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开阳县公安局2025年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2025-04-08 15:14 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县公安局2025年部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表（按经济分类）。

（七）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县公安局2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县公安局2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县公安局运行经费说明。

（二）开阳县公安局国有资产占有使用情况。

（三）开阳县公安局政府采购情况。

（四）开阳县公安局项目支出安排说明。

（五）开阳县公安局国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）开阳县公安局主要职能。

贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合实际制定贯彻意见和措施；负责全县公安机关规范性文件起草、审定和报备工作；领导监督和检查全县公安工作。掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，及时向县委、县人民政府和上级公安机关报告有关情况和重要信息，提供处理意见和建议；向各乡（镇）派出所传达县委、县人民政府和上级公安机关的指示并监督落实。组织、指挥全县公安机关侦查工作。负责治安管理工作并承担相应的责任。指导、监督全县消防管理、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督本县公安机关对公共信息网络的安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；组织实施网络监控工作。防范、处理邪教组织的违法犯罪活动等主要职责。

（二）开阳县公安局预算单位构成。

本单位内设机构13个，直属机构1个、派出机构13个(其中紫兴派出所、云开派出所、南龙所合并成立云开中心派出所；龙岗派出所、毛云派出所合并成立龙岗中心派出所；花梨所、米坪所、龙水所合并成花梨所)。

从预算单位构成看，开阳县公安局为一级预算部门。

（三）部门人员构成。

县公安局政法专项编制350人，其中：行政编制数315人，行政工勤人员编制数35人。

2024年末实有在职人数337人，其中：行政人员304人，工勤人员33人。离退休人数116人。遗属人数16人。

二、开阳县公安局2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县公安局2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）			单位：万元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	13576.14
1.原一般公共预算拨款收入	13576.14	一、一般公共服务支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	11,524.64
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,020.90
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	465.60
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农历支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、国土海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	565.00
		二十二、粮油物资储备支出
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
本年收入合计	13,576.14	本年支出合计	13,576.14
上年结转		结转下年
收入总计	13,576.14	支出总计	13,576.14

（二）部门收入总表。

附件2(表2)
开阳县公安局2025年部门收入总表
						单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
204	公共安全支出	11,524.64		11,524.64
2040199	其他武装警察部队支出	84.00		84.00
20402	公安	11,440.64		11,440.64
2040201	行政运行	11,440.64		11,440.64
2040299	其他公安支出	-		-
208	社会保障和就业支出	1,020.90		1,020.90
20805	行政事业单位离退休	1,020.90		1,020.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.00		649.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.90		348.90
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	-		-
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00		23.00
210	医疗卫生与计划生育支出	465.60		465.60
21011	行政事业单位医疗	465.60		465.60
2101101	行政单位医疗	465.60		465.60
221	住房保障支出	565.00		565.00
22102	住房改革支出	565.00		565.00
2210201	住房公积金	565.00		565.00
合计		13,576.14	-	13,576.14	-	-	-	-	-

（三）部门支出总表。

附件2(表3)

开阳县公安局2025年部门支出总表
				单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
204	公共安全支出	11,524.64	9,723.10	1,801.54	-	-
20401	武装警察部队	-
2040199	其他武装警察部队支出	84.00	84.00	-	-	-
20402	公安	-			-	-
2040201	行政运行	11,440.64	9,639.10	1,801.54
2040299	其他公安支出	-	-	-
208	社会保障和就业支出	1,020.90	1,020.90	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.00	649.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.90	348.90	-	-	-
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00
210	医疗卫生与计划生育支出	465.60	465.60	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	-
2101101	行政单位医疗	465.60	465.60
221	住房保障支出	565.00	565.00	-
22102	住房改革支出	-		-
2210201	住房公积金	565.00	565.00
合计		13,576.14	11,774.60	1,801.54

（四）财政拨款收支总表。

附件2(表4)
开阳县公安局2025年财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	13,576.14	一、一般公共服务支出	-
（一）一般公共预算拨款	13,576.14	二、外交支出	-
1.原一般公共预算拨款	13,576.14	三、国防支出	-
2.原预算外转一般公共预算管理资	-	四、公共安全支出	11,524.64	11,524.64
（二）政府性基金预算拨款	-	五、教育支出	-
（三）财政专户管理非税	-	六、科学技术支出	-
		七、文化体育与传媒支出	-
		八、社会保障和就业支出	1,020.90	1,020.90
		十、医疗卫生与计划生育支出	465.60	465.60
		十一、节能环保支出	-
		十二、城乡社区支出	-
		十三、农历支出	-
		十四、交通运输支出	-
		十五、资源勘探信息等支出	-
		十六、商业服务等支出	-
		十七、金融支出	-
		十九、援助其他地区支出	-
		二十、国土海洋气象等支出	-
		二十一、住房保障支出	565.00	565.00
		二十二、粮油物资储备支出	-
		二十七、预备费	-
		二十九、其他支出	-
		三十、转移性支出	-
		三十一、债务还本支出	-
		三十二、债务付息支出	-
		三十三、债务发行费用支出	-
二、上年结转	-	二、结转下年	-

收入总计	13,576.14	支出总计	13,576.14	13,576.14	-

（五）一般公共预算支出表。

附件2(表5)

开阳县公安局2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				13,576.14	11,774.60	1,801.54
204	01	99	其他武装警察部队支出	84.00	84.00	-
204	02	01	行政运行	11,440.64	9,639.10	1,801.54
204	02	99	其他公安支出	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.00	649.00	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	348.90	348.90	-
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	-	-	-
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00
210	11	01	行政单位医疗	465.60	465.60
221	02	01	住房公积金	565.00	565.00	-
合计				13,576.14	11,774.60	1,801.54
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

附件2(表6)
开阳县公安局2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
						单位：万元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				11,774.60	1,801.54
501	机关工资福利支出			9,215.96	1,498.28
50101	工资奖金津补贴			5,037.84	-
		301	工资福利支出	5,037.84
		30101	基本工资	1,446.43
		30102	津贴补贴	2,468.35
		30103	奖金	1,123.06
50102	社会保障缴费			1,483.00	-
		301	工资福利支出	1,483.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649.00
		30109	职业年金缴费	348.90
		30110	职工基本医疗保险缴费	465.60
		30112	其他社会保障缴费	19.50
50103	住房公积金			565.00	-
		301	工资福利支出	565.00
		30113	住房公积金	565.00
50199	其他工资福利支出			2,130.12	1498.28
		301	工资福利支出	2,130.12	1498.28
		30114	医疗费	17.00	5.00
		30199	其他工资福利支出	2,113.12	1,493.28
502	机关商品和服务支出			1,993.49	110.54
50201	办公经费			843.14	22.04
		302	商品和服务支出	843.14	22.04
		30201	办公费	45.00	-
		30202	印刷费	3.00
		30204	手续费	0.12
		30205	水费	37.20	-
		30206	电费	214.40	-
		30207	邮电费	67.60	-
		30211	差旅费	30.00	-
		30214	租赁费	3.00
		30228	工会经费	168.80	19.40
		30239	其他交通费用	274.02	2.64
50203	培训费			5.00	-
		302	商品和服务支出	5.00	-
		30216	培训费	5.00
50204	专用材料购置费			45.00	72.60
		302	商品和服务支出	45.00	72.60
		30218	专用材料费	25.00	12.60
		30224	被装购置费	20.00	60.00
50205	委托物业费			114.00	-
		302	商品和服务支出	114.00	-
		30226	劳务费	114.00	-
50206	公务接待费			0.05	-
		302	商品和服务支出	0.05	-
		30217	公务接待费	0.05
50208	公务用车运行维护费			150.00	-
		302	商品和服务支出	150.00	-
		30231	公务用车运行维护费	150.00
50209	维修（护）费			218.4	-
		302	商品和服务支出	218.4	-
		30213	维修（护）费	218.4	-
50299	其他商品和服务支出			617.9	15.9
		302	商品和服务支出	617.9	15.9
		30299	其他商品好服务支出	617.9	15.9
503	机关资本性支出（一）			35.00	110.00
50306	设备购置			35.00	110.00
		310	其他资本性支出	35.00	110.00
		31002	办公设备购置	35.00	7.00
		31003	专用设备购置		103.00
509	对个人和家庭的补助			530.15	82.72
50901	社会福利救助			251.26	82.72
		303	对个人和家庭的补助	251.26	82.72
		30305	生活补助	214.66	82.72
		30309	奖励金	36.60
50905	离退休费			278.9	-
		303	对个人和家庭的补助	278.9	-
		30302	退休费	278.9	-

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县公安局2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
					单位：万元
项目	2024年初预算数	2025年初预算数	2025年与上年预算数相比增减变化比率	2024年与上年预算数相比增减变化原因	2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	150.05	150.05	0.00%	因严格控制招待支出，故此项较上年有所降低。	1.11%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	无此项支出	0.00%
二、公务接待费	0.05	0.05	0.00%	因严格控制招待支出，故此项较上年有所降低。	0.00%
三、公务车购置及运行维护费	150.00	150.00	0.00%	此项无变动	1.10%
1、公务车运行维护费	150.00	150.00	0.00%	此项无变动	1.10%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2025年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。

（八）政府性基金预算支出表

附件2(表8)
开阳县公安局2025年政府性基金预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
		合计	小计	小计	省本级支出	省对下支出
2040199	其他武装警察部队支出	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	0	0
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0
合计		0	0	0	0	0

三、开阳县公安局2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标批复表
（2025年度）
单位（盖章）：开阳县公安局
部门（单位）及代码		开阳县公安局 120001
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：			13,576.14
		人员类项目			10011.64
		运转类公用经费项目			1,762.96
		其他运转类项目			0.00
		特定目标类项目			1,801.54
部门（单位）职能概述		贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合实际制定贯彻意见和措施；负责全县公安机关规范性文件起草、审定和报备工作；领导监督和检查全县公安工作。掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，及时向县委、县人民政府和上级公安机关报告有关情况和重要信息，提供处理意见和建议；向各乡（镇）派出所及新观山派出所传达县委、县人民政府和上级公安机关的指示并监督落实。组织、指挥全县公安机关侦查工作。负责治安管理工作并承担相应的责任。指导、监督全县消防管理、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督本县公安机关对公共信息网络的安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；组织实施网络监控工作。防范、处理邪教组织的违法犯罪活动等主要职责。
部门（单位）年度总体目标		目标1：保障留置护卫队员及公安警务助理人员（包含交警）开展日常各项工作，充分调动联勤所、队的工作积极性，为辖区经济持续健康发展和社会治安稳定提供有力保障。目标2：支付实有人口服务管理平台二维码门牌制作费用欠款，缓解债务风险隐患。目标3：开展公安维修改造、办公用房建设及信息化建设相关工作，改善派出所、监管场所等办公环境，提高治安防控能力，维护辖区治安稳定、安全。目标4：改善营商环境，为开阳县新开办企业提供免费刻制印章服务，达到为新办企业减负的效果。目标5：保障全县拘押人员、送戒人员、被强制医疗人员及嫌疑人等涉案人员基本生活，驯养警犬，支付看守所医护人员工资，提高押送安全性，保障社会治安稳定。目标6：正常开展公安执法办案等相关工作，促使公安民警打击违法犯罪活动顺利进行，提升群众安全感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	支持公安机关数量	1个
			支持公安部门办案（业务）数量	≥2100起	刑事、治安案件立(收)案数
			保障在编人员经费人数	≥331人
			保障长聘人员经费人数	≥517人
			安保维稳任务完成率	≥95%
			维修改造完成数量	≥1个
			全县新开办企业刻章数	≥135套
		质量指标	公安机关案件受案率	100%
			公安机关刑事案件破案率	≥55%
			资金计划下达执行完成时间	12月31日
		时效指标	下达资金支付及时率	100%
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	保障社会治安和谐稳定	有效
			提高辖区居民安全感	有效	群众安全感指数达90%及以上
			提升单位办公效率	有效	通过开展维修改造等建设工作，提升单位办公效率
		可持续影响	长效管理机制	建立健全	含单位内部管理机制
	满意度指标	满意度指标	人民群众安全感和满意率	≥90%

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标批复表（1）
（2025年度）
单位（盖章）：开阳县公安局
项目编码		52012125P00010210815E			项目名称	警务辅助人员业务费（含：交警、留置护卫队、交巡联勤考核业务费）
主管部门及代码		开阳县公安局（120001）			实施单位	开阳县公安局
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		100.00
财政拨款		100.00
其中:上级补助
本级安排		100.00
其他资金
绩效目标	保障留置护卫队员及公安警务助理人员（包含交警）开展日常各项工作，充分调动联勤所、队的工作积极性，为辖区经济持续健康发展和社会治安稳定提供有力保障。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	保障开阳县公安局辅警人数 (含交警）	≥	500	人
		执法办案工作完成率	＝	100	%	协助民警执法办案等相关工作完成率
	质量指标	执法办案工作开展规范率	＝	100	%
	时效指标	工作完成及时率	＝	100	%
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益指标	提高群众安全感	定性	有效
	可持续影响	工作人员考核制度	定性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意率	≥	90	%

项目支出绩效目标批复表（2）
（2025年度）
单位（盖章）：开阳县公安局
项目编码		52012125P000102108162			项目名称	实有人口服务管理平台二维码门牌及影像地图项目
		开阳县公安局（120001）			实施单位	开阳县公安局
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		10.00
财政拨款		10.00
其中:上级补助
本级安排		10.00
其他资金
绩效目标	用于支付以前年度实有人口服务管理平台二维码门牌制作费用欠款，确保所欠债务逐步清还，缓解债务风险隐患；按需开展实有人口应用平台影像地图数据运维服务，确保所需影像地图数据正常使用。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	三级指标	符号	值	计量单位	指标解释	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	欠款结算工作完成率	＝	100	%	确保该项目当年到位的财政资金全部拨付至债权方。
	质量指标	欠款结算准确率	＝	100	%
	时效指标	欠款结算及时率	＝	100	%	在财政资金到位后按程序完成支付。
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益	避免产生信访纠纷	定性	有效			不发生信访纠纷事件。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标批复表（3）
（2025年度）
单位（盖章）：开阳县公安局
项目编码		52012125P00010210812K			项目名称	公安维修改造、办公用房建设及信息化建设等项目
主管部门及代码		开阳县公安局（120001）			实施单位	开阳县公安局
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		100.00
财政拨款		100.00
其中:上级补助
本级安排		100.00
其他资金
绩效目标	开展公安维修改造、办公用房建设及信息化建设相关工作，改善派出所、监管场所等办公环境，提高治安防控能力，维护辖区治安稳定、安全。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	维修改造项目	≥	1	个
		维修改造工程完成率	＝	100	%
	质量指标	验收合格率	＝	100	%
	时效指标	维修改造工程完成及时率	＝	100	%
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益	维修改造场所投入使用率	＝	100	%
		提升单位办公效率	定性	有效		通过开展信息化建设工作，提升单位办公效率
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意率	≥	90	%

项目支出绩效目标批复表（4）
（2025年度）
单位（盖章）：开阳县公安局
项目编码		52012125P000102108137			项目名称	企业免费刻章经费
主管部门及代码		开阳县公安局（120001）			实施单位	开阳县公安局
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		5.00
财政拨款		5.00
其中:上级补助
本级安排		5.00
其他资金
绩效目标	改善营商环境，为开阳县新开办企业提供免费刻制印章服务，达到为新办企业减负的效果。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
			符号	值	计量单位
产出指标	数量指标	全县新开办企业刻章数	≥	135	套
		印章刻制完成率	=	100	%
	质量指标	印章刻制合格率	=	100	%	符合相关印章刻制要求
	时效指标	下达资金支付及时率	＝	100	%
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益	为新办企业减负	定性	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意率	≥	90	%

项目支出绩效目标批复表（5）
（2025年度）
单位（盖章）：开阳县公安局
项目编码		52012125P00010210814T			项目名称	拘押监管强戒场所给养运行经费、嫌疑人医疗体检鉴定费及警犬驯养等支出
主管部门及代码		开阳县公安局（120001）			实施单位	开阳县公安局
资金来源		年度资金情况
资金总额（万元）		100.00
财政拨款		100.00
其中:上级补助
本级安排		100.00
其他资金
绩效目标	目标1：保障全县拘押人员、送戒人员、被强制医疗人员及嫌疑人等涉案人员基本生活，驯养警犬，支付看守所医护人员工资，提高押送安全性，保障社会治安稳定。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
一级指标	二级指标	三级指标	符号	值	计量单位	指标解释	指标值说明（评分标准等）
产出指标	数量指标	保障年度平均拘押及送押人数	≥	193	人
		范围内在押人员生活及医疗费用保障率	＝	100	%
		管理警犬数量	≥	12	条
	质量指标	在押人员管理合规率	＝	100	%	在押人员管理按照相关要求管理
	时效指标	资金下拨及时率	＝	100	%	财政下达资金计划并同意支付时限≤30日
	成本指标	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	社会效益	保障社会治安稳定	定性	有效			因拘留人员、戒毒人员引起的社会治安事件较上年度减少
	社会效益	保障拘押人员基本生活	定性	有效
	可持续影响	监管保障措施	定性	建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众安全感和满意率	≥	90	%

四、开阳县公安局2四、2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年开阳县公安局年初预算收入合计13576.14万元，其中：一般公共预算收入13576.14万元，其中：原一般公共预算拨款收入13576.14万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入0元。

开阳县公安局预算当年收支总额与2024年的13130.41万元相比，增加445.73万元。主要原因是：本年预算编制人员变动、基数调整，导致人员经费、公用经费、特定项目经费等均有增加。

（二）部门收入总体情况。

开阳县公安局2025年收入总额为13576.14万元，其中：一般公共服务支出收入13576.14万元（上年结转收入0元，2024年初预算收入13130.41万元），占 2025年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县公安局2025 年支出预算总额为13576.14万元。其中：基本支出11774.60万元，占 2025年部门支出的86.73%；项目支出1801.54万元，占 2025年部门支出的13.27%。基本支出主要是公共安全支出，具体为其他武装警察部队支出84万元，占总支出的0.62%；行政运行支出9639.09万元，占总支出的71%；机关事业单位基本养老保险缴费支出649万元，占总支出的4.78%；机关事业单位职业年金缴费支出348.9万元，占总支出的2.57%；其他社会保障和就业支出23万元，占总支出的0.17%；住房公积金支出565万元，占总支出的4.16%；行政事业单位医疗支出465.6万元，占总支出的3.43%。项目支出主要是其他公安支出，具体为行政运行支出1801.54万元，占总支出的13.27%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县公安局2025年财政拨款总收入为13576.14万元，其中：本年收入13576.14万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出13576.14万元，其中：公共安全支出11524.64万元，占财政拨款支出的84.89%；社会保障和就业支出1020.9万元，占财政拨款支出的7.52%；医疗卫生与计划生育支出465.6万元，占财政拨款支出的3.43%；住房保障支出565元，占财政拨款支出的4.16%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县公安局2025年一般公共预算支出总额13576.14万元，其中：基本支出11774.60万元，占一般公共预算支出总额的86.73%；项目支出1801.54万元，占一般公共预算支出总额的13.27%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县公安局2025年一般公共预算基本支出为11774.6万元，其中人员经费10011.64元，占一般公共预算基本支出的85.03%；公用经费1763万元，占一般公共预算基本支出的14.97%；

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县公安局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为150.05万元，其中：公务接待费预算为0.05万元，公务车运行维护费预算为150万元，开阳县公安局2025年无因公出国（境）费预算及公务车购置费预算，即因公出国（境）费0元，公务车购置费0元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为1.11%，占公用经费比重为8.51%，其中：公务车运行维护费占公用经费的比重为8.50%，公务接待费占公用经费比重为0.01%。

开阳县公安局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为1500450元，同上年1500450元相等。2025年公务接待费预算450元，同2024年初预算数相等。2025年公务车购置及运行维护费预算1500000元，与上年相比无变动，主要用于办案执法用车燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。2025年，单位开支财政拨款的在编公务用车71辆（含：2022年交警大队合并至县公安局统一管理使用的20辆，2021年森林公安合并至县公安局统一管理使用的1辆）。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县公安局2025年无政府性基金预算收支安排。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县公安局运行经费说明。

开阳县公安局2025年机关运行经费预算为1762.96万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费、其他交通费用、工会经费等。

（二）开阳县公安局国有资产占有使用情况。

开阳县公安局截至 2025年初，国有资产合计3975.32万元，其中：流动资产637.30万元，非流动资产3338.02万元（含：固定资产净值2678.67万元）。

（三）开阳县公安局政府采购情况。

开阳县公安局2025年无政府采购预算，按当年实际情况采购并支付。即：开阳县公安局2024年政府采购预算为0元。

（四）开阳县公安局项目支出安排说明。

开阳县公安局2025年项目支出预算为1801.54万元，是用于辅警经费（工资薪酬及社保等）支出、党建工作经费支出、拘押监管强戒场所给养、运行及警犬驯养支出、企业免费刻章经费支出、警务辅助人员业务费支出（含；交警、留置看护队、交巡联勤考核业务费）、实有人口服务管理平台二维码门牌及影像地图项目支出、公安维修改造、办公用房建设及信息化建设等项目支出。其中：占比情况为辅警经费（工资薪酬及社保等）支出1483万元，占项目支出的82.32%；党建工作经费支出3.54万元，占项目支出的0.19%；拘押监管强戒场所给养、运行及警犬驯养支出100万元，占项目支出的5.55%；企业免费刻章经费支出5万元，占项目支出的0.28%；警务辅助人员业务费支出（含；交警、留置看护队、交巡联勤考核业务费）100万元，占项目支出的5.55%；实有人口服务管理平台二维码门牌及影像地图项目支出10万元，占项目支出的0.56%；公安维修改造、办公用房建设及信息化建设等项目支出100万元，占项目支出的5.55%。

（五）开阳县公安局国有资本经营预算情况。

开阳县公安局 2025年无国有资本经营项目，故无国有资本经预算收入安排。

（六）开阳县公安局预算绩效说明。

开阳县公安局2025年预算绩效评价工作，涉及项目预算资金315万元，共五个项目，主要用于拘押监管强戒场所给养、运行及警犬驯养等支出100万元、企业免费刻章经费支出5万元、警务辅助人员业务费（含：留置护卫队、交巡联勤考核业务费）100万元、实有人口服务管理平台二维码门牌及影像地图项目支出10万元、公安维修改造、办公用房建设及信息化建设等项目支出100万元。

（七）部分专有名词解释。

1.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗款)行政单位医疗(项)：由单位为职工缴纳的医疗保险。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

8.政府性基金预算拨款收入：指市级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

9.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

10.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

11.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

12.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

13.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

14.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

18.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

开阳县公安局2025年部门预算及“三公”经费预算信息

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