质量指标 |
制作宣传资料可用率 |
≥ |
100 |
% |
|||
|
采购设备验收合格率 |
= |
100 |
% |
||||
|
参训人员到位率 |
≥ |
100 |
% |
参训人员按时到位参与培训的比例。 |
|||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
= |
100 |
% |
在规定或计划时间内完成相关工作。 |
||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传内容知晓率 |
≥ |
90 |
% |
确保相关人群知晓宣传内容。 |
|
|
采购设备投入使用率 |
= |
100 |
% |
||||
|
消防知识掌握率 |
≥ |
95 |
% |
||||
|
可持续影响指标 |
采购设备持续使用年限 |
≥ |
5 |
年 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
设备使用人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
||
|
服务群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
52012125P00001110009G |
项目名称 |
计划生育奖励扶助县级资金 | ||||
|
主管部门及代码 |
开阳县卫生健康局 |
实施单位 |
开阳县卫生健康局 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
905.75 | ||||||
|
财政拨款 |
905.75 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
905.75 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
目标：2025年完成计划生育家庭的补助，提升计划生育家庭幸福感和满意度。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标解释 |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
符号 |
值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村奖励扶助金发放人数 |
≥ |
1361 |
人 |
||
|
城镇奖励扶助金人数 |
≥ |
2 |
人 |
||||
|
独生子女DS、DW一次性抚慰金发放人数 |
≥ |
5 |
户 |
||||
|
节育并发症特别扶助金和圆梦小康对象生活补贴人数 |
≥ |
82 |
人 |
||||
|
农村节育奖励金发放人数 |
≥ |
8386 |
人 |
||||
|
贵阳市提前兑现独子奖发放人数 |
≥ |
4500 |
人 |
||||
|
贵阳市关爱女孩奖发放人数 |
≥ |
3800 |
人 |
||||
|
贵阳市特殊家庭关爱扶助金发放人数 |
≥ |
56 |
人 |
||||
|
农村计生两户父母亡故一次性抚慰金 |
≥ |
5 |
人 |
||||
|
农村计生“两户”参加新型农村社会养老保险缴费补贴发放人数 |
≥ |
4820 |
人 |
||||
|
新型农村社会养老保险对象增加基础养老金补贴发放人数 |
≥ |
959 |
人 |
||||
|
农村独生子女保健费发放人数 |
≥ |
234 |
人 |
||||
|
计生两户参加新型农村合作医疗参合补助发放人数 |
≥ |
9700 |
人 |
||||
|
计生“两户”减免医疗费用个人负担部分50%发放人数 |
≥ |
600 |
人 |
||||
|
贵阳市圆梦小康农村计生女孩助学奖励发放人数 |
≥ |
70 |
人 |
||||
|
贵阳市圆梦小康残疾家庭助学补助发放人数 |
≥ |
88 |
人 |
||||
|
质量指标 |
补助资金发放准确率 |
= |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
补助资金发放及时率 |
= |
100 |
% |
在规定或计划时间内完成补助资金发放工作。 |
||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
确保相关人员知晓有关补助政策。 | |
|
减轻受补助人员家庭经济负担 |
定性 |
有效 |
确保相关人员按时领取到发放的补助资金。 | ||||
|
可持续影响指标 |
补助资金发放管理台账 |
定性 |
建立健全 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||
四、开阳县卫生健康局2024年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
2024年开阳县卫生健康局年初预算收入合计21363641元，其中：基本支出11126136元，项目支出10237505元。
开阳县卫生健康局预算当年收支总额与2024年相比，减少2672231元，主要原因是：项目支出减少4389135元。
（二）部门收入总体情况。
开阳县卫生健康局2025年收入总额为21363641元，其中：一般公共服务支出收入21363641元（2025年初预算收入21363641元），占2025年部门收入的100%。
（三）部门支出总体情况。
开阳县卫生健康局2025年支出预算总额为21363641元，其中：基本支出11126136元，占2025年支出预算总额的52.08%；项目支出10237505元，占2025年支出预算总额的47.92%。基本支出主要是人员类支出和公用经费，具体为行政运行支出8382113元，占总支出的39.24%；机关事业单位基本养老保险缴费支出781197元，占总支出的3.66%；住房公积金支出757140元，占总支出的3.54%。
（四）财政拨款收支总体情况。
开阳县卫生健康局2025年财政拨款总收入为21363641元，其中：本年收入21363641元占财政拨款总收入的100 %；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出21363641元，其中：社会保障和就业支出1423730元，占财政拨款支出的6.67%；卫生健康支出19182771元，占财政拨款支出的89.79 %；住房保障支出757140元，占财政拨款支出的3.54%。
（五）一般公共预算支出情况。
开阳县卫生健康局2025年一般公共预算支出总额21363641元，其中：基本支出11126136元，占一般公共预算支出总额的52.08%；项目支出10237505元，占一般公共预算支出总额的47.92%。
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县卫生健康局2025年一般公共预算基本支出为11126136元，其中人员经费10757336元，占一般公共预算基本支出的96.69%；公用经费368800元，占一般公共预算基本支出的3.31%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及对事业单位经常性补助10537256元，其中：工资福利支出8150462元，占人员经费的77.35%；对个人和家庭的补助支出1592162元，占人员经费的15.11%，对事业单位经常性补助支出794632元，占人员经费的7.54%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县卫生健康局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为90000元，同上年相等，其中：公务接待费预算为0元，公务车运行维护费预算为90000元，开阳县卫生健康局因公出国（境）费、公务车购置费为0元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.42%。
（八）政府性基金预算支出情况。
开阳县卫生健康局政府性基金预算支出为0元。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县卫生健康局运行经费情况说明。
开阳县卫生健康局2025年机关运行经费预算为707332元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
（二）开阳县卫生健康局国有资产占有使用情况。
开阳县卫生健康局截至2025年初，国有资产合计14533326.35元，其中：流动资产4030551.64元，固定资产原值11747393.46元，累计折旧2376256.61元，固定资产净值为9371136.85元。
（三）开阳县卫生健康局政府采购情况。
开阳县卫生健康局2025年政府采购预算为0元。
（四）开阳县卫生健康局项目支出安排说明。
开阳县卫生健康局2025年项目支出预算为10237505元，是用于计划生育奖励扶助、计划生育协会互助项目.计划生育协会互助项目经费（“会员之家”、计生协会“健康知识进万家”）、突发公共卫生事件应急处置、基本公共卫生服务、其他卫生健康管理事务支出。 其中：占比较大的主要计划生育服务9057505元，突发公共卫生事件应急处置200000元，基本公共卫生服务100000元，其他卫生健康管理事务支出880000元。
（五）开阳县卫生健康局国有资本经营预算情况。
开阳县卫生健康局 2025年国有资本经营预算收入0元。
（六）部分专有名词解释。
1.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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