中国共产党开阳县纪律检查委员会2025年部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、中国共产党开阳县纪律检查委员会2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、中国共产党开阳县纪律检查委员会2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、中国共产党开阳县纪律检查委员会2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）中国共产党开阳县纪律检查委员会运行经费说明。

（二）中国共产党开阳县纪律检查委员会国有资产占有使用情况。

（三）中国共产党开阳县纪律检查委员会政府采购情况。

（四）中国共产党开阳县纪律检查委员会项目支出安排说明。

（五）中国共产党开阳县纪律检查委员会国有资本经营预算情况。

（六）中国共产党开阳县纪律检查委员会预算绩效说明。

（七）部分专有名词解释。

（八）其他需要说明的事项。

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.中共开阳县纪委、县监委主要职能：

中共开阳县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由中国共产党开阳县代表大会选举产生；开阳县监察委员会（以下简称县监委）由开阳县人民代表大会产生。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对市纪委市监委、县委全面负责。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在市纪委市监委、县委的领导下，县纪委县监委加强对乡（镇、社区）纪检监察机构的领导。县纪委县监委机关主要职责是：

（1）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委机构、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇、社区）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（3）负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定县级相关规范性文件。

（7）负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。

（8）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（9）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡（镇、社区）纪检监察机构、县管企业纪检监察组织领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（10）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。负责本单位的安全生产和消防安全等工作。

2.县委巡察工作领导小组办公室的主要职责是：

（1）向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。

（2）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督查督办；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

（3）承担县委巡察工作政策研究、制度建设等工作。

（4）配合市委巡察组对开阳县开展巡察工作；办理市委巡察工作领导小组办公室交办的事项。

（5）配合县纪委、县委组织部等有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（6）办理县委、县委巡察工作领导小组交办的其他工作。                                                     

（二）部门预算单位构成。

县纪委监委是行政单位，属全额预算单位。单位内设机构12个（办公室、案件审理室、干部室、党风政风监督室、信访室、宣教室、第一、二、三、四、五纪检监察室、案件监督管理室），派驻第一、二、三、四、五、六纪检监察组，下属事业单位2个（非公经济侵权投诉中心、纪检监察信息中心）。

县委巡察工作领导小组办公室为县委正科级工作部门，设在中共开阳县纪律检查委员会。

（三）部门人员构成。

截至2024年12月，本单位总编制人数105人（含巡察办），其中行政编制73人、事业编制32人；在职实有人数91人（含巡察办），其中行政编制62人，事业编制29人；退休人数24人。

二、中国共产党开阳县纪律检查委员会单位2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

中国共产党开阳县纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

       单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、中国共产党开阳县纪律检查委员会2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标批复表

（二）项目支出绩效目标批复表

四、中国共产党开阳县纪律检查委员会2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

中共开阳县纪律检查委员会2025年年初预算收入合计32401610.00元，其中：一般公共预算收入32401610.00元、上年结转0元。相应安排支出预算32401610.00元，其中：一般公共服务支出24325450.00元，占总收入的75.07%、社会保障和就业支出4052160.00元，占总收入的12.51%、卫生健康支出1672000.00元，占总收入的5.16%、住房保障支出2352000.00元，占总收入的7.26%。

中共开阳县纪律检查委员会2025年年初预算收支总额32401610.00元，2024年年初预算收支总额23017884.00元，2025年与2024年相比增加9383726.00元，主要原因是：一般公共服务支出增加8190310.00元（其中：科目2011101行政运行增加4270310.00元、科目2011102一般行政管理事务增加100000.00元、科目2011106巡视工作减少50000.00元、科目2011199其他纪检监察事务支出增加3870000.00元）、社会保障和就业支出增加540616.00元（其中：科目2080505机关事业单位职业年金缴费支出增加100000.00元、科目2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加478400.00元、科目2080508对机关事业单位职业年金的补助减少30000.00元、科目2089999其他社会保障和就业支出缴费减少7784.00元）、卫生健康支出增加158400.00元（科目2101101行政单位医疗增加158400.00元）、住房保障支出增加494400.00元（科目2210201住房公积金增加494400.00元）。

（二）部门收入总体情况。

中共开阳县纪律检查委员会2025年收入总额为32401610.00元，其中：一般公共服务支出收入24325450.00元（上年结转收入0元，2025年初预算收入24325450.00元），占2025年部门收入的75.07%；社会保障和就业支出4052160.00元（上年结转收入0元，2025年初预算收入4052160.00元），占2025年部门收入的12.51%；卫生健康支出1672000.00元（上年结转收入0元，2025年初预算收入1672000.00元），占2025年部门收入的5.16%；住房保障支出2352000.00元（上年结转收入0元，2025年初预算收入2352000.00元），占2025年部门收入的7.26%。

（三）部门支出总体情况。

中共开阳县纪律检查委员会2025年支出预算总额为32401610.00元，其中：基本支出24701610.00元， 占2025年部门支出的76.24%；项目支出7700000.00元，占2025年部门支出的23.76%。基本支出主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，具体为：行政运行支出16625450.00元，占总支出的53.31%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1957600.00元，占总支出的6.04%；机关事业单位职业年金缴费支出1913600.00元，占总支出的5.91%；其他社会保障和就业支出180960.00元，占总支出的0.56%；行政事业单位医疗1672000.00元，占总支出的5.16%；住房公积金支出2352000.00元，占总支出的7.26%。项目支出是为完成特定的工作任务目标，财政安排的专项支出，具体为：案件办理费6000000.00元，占总支出的18.51%、纪检监察工作经费（业务经费核拨）项目1000000.00元，占总支出的3.09%、党风廉政建设工作经费100000.00元，占总支出的0.31%、巡察工作经费600000.00元，占总支出的1.85%。

（四）财政拨款收支总体情况。

中共开阳县纪律检查委员会2025年财政拨款总收入为32401610.00元，其中：本年收入32401610.00元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出32401610.00元，其中：一般公共服务支出24325450.00元，占财政拨款支出的75.07%；社会保障和就业支出4052160.00元，占财政拨款支出的12.51%；卫生健康支出1672000.00元，占财政拨款支出的5.16%；住房保障支出2352000.00元，占财政拨款支出的7.26%。

（五）一般公共预算支出情况。

中共开阳县纪律检查委员会2025年一般公共预算支出总额32401610.00元，其中：基本支出24701610.00元，占一般公共预算支出总额的76.24%；项目支出7700000.00元，占一般公共预算支出总额的23.76%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

中共开阳县纪律检查委员会2025年一般公共预算基本支出为24701610.00元，其中人员经费22574430.00元，占一般公共预算基本支出的91.39%；公用经费2127180.00元，占一般公共预算基本支出的8.61%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：机关工资福利支出19923414.00元，占人员经费的88.25%；对个人和家庭的补助支出2026816.00元，占人员经费的8.98%；其他交通费用支出624200.00元，占人员经费的2.77%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）2087180.00元，占公用经费的98.12%；资本性支出40000.00元，占公用经费的1.88%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

中共开阳县纪律检查委员会2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为200000.00元，其中：因公出国（境）费为0元、公务接待费预算为20000.00元、公务用车运行及维护费预算为180000.00元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.62%。

中共开阳县纪律检查委员会2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为200000.00元，2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为380000.00元，比上年减少180000.00元，2025年与上年预算数相比增减变化比率为-47.00%，减少原因为：公务车购置费减少180000.00元。

2025年因公出国（境）费预算为0元，2024年因公出国（境）费为0元，2025年因公出国（境）费年初预算数与2024年因公出国（境）费年初预算数相比无增减变化，原因是单位2024年无因公出国（境）费用，预计2025年也不会产生因公出国（境）费用。

2025年公务接待费预算为20000.00元，2024年公务接待费预算为20000.00元，2025年公务接待费年初预算数比2024年年初预算数相比无增减变化，占公共财政预算支出的0.06%，主要用于各项业务工作就餐。2025年与上年预算数相比无增减变化的原因为严格执行有关规定，厉行节约。

2025年公务用车购置及运行费年初预算为180000.00元（其中：公务用车运行维护费180000.00元、公务用车购置费0.00元），2024年公务用车运行维护费购置及运行费年初预算为360000.00元（其中：公务用车运行维护费180000.00元、公务用车购置费180000.00元），2025年公务用车购置及运行费与2024年公务用车购置及运行费年初预算数相比减少180000.00元，2025年与上年预算数相比增减变化比率为-50.00%，占公共财政预算支出的0.56%，公务用车运行维护费主要用于机关公务用车的维修费、保险费、过桥过路费以及燃料费等方面的支出。2025年公务用车运行维护费与上年预算数相比无变化。2025年公务用车购置费与上年预算数相比减少180000.00元，其原因为：2025年未新购公务用车。

（八）政府性基金预算支出情况。

中共开阳县纪律检查委员会2025年无政府性基金收入支出。

五、其他重要事项说明

（一）中国共产党开阳县纪律检查委员会运行经费说明。

中共开阳县纪律检查委员会2025年机关运行经费预算为2131500.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。2025年下达的机关运行经费与2024年下达的机关运行经费1892216元相比增加了239284.00元，增加原因为本年度在职人员增加，因此运行经费增加。

（二）中国共产党开阳县纪律检查委员会国有资产占有使用情况。

中共开阳县纪律检查委员会截至2024年12月31日，国有资产合计69940789.39元，其中：流动资产66791921.46元，固定资产原值7176079.28元，固定资产累计折旧4367336.35元，固定资产净值2808742.93元。

（三）中国共产党开阳县纪律检查委员会政府采购情况。

中共开阳县纪律检查委员会2025年政府采购预算为0元。

（四）中国共产党开阳县纪律检查委员会项目支出安排说明。

中共开阳县纪律检查委员会2025年项目支出预算为7700000.00元，其中：一般行政管理事务1100000.00元，占2025年项目支出的14.29%；巡视工作600000.00元，占2025年项目支出的7.79%；其他纪检监察事务6000000.00元，占2025年项目支出的77.92%。

（五）中国共产党开阳县纪律检查委员会国有资本经营预算情况。

中共开阳县纪律检查委员会2025年无国有资本经营预算收入支出。

（六）中国共产党开阳县纪律检查委员会预算绩效说明。

中共开阳县纪律检查委员会2025年预算绩效按照县财政局统一安排已及时上报相关资料，县财政局已下达《开阳县财政局关于下达2025年度部门预算绩效目标的通知》（开财行[2025]1号）文件予以批复，我单位将按照2025年绩效目标稳步推进各项工作，持续惩治腐败和不正之风，净化党内政治生态，不断提升党在人民群众心中的形象，大力追缴违纪违法所得，挽回国家经济损失，促进县域经济高质量发展。

（七）部分专有名词解释。

1.本部门涉及的会计科目解释

①会计科目2011101：一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），指反映行政单位的基本支出。

②会计科目2011102：一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），指反映行政单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

③会计科目2011106：一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项），指反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

④会计科目2011199：一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），指反映除科目所述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

⑤会计科目2080505：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

⑥会计科目2080506：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

⑦会计科目2080508：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位职业年金的补助（项），反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

⑧会计科目2089999：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

⑨会计科目2101101：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

⑩计科目2210201：住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）其他需要说明的事项。

为更好地推进纪检监察执纪执法及巡察工作的开展，充分发挥财政资金的效率，参照省委巡视办、市委巡察办及其他区（市、县）委巡察办财务管理模式，2022年县纪委与县委巡察办财务合并，所报数据均含县委巡察办数据。