政协开阳县委员会办公室2025年部门预算及“三公“经费”预算信息
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）部门预算单位构成。
（三）部门人员构成。
二、县政协2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
三、县政协2025年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
（二）项目支出绩效目标表
四、县政协2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
（一）县政协运行经费说明。
（二）县政协国有资产占有使用情况。
（三）县政协政府采购情况。
（四）县政协项目支出安排说明。
（五）县政协国有资本经营预算情况。
（六）部分专有名词解释。
一、部门概况
（一）部门主要职能。
县政协主要职能：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体、和各族各界人士参政议政。开阳县政协主要负责全县的政协事务工作。
（二）部门预算单位构成。
县政协预算单位包括：开阳县政协是一个独立核算机构，是行政单位，内设委员会5个，办公室2个，委员服务中心1个（事业编制），由财政全额拨款。
（三）部门人员构成。
县政协总编制人数：27人，其中行政编制17人，机关工勤编制3人，事业编制7人。现实有人员26人，退休人员19人，遗属人员3人。
二、县政协2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
|
县政协2025年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
7703673 |
- |
- |
- |
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
5954406 |
- |
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
- |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
- |
|
三、财政专户管理非税收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
- |
|
四、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
- |
|
五、事业单位经营收入 |
0.00 |
六、社会和保障支出 |
882435 |
- |
|
六、其他收入 |
0.00 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
387700 |
- |
|
- |
八、节能环保支出 |
0.00 |
- | |
|
- |
九、住房公积金 |
479132 |
- | |
|
本年收入合计 |
本年支出合计 |
0.00 |
- | |
|
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
- |
|
- |
- |
- |
- | |
|
收 入 总 计 |
7703673 |
支 出 总 计 |
7703673 |
- |
（二）部门收入总表。
|
县政协2025年部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5954406 |
0.00 |
5954406 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
2010201 |
行政运行 |
5364406 |
0.00 |
5364406 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
2010204 |
政协会议 |
300000 |
0.00 |
300000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
2010205 |
委员视察 |
100000 |
0.00 |
100000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
190000 |
0.00 |
190000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
882435 |
0.00 |
882435 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
524996 |
0.00 |
524996 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
337504 |
0.00 |
337504 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19935 |
0.00 |
19935 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
210 |
卫生健康支出 |
387700 |
0.00 |
387700 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
387700 |
0.00 |
387700 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
221 |
住房保障支出 |
479132 |
0.00 |
479132 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
2210201 |
住房公积金 |
479132 |
0.00 |
479132 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
合计 |
7703673 |
- |
7703673 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
（三）部门支出总表。
|
县政协2025年部门支出总表 | ||||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5954406 |
5954406 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
2010201 |
行政运行 |
5364406 |
5364406 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
2010204 |
政协会议 |
300000 |
0.00 |
300000 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
2010205 |
委员视察 |
100000 |
0.00 |
100000 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
190000 |
0.00 |
190000 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
882435 |
882435 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
524996 |
524996 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
337504 |
337504 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19935 |
19935 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
210 |
卫生健康支出 |
387700 |
387700 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
387700 |
387700 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
221 |
住房保障支出 |
479132 |
479132 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
2210201 |
住房公积金 |
479132 |
479132 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |
|
合计 |
7703673 |
7113673 |
590000 |
- |
- |
- | ||
（四）财政拨款收支总表。
|
县政协2025年财政拨款收支总表 |
|||||||||
|
单位：元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | |||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | |||
|
一、本年收入 |
7703673 |
一、一般公共服务支出 |
5954406 |
5954406 |
0.00 |
0.00 |
- | ||
|
（一）一般公共预算拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | ||
|
1.原一般公共预算拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | ||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | ||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | ||
|
（三）财政专户管理非税 |
0.00 |
六、社会和保障支出 |
882435 |
882435 |
0.00 |
0.00 |
- | ||
|
0.00 |
七、医疗卫生与计划生育支出 |
387700 |
387700 |
0.00 |
0.00 |
- | |||
|
0.00 |
八、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | |||
|
0.00 |
九、住房公积金 |
479132 |
479132 |
0.00 |
0.00 |
- | |||
|
二、上年结转 |
0.00 |
二、结转下年 |
- |
- |
0.00 |
0.00 |
- | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | ||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | ||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- | ||||||
|
收入总计 |
7703673 |
支出总计 |
7703673 |
0.00 |
0.00 |
- | |||
（五）一般公共预算支出表。
|
开阳县（部门名称）2025年一般公共预算支出表 |
|||||||||
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） 单位：元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
合计 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5954406 |
5954406 |
0.00 |
- |
||||
|
201 |
02 |
01 |
行政运行 |
5364406 |
5364406 |
0.00 |
- |
||
|
201 |
02 |
04 |
政协会议 |
300000 |
0.00 |
300000 |
- |
||
|
201 |
02 |
05 |
委员视察 |
100000 |
0.00 |
100000 |
- |
||
|
201 |
02 |
99 |
其他政协事务支出 |
190000 |
0.00 |
190000 |
- |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
882435 |
882435 |
0.00 |
- |
||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
524996 |
524996 |
0.00 |
- |
||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
337504 |
337504 |
0.00 |
- |
||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
19935 |
19935 |
0.00 |
- |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
387700 |
387700 |
0.00 |
- |
||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
387700 |
387700 |
0.00 |
- |
||
|
221 |
住房保障支出 |
479132 |
479132 |
0.00 |
- |
||||
|
221 |
10 |
201 |
住房公积金 |
479132 |
479132 |
0.00 |
- |
||
|
合计 |
7703673 |
7113673 |
590000 |
- |
|||||
|
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况 |
|||||||||
（六）一般公共预算基本支出表。
县政协2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
单位：元 | |||||||
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||
|
合计 |
|||||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
3635965 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
1503828 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
1047216 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
901801 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
183120 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
50102 |
社会保障缴费 |
1270135 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
1270135 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
524996 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
337504 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
387700 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19935 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
50103 |
住房公积金 |
479132 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
479132 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
479132 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
50199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
766160 |
590000 |
0.00 |
|||
|
50201 |
办公经费 |
419160 |
290000 |
0.00 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
419160 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
30201 |
办公费 |
67000 |
190000 |
0.00 |
|||
|
30205 |
印刷费 |
0.00 |
20000 |
0.00 |
|||
|
30207 |
邮电费 |
47360 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
30211 |
差旅费 |
20000 |
80000 |
0.00 |
|||
|
…… |
…… |
30228 |
工会经费 |
74800 |
0.00 |
0.00 |
|
|
…… |
…… |
30239 |
其他交通费 |
210000 |
0.00 |
0.00 |
|
|
50202 |
会议费 |
0.00 |
300000 |
0.00 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
300000 |
0.00 |
|||
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
300000 |
0.00 |
|||
|
50203 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
50206 |
公务接待费 |
30000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
30000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
30217 |
公务接待费 |
30000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
90000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
90000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
90000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
227000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
227000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
227000 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
337760 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
50901 |
社会福利和救助 |
337760 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
337760 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
337760 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20905 |
离退休费 |
624521 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
624521 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
624521 |
0.00 |
0.00 |
|||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
县政协2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2025年初预算数 |
2024年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
120000 |
90000 |
- |
- |
- |
|
|
一、 因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
无变化 |
无变化 |
0 |
|
|
二、公务接待费 |
30000 |
0.00 |
100% |
上年度未做接待预算 |
0.39% |
|
|
三、公务车购置及运行维护费 |
90000 |
90000 |
无变化 |
按财政要求核算 |
1.1% |
|
|
1、公务车运行维护费 |
90000 |
90000 |
无变化 |
按财政要求核算 |
1.1% |
|
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加的预算安排。 | ||||||
（八）政府性基金预算支出表。
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县政协2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
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科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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小计 |
县本级支出 |
县对下支出 |
|||||
|
无 |
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|
…… |
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|
…… |
|||||||
|
…… |
|||||||
|
合计 |
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三、县政协2025年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
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部门整体支出绩效目标申报表 |
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（2025年度） |
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单位（盖章）： |
政协开阳县委员会办公室 |
填报日期： |
2025年2月8日 |
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|
部门（单位）及代码 |
开阳县政协（信用代码：11520121009715117A） |
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|
部门（单位）总体资金情况(万元)： |
资金总额(元)： |
770 |
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|
人员类项目 |
659 |
||||||
|
运转类公用经费项目 |
52 |
||||||
|
其他运转类项目 |
0 |
||||||
|
特定目标类项目 |
59 |
||||||
|
部门（单位）职能概述 |
中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。 |
||||||
|
部门（单位）年度 |
1、增强委员主体意识和责任意识。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
政协委员保障人数 |
179 |
人 |
|||
|
召开区政协全会 |
1 |
次 |
|||||
|
培训次数 |
1 |
次 |
|||||
|
订阅期刊及学习资料 |
>700 |
份 |
|||||
|
调研视察次数 |
12 |
次 |
|||||
|
撰写社情民意 |
12 |
篇 |
|||||
|
召开区政协委员会 |
4 |
次 |
|||||
|
召开政协主席会 |
20 |
次 |
|||||
|
质量指标 |
会议报告通过率 |
100%，召开政协全体会议1次，常委会会议4次，所有会议报告均全部通过 |
% |
||||
|
时效指标 |
会议召开及时率 |
100%，所有会议均按时召开。 |
% |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100%、 |
% |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高委员参政议政水平 |
有效 |
有效提升 |
|||
|
经济效益指标 |
提升委员履职能力 |
有效 |
有效提升 |
||||
|
生态效益指标 |
提升委员履职能力 |
有效 |
有效提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
政协委员满意度 |
≧95 |
% |
|||
（二）项目支出绩效目标表
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项目支出绩效目标表 | ||||||||
|
（2025年度） | ||||||||
|
项目名称 |
政协会议、参政议政、委员视察、其他政协事务等支出 |
主管部门及 代码 |
开阳县政协（信用代码：11520121009715117A） | |||||
|
资金来源 |
中长期资金情况 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额(万元)： |
59 | |||||||
|
财政拨款 |
59 | |||||||
|
其中：上级补助 |
0.00 | |||||||
|
本级安排 |
0.00 | |||||||
|
其他资金 |
0.00 | |||||||
|
总体目标 |
中长期目标（20××年—20××年） |
年度目标 | ||||||
|
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1：保障召开开阳县政协十届第一次全会一次、委员会四次。审议政协开阳第九届委员会常务委员会工作报告、提案工作报告。选举政协开阳县第十届委员会主席、副主席、秘书长和常务委员等。 目标2：保障政协年初工作要点中制定的调研、临时调研开展；保障中国政协报、贵州政协报等提高政协委员、政协工作者履职能力的报刊杂志征订工作。 目标3：保障政协委员外出视察及调研工作所需经费，开展政协委员培训，其他省、市、县政协到开阳考察学习产生经费。 目标4：保障政协双月协商座谈会、委员培训、党报党刊征订等经费支出。 | |||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
|
产出指标 |
数量 |
数量1 |
数量 |
会议次数 |
全会1次，常委会4次，双月协商座谈会4次，调研、视察座谈会10次。 |
|||
|
数量2 |
培训次数、视察、视察次数（形成报告） |
≥1次；≥10次 |
||||||
|
撰写提案、社情民意 |
≥140 |
|||||||
|
质量 |
质量1 |
质量 |
年度完成率 |
≥85% |
||||
|
质量2 |
执行完成时间 |
<12月31日 |
||||||
|
时效 |
时效1 |
时效 |
财政计划下达并同意支付后30日内 |
≤30日 |
||||
|
成本 |
成本1 |
成本 |
会议费、就餐费、住宿费、差旅费、资料费、征订报刊费等 |
据实列支 |
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益1 |
经济效益 |
为县委、县政府建言献策 |
长期提升 |
|||
|
社会效益 |
社会效益1 |
社会效益 |
为群众难点和需求发出政协声音 |
成效明显 |
||||
|
生态效益 |
生态效益1 |
生态效益 |
通过提案或视察、调研等方式，为我县建言献策 |
成效明显 |
||||
|
可持续影响 |
可持续影响1 |
可持续影响 |
通过提案或视察、调研等方式，为我县可持续发展建言献策 |
成效明显 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
服务对象满意度1 |
服务对象满意度 |
政协委员的满意率达95%以上。 |
≥95% |
|||
四、县政协2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
2025年年初预算收入合计770万元，其中：基本支出711万元，项目支出59万元。预算当年收支总额与2024年相比，增加35万元，主要原因是：职工薪酬变动等。
（二）部门收入总体情况。
2025年收入总额为770万元，其中：一般公共服务支出收入770万元（上年结转收入为0元，2025年初预算收入为770万元），占2025年部门收入的100%。
（三）部门支出总体情况。
2025年支出预算总额为770万元，其中：基本支出711万元，占2025年部门支出的92%；项目支出59万元，占2025年部门支出的8%。基本支出主要是人员支出和公用经费支出，具体为行政运行支出595万元，占总支出的77%；机关事业单位基本养老保险缴费支出88万元，占总支出的12%；住房公积金支出48万元，占总支出的6%；医疗卫生和计划生育支出39万元，占总支出的5%。
（四）财政拨款收支总体情况。
2025年财政拨款总收入为770万元，其中：本年收入770万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转收入为0元，占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出770万元，其中：一般公共服务支出595万元，占财政拨款支出的77%；社会保障和就业支出88万元，占财政拨款支出的12%；住房保障支出48万元，占财政拨款支出的6%；医疗卫生与计划生育支出39万元，占财政拨款支出的5%。
（五）一般公共预算支出情况。
2025年一般公共预算支出总额770万元，其中：基本支出711万元，占一般公共预算支出总额的92%；项目支出59万元，占一般公共预算支出总额的8%。
（六）一般公共预算基本支出情况。
2025年一般公共预算基本支出为770万元，其中人员经费659万元，占一般公共预算基本支出的86%；公用经费52万元，占一般公共预算基本支出的6%，特定项目支出59万元，占一般公共预算基本支出的8%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助、其他交通费用，其中：工资福利支出5385232元，占人员经费的82%；对个人和家庭的补助支出337760元，占人员经费的5%，其他交通费用210000元，占人员经费的3%；公用经费主要是商品和服务支出和其他社会保障和就业支出，其中：机关商品和服务支出766160元，占公用经费的100%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为120000元，同上年相比增加，其中：公务接待费预算为30000元，公务车运行维护费预算为90000元，因公出国（境）费、公务车购置费没有预算，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为1%。
（八）政府性基金预算支出情况。
县政协无政府性基金预算支出。
五、其他重要事项说明
（一）县政协运行经费说明。
2025年机关运行经费预算为770万元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
（二）县政协国有资产占有使用情况。
截至 2025年初，国有资产合计约31万元，其中：流动资产5.7万元，固定资产净值25.6万元。
（三）县政协政府采购情况。
2025年无政府采购预算。
（四）县政协项目支出安排说明。
2025年项目支出预算为59万元，是用于行政运行、政协会议、委员视察、及其他政协事务支出，其中占比较大的主要是政协会议。
（五）县政协国有资本经营预算情况。
2025年无国有资本经营预算收入
（六）部分专有名词解释。
1.公共财产预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
2.一般公共服务支出(201类)政协事务(02款)行政运行(01项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务支出(201类)政协事务(02款)政协会议(04项)：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。
4.一般公共服务支出(201类)政协事务(02款)委员视察(05项)：反映政协委员开展各类视察的支出。
5.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款) 行政单位医疗(01项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款) 公务员医疗补助(03项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
附件2 |
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|
2025年开阳县政协预算公开情况自查表 | ||||
|
自查内容 |
是否 | |||
|
内容完整性 |
报表 |
部门收支总体情况表 |
是 | |
|
部门收入总体情况表 |
是 | |||
|
部门支出总体情况表 |
是 | |||
|
财政拨款收支总体情况表 |
是 | |||
|
一般公共预算支出情况表 |
是 | |||
|
一般公共预算基本支出情况表 |
是 | |||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
是 | |||
|
政府性基金预算支出情况表 |
是 | |||
|
部门整体支出绩效目标表 |
是 | |||
|
项目支出绩效目标表 |
是 | |||
|
说明内容 |
部门主要职责及机构设置情况 |
是 | ||
|
包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 |
是 | |||
|
部门收支增减变化情况说明 |
是 | |||
|
财政拨款收支增减变化情况说明 |
是 | |||
|
机关运行经费安排情况说明 |
是 | |||
|
政府采购安排情况说明 |
是 | |||
|
部门预算绩效情况 |
是 | |||
|
国有资产占有情况说明 |
是 | |||
|
专业性较强的名词进行解释 |
是 | |||
|
细化程度 |
一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目 |
是 | ||
|
一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目 |
是 | |||
|
一般公共预算“三公”经费 |
“三公”经费增减变化原因等说明信息 |
是 | ||
|
“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 |
是 | |||
|
“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开 |
是 | |||
|
公开方式 |
有门户网站的，在本级政府或财政部门门户网站公开。 |
是 | ||
|
注：本表要素为必须公开项，请各部门对照本表认真自查公开要素是否齐全(本表供各部门 | ||||
|
自查使用，不需公开）。 | ||||
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