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开阳县人力资源和社会保障局2025年部门预算及“三公经费”预算信息

发布时间: 2025-04-12 13:50 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、开阳县人力资源和社会保障局2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、开阳县人力资源和社会保障局2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县人力资源和社会保障局2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

五、其他重要事项说明

（一）开阳县人力资源和社会保障局运行经费说明

（二）开阳县人力资源和社会保障局国有资产占有使用情况

（三）开阳县人力资源和社会保障局政府采购情况

（四）开阳县人力资源和社会保障局项目支出安排说明

（五）开阳县人力资源和社会保障局国有资本经营预算情况

（六）部分专用名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

开阳县人力资源和社会保障局单位主要职能：

1.贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；做好引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。

3.拟订人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，加强人力资源市场的监督和管理。

4.拟订全县事业人员考试录用计划和方案；负责机关事业单位有关人员调配、招聘录用和特殊人员安置工作。

5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻执行工伤保险、有关城乡社会保险及其补充保险的政策，机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保险基金预决算草案；做好社会保险基金监督管理工作。

6.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7.贯彻执行国家、省关于企事业单位人员工资、福利和退休退职政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，完善最低工资制度和工资支付保障机制；组织事业单位、工勤人员参加技术等级晋升。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；拟订专业技术人员继续教育规划并组织实施；积极推进深化职称制度改革工作；负责高层次人才选拔、引进和培训工作。

9.贯彻落实农民工工作政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.统筹实施劳动人事争议仲裁制度；完善劳动关系协调机制；督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

11.受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

12.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

开阳县人力资源和社会保障局预算单位包括：行政单位1个，其中：内设4个职能科室(局办公室、事业单位人事管理科、工资科、政策法规与基金监督管理科) ；副科级事业单位6个，其中：参公单位3个（就业局、劳动保障综合行政执法大队、社会保险收付管理中心）、全额事业单位3个（企业离退休人员托管中心、劳动人事争议仲裁院、人才交流中心）；全额股级事业单位5个（财务结算中心、就业小额贷款担保中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心、职业技能鉴定站、人力资源服务中心）。

（三）部门人员构成

开阳县人力资源和社会保障局编制人数：100人，其中：行政11人、机关工勤2人、参公27人、参公工勤1人、全额事业58人、事业工勤1人。编制预算时实有在编在岗人员83人，其中：行政9人、机关工勤2人、参公17人、参公工勤1人，全额事业54人；退休人员20人，代管政府招待所退休人员13人

二、开阳县人力资源和社会保障局2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

开阳县人力资源和社会保障局2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	85808410.52
1.原一般公共预算拨款收入	85808410.52	一、一般公共服务支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	83408410.52
		九、社会保障基金支出
		十、卫生健康支出	1060000
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等支出
		二十、住房保障支出	1340000
本年收入合计	85808410.52	本年支出合计	85808410.52
上年结转		结转下年
收入总计	85808410.52	支出总计	85808410.52

开阳县人力资源和社会保障局2025年部门收入总表
单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
208	社会保障和就业支出	83408410.52		83408410.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	15422490.52		15422490.52
2080101	行政运行	12437579.52		12437579.52
2080105	劳动保障监察	50000		50000
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50000		50000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2884911		2884911
20805	行政事业单位养老支出	28596620		28596620
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1400000		1400000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	880000		880000
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25790000		25790000
2080599	其他行政事业单位养老支出	526620		526620
20807	就业补助	1000000		1000000
2080704	社会保险补助	500000		500000
2080705	公益性岗位补贴	740000		740000
20826	财政对基本养老保险基金的补助	38007300		38007300
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1020300		1020300
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	369870000		369870000
20899	其他社会保障和就业支出	142000		142000
2089999	其他社会保障和就业支出	142000		142000
210	卫生健康支出	1060000		1060000
21011	行政事业单位医疗	1060000		1060000
2101101	行政单位医疗	1060000		1060000
221	住房保障支出	1340000		1340000
22102	住房改革支出	1340000		1340000
2210201	住房公积金	1340000		1340000
合计		85808410.52		85808410.52

（三）部门支出总表

开阳县人力资源和社会保障局2025年部门支出总表
单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出	83408410.52	16461110.52	66947300
20801	人力资源和社会保障管理事务	15422490.52	13272490.52	2150000
2080101	行政运行	12437579.52	12437579.52	0
2080105	劳动保障监察	50000	0	50000
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50000	0	50000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2884911	834911	2050000
20805	行政事业单位养老支出	28596620	2806620	25790000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1400000	1400000	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	880000	880000	0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25790000	0	25790000
2080599	其他行政事业单位养老支出	526620	526620	0
20807	就业补助	1240000	240000	1000000
2080704	社会保险补贴	500000	0	500000
2080705	公益性岗位补贴	740000	240000	500000
20826	财政对基本养老保险基金的补助	38007300	0	38007300
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1020300	0	1020300
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	36987000	0	36987000
20899	其他社会保障和就业支出	142000	142000	0
2089999	其他社会保障和就业支出	142000	142000	0
210	卫生健康支出	1060000	1060000	0
21011	行政事业单位医疗	1060000	1060000	0
2101101	行政单位医疗	1060000	10600000	0
221	住房保障支出	1340000	1340000	0
22102	住房改革支出	1340000	1340000	0
2210201	住房公积金	1340000	1340000	0
合计		85808410.52	18861110.52	66947300

（四）财政拨款收支总表

开阳县人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支总表
单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	85808410.52	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款	85808410.52	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款		三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	83408410.52	83408410.52
		九、社会保障基金支出
		十、卫生健康支出	1060000	1060000
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		二十一、住房保障支出	1340000	1340000
二、上年结转		二、结转下年
收入总计	85808410.52	支出总计	85808410.52	85808410.52

（五）一般公共预算支出表

开阳县（部门名称）2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				85808410.52	18861110.52	66947300
208			社会保障和就业支出	83408410.52	16461110.52	66947300
208	01		人力资源和社会保障管理事务	15422490.52	13272490.52	2150000
208	01	01	行政运行	12437579.52	12437579.52	0
208	01	05	劳动保障监察	50000	0	50000
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	50000	0	50000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2884911	834911	2050000
208	05		行政事业单位养老支出	28596620	2806620	25790000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1400000	1400000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	880000	880000	0
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25790000	0	25790000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	526620	526620	0
208	07		就业补助	1240000	240000	1000000
208	07	04	社会保险补贴	500000	0	500000
208	07	05	公益性岗位补贴	740000	240000	500000
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	38007300	0	38007300
208	06	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1020300	0	1020300
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	36987000	0	36987000
208	99		其他社会保障和就业支出	142000	142000	0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	142000	142000	0
210			卫生健康支出	1060000	1060000	0
210	11		行政事业单位医疗	1060000	1060000	0
210	11	01	行政单位医疗	1060000	1060000	0
221			住房保障支出	1340000	1340000	0
221	02		住房改革支出	1340000	1340000	0
221	02	01	住房公积金	1340000	1340000	0
合计				85808410.52	18861110.52	66947300
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表

开阳县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出明细表

（按经济分类）

单位:元
单位编码	单位名称	政府预算经济分类			部门预算经济分类			基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
		科目编码		科目名称	科目编码		科目名称
		类	款	科目名称	类	款	科目名称
137001	开阳县人力资源和社会保障局	合计						18861110.52	66947300
		501		机关工资福利支出				15611623	500000
			01	工资奖金津补贴				10416623	0
					301		工资福利支出	10416623	0
						01	基本工资	4123488	0
						02	津贴补贴	2052360	0
						03	奖金	2550587	0
						07	绩效工资	1690188	0
			02	社会保障缴费				3435000	500000
					301		工资福利支出	3435000	500000
						08	机关事业单位基本养老保险缴费	1400000	0
						09	职业年金缴费	880000	0
						10	城镇职工基本医疗保险缴费	1060000	0
						12	其他社会保障缴费	95000	500000
			03	住房公积金				1340000	0
					301		工资福利支出	1340000	0
						13	住房公积金	1340000	0
			99	其他工资福利支出				420000	0
					301		工资福利支出	420000	0
						99	其他工资福利支出	420000	0
		502		机关商品和服务支出				969280	2100000
			01	办公经费				726280	375019
					302		商品和服务支出	726280	375019
						01	办公费	50000	275019
						04	手续费	500	0
						05	水费	10000	0
						06	电费	120000	60000
						07	邮电费	124680	0
						11	差旅费	10000	40000
						28	工会经费	190900	0
						39	其他交通费用	220200	0
			05	委托业务费				28000	1270283
					302		商品和服务支出	28000	1270283
						26	劳务费	20000	910000
						27	委托业务费	8000	360283
			06	公务接待费				5000	0
					302		商品和服务支出	5000	0
						28	公务接待费	5000	0
			08	公务用车运行维护费				90000	0
					302		商品和服务支出	90000	0
						31	公务用车运行维护费	90000	0
			09	维修（护）费				10000	50000
					302		商品和服务支出	10000	50000
						13	维修(护)费	10000	50000
			99	其他商品和服务支出				110000	404698
					302		商品和服务支出	110000	404698
						99	其他商品和服务支出	110000	404698
		503		机关资本性支出				0	50000
			06	设备购置				0	50000
					310		资本性支出	0	50000
						02	办公设备购置	0	50000
		509		对个人和家庭的补助				2280207.52	500000
			01	社会福利和救助				574835.6	500000
					303		对个人和家庭的补助	574835.6	500000
						05	生活补助	574835.6	500000
			05	离退休费				870460.92	0
					303		对个人和家庭的补助	870460.92	0
						02	退休费	870460.92	0
			99	其他对个人和家庭补助				834911
					303		对个人和家庭的补助	934911
						99	其他对个人和家庭的补助	834911
		510		对社会保障基金补助				0	63797300
			02	对社会保险基金补助				0	63797300
					313		对社会保障基金补助	0	63797300
						02	对社会保险基金补助	0	63797300

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

开阳县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
单位：元
项目	2025年初预算数	2024年初预算数	2025年与上年预算数相比增减变化比率	2025年与上年预算数相比增减变化原因	2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	95000	95000	0		0.11%
一、因公出国（境）费
二、公务接待费	5000	5000	0		0.005%
三、公务车购置及运行维护费	90000	90000	0		0.105%
1、公务车运行维护费	90000	90000	0		0.105%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（八）政府性基金预算支出表

开阳县人力资源和社会保障局2025年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
0	0	0	0	0	0	0




……
合计

三、开阳县人力资源和社会保障局2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表
（2025年度）
单位（盖章）：开阳县人力资源和社会保障局				填报日期：2025年1月8日
部门（单位）及代码		开阳县人力资源和社会保障局137001
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：			85808410.52
		人员类项目			18223710.52
		运转类公用经费项目			637400
		其他运转类项目
		特定目标类项目			66947300
部门（单位）及代码		开阳县人力资源和社会保障局137001
部门（单位）年度概述		1.贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障法律、法规和方针、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。 2.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；做好引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。 3.拟订人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，加强人力资源市场的监督和管理。 4.拟订全县事业人员考试录用计划和方案；负责机关事业单位有关人员调配、招聘录用和特殊人员安置工作。 5.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；贯彻执行工伤保险、有关城乡社会保险及其补充保险的政策，机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编制全县社会保险基金预决算草案；做好社会保险基金监督管理工作。 6.贯彻落实农民工工资政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；拟订专业技术人员继续教育规划并组织实施；积极推进深化职称制度改革工作；负责高层次人才选拔、引进和培训工作
部门（单位）年度总体目标		目标1：确保顺利完成上级部门下达各项工作的任务目标2：实施就业优先战略，大力实施就业扶贫政策。目标3：推进人事制度改革，建设高素质干部队伍。目标4：开展社保、劳动执法维权等相关工作，健全社会保障体系，提升社会保障能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量	人事人才工作完成率	100%		①按计划流程完招才引才工作=100%； ②按计划完成事业单位招录工作成率=100%；
			就业服务工作完成率	100%		①完成公益性岗位人员补贴发放； ②完成上级要求创业培训； ③高校毕业生求职创业补贴发放完成率100%；
			社会保障工作完成率	100%		①按时发放机关事业单位退休人员待遇； ②按时发放城乡居民基本养老保险待遇；
			劳动保障工作完成率	100%		①持续加大劳动保障监察执法力度； ②依法做好劳动人事争议仲裁；
		质量	补贴发放准确率	100%
			社会保障工作完成规范性	规范		符合上级要求
			举报投诉案件结案率	≥90%
		时效	部门工作完成时间	2025年度内
		成本	项目或定额成本控制率	100%
	效益指标	社会效益	完成城镇新增就业	定性		按照要求完成
			构建和谐劳动关系	有效		调解劳动案件成功率≥90%
			提升社保基金使用合规性	有效		引入社会监督机制，保障社保基金在阳光下运行，规范社保基金使用。
		可持续影响	健全就业援助长效机制	健全
			内控监督制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≧90%

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目编码		52012125P00000910019J			项目名称	财政对企业职工养老保险的补助
主管部门及代码		开阳县人力资源和社会保障局137001			实施单位	开阳县人力资源和社会保障局
资金来源			年度资金情况
资金总额(万元)：			102.03
财政拨款			102.03
其中：上级补助
本级安排			102.03
其他资金
绩效目标		保障辖区内企业工作人员养老金准时发放，改善居民生活水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
				符号	值	计量单位
	产出指标	数量	上解资金	≧	102.03	万元
		质量	资金足额上解率	=	100	%
		时效	上解时效	定性	2025年12月前
		成本	项目或定额成本控制率	=	100	%		项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益	项目资金覆盖人数	≥	25600	人
		可持续影响	落实基本养老保险制度	定性	长期落实		通过发放待遇，保障企业工作人员退休待遇长期落实。
	满意度指标	服务对象满意度	缴纳及领取养老保险人员满意度	≧	95	%

项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目编码		52012125P00000910014G			项目名称	弥补机关事业单位养老保险基金缺口支出
主管部门及代码		开阳县人力资源和社会保障局137001			实施单位	开阳县人力资源和社会保障局
资金来源			年度资金情况
资金总额(万元)：			2,579.00
财政拨款			2,579.00
其中：上级补助
本级安排			2,579.00
其他资金
绩效目标		目标：保障辖区内机关单位工作人员养老金准时发放，改善居民生活水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
				符号	值	计量单位
	产出指标	数量	上解资金	≧	2579	万元
		质量	资金足额上解率	=	100	%
		时效	上解时效	定性	2025年12月前
		成本	项目或定额成本控制率	=	100	%		项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益	项目资金覆盖人数	≥	4200	人
		可持续影响	落实基本养老保险制度	定性	长期落实		通过发放待遇，保障机关事业单位工作人员退休待遇长期落实。
	满意度指标	服务对象满意度	缴纳及领取养老保险人员满意度	≧	95	%

项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目编码		52012125P00000910013W			项目名称	城乡居民基本养老保险
主管部门及代码		开阳县人力资源和社会保障局137001			实施单位	开阳县人力资源和社会保障局
资金来源			年度资金情况
资金总额(万元)：			3,698.70
财政拨款			3,698.70
其中：上级补助
本级安排			3,698.70
其他资金
绩效目标		目标1：保障辖区内城乡居民养老金准时发放，改善居民生活水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
				符号	值	计量单位
	产出指标	数量	上解资金	≧	3698.7	万元
		质量	资金足额上解率	=	100	%
		时效	上解时效	定性	2025年12月前
		成本	项目或定额成本控制率	=	100	%		项目或定额成本控制率
		社会效益	项目资金覆盖人数	≥	8	万人
		可持续影响	落实基本养老保险制度	定性	长期落实		通过发放待遇，保障城乡居民退休待遇长期落实。
	满意度指标	服务对象满意度	缴纳及领取城乡居民养老保险人员满意度	≧	95	%

项目支出绩效目标申报表
项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称		仲裁专项经费			项目编码	52012125P00055810002J
主管部门及代码		开阳县人力资源和社会保障局137001			实施单位	开阳县人力资源和社会保障局
资金来源			年度资金情况
资金总额(万元)：			5.00
财政拨款			5.00
其中：上级补助
本级安排			5.00
其他资金
绩效目标		目标：开展日常仲裁相关工作，对集体劳动争议案件开通绿色通道，及时疏导，及时处理，提升劳动纠纷矛盾化解率，进一步促进劳动关系和谐稳定，为辖区经济提供稳定和谐的劳资环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
	一级指标	二级指标	三级指标	符号	值	计量单位	指标解释	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量	仲裁案件受理率	=	100	%
			案卷管理完成率	=	100	%
			案件送达完成率	=	100	%
		质量	受理案件办结率	≥	90	%
		质量	案卷丢失率	=	0	%
		时效	工作完成时间	定性	2025年12月31日
		成本	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益	促进劳动关系和谐稳定	定性	有效		通过及时合理处理劳动争议案件，促进劳动关系和谐稳定发展
			仲裁档案资料完整率	≥	90	%
			保障当事人双方合法权益	定性	有效		通过受理并办结仲裁案件，保障当事人双方合法权益
		可持续影响	提高劳动纠纷双方法律意识	定性	持续		通过处理劳动争议案件，提高劳动纠纷双发法律意识，促进劳动关系和谐稳定发展。
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧	90	%

项目支出绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称		劳动保障监察经费			项目编码	52012125P000557100044
主管部门及代码		开阳县人力资源和社会保障局137001			实施单位	开阳县人力资源和社会保障局
资金来源		年度资金情况
资金总额(万元)：			5
财政拨款			5.00
其中：上级补助
本级安排			5.00
其他资金
年度总体目标		目标：确保2025年全县级劳动保障监察综合执法工作有序推进，落实《劳动保障监察条例》规定,保障农民工的权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
				符号	值	计量单位
	产出指标	数量	劳动维权服务工作完成率	=	100	%	年度内群众维权诉求回应处置完成情况，畅通群众维权渠道，及时回应群众诉求
			应急处置工作完成率	=	100	%	应急处置工作完成情况，强化对欠薪信访舆情处理和应急处置
		质量	监察覆盖率	=	100	%
			检查发现问题整改率	=	100	%
		时效	项目完成及时率	≧	95	%
		成本	项目或定额成本控制率	=	100	%		项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益	保障劳动者合法权益	定性	有效		及时有效完成各类投拆、举报案件，本年度相关举报投诉案件<上年度
			规范企业用工	定性	有效		依法监督检查用人单位遵守劳动和社会保障法律、法规情况，及时查处和纠正违反劳动和社会保障法律、法规的行为，督促、指导企业依法规范用工
			促进劳资关系和谐	定性	有效		未发生因劳资关系大型非法越级上访缠访等事件
		可持续影响	动态调整和管理机制	定性	建立健全		按要求严格落实项目实际情况，并进行动态调整和管理
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≧	80	%

（2025年度）
项目名称		就业补助资金
主管部门及代码		开阳县人力资源和社会保障局137001			实施单位	开阳县人力资源和社会保障局
资金来源		年度资金情况
资金总额(万元)：			100.00
财政拨款			100.00
其中：上级补助
本级安排			100.00
其他资金
年度总体目标		目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目，确保完成年度城镇新增就业目标任务，确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
				符号	值	计量单位
	产出指标	数量	补贴发放完成率	=	100	%	职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养等补助按照上级要求发放完成。
		质量	补贴资金发放准确率	≧	95	%		按照文件规定发放
		时效	资金在规定时间内拨付率	≧	95	%
		成本	项目或定额成本控制率	=	100	%		项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益	零就业家庭帮扶率	=	100	%
			就业困难高校毕业生就业率	≧	95	%
			“雨露计划+”毕业生就业率	≧	95	%
			因就业问题发生重大群体性事件数量	=	0	起
	满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≧	95	%
			就业扶持政策经办服务满意度	≧	95	%

（2025年度）

项目名称

公开招聘事业单位工作人员工作经费

项目编码

52012125P00056010006T

主管部门及代码

开阳县人力资源和社会保障局137001

实施单位

开阳县人力资源和社会保障局

资金来源

年度资金情况

资金总额(万元)：

200.00

财政拨款

200.00

其中：上级补助

本级安排

200.00

其他资金

绩效目标

目标：实施公开招聘事业单位工作人员，补充单位缺口人员，促进各单位人才队伍建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标解释

指标值说明（评分标准等）

符号

值

计量单位

产出指标

数量

举办公开招聘次数

次

按照上级相关部门审批的事业单位人员招录聘用文件开展工作

质量

招聘人才资质符合率

100

时效

招考工作完成及时率

100

成本

项目或定额成本控制率

100

项目或定额成本控制率

效益指标

社会效益

促进人才队伍建设

定性

有效

通过公开招聘事业单位工作人员，解决部分人员就业问题。

可持续影响

贯彻落实公开招考制度

定性

有效

通过公开招聘事业单位工作人员，解决部分人员就业问题。

满意度指标

服务对象满意度

用人单位满意度

≧

考生服务满意度

≧

项目支出绩效目标批复表

（2025年度）

项目名称

开阳县人力资源开发资金

项目编码

52012125P00056010007E

主管部门及代码

开阳县人力资源和社会保障局137001

实施单位

开阳县人力资源和社会保障局

资金来源

年度资金情况

资金总额(万元)：

5.00

财政拨款

5.00

其中：上级补助

本级安排

5.00

其他资金

绩效目标

根据《贵阳贵安实施人才兴市战略若干政策措施》（筑人才发〔2024〕6号）、《开阳县深入推进“人才兴县”战略若干措施》等文件精神，做好应补尽补。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标解释

指标值说明（评分标准等）

符号

值

计量单位

产出指标

数量

应补尽补率

100

质量

补助发放准确率

100

时效

补助发放及时率

≧

成本

项目或定额成本控制率

100

项目或定额成本控制率

效益指标

社会效益

促进辖区人才队伍建设

定性

有效

提升辖区人才幸福感，形成激励作用，对补充专业技术人才等方面起到积极作用，有效促进当地经济社会发展。

满意度指标

服务对象满意度

补助人才满意度

≧

四、开阳县人力资源和社会保障局2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2025年开阳县人力资源和社会保障局年初预算收入合计85808410.52元，其中：一般公共预算拨款收入85808410.52元。相应安排预算支出85808410.52元。其中：社会保障和就业支出83408410.52元，卫生健康支出1060000元，住房保障支出1340000元。

开阳县人力资源和社会保障局预算当年收支总额为85808410.52元与2024年91281928.84元相比，减少5473518.32元。主要原因是：清算期欠缴职业年金费用于2024年结清，2025年减少该项资金预算。

（二）部门收入总体情况

开阳县人力资源和社会保障局2025年收入总额为85808410.52元，其中：社会保障和就业支出83408410.52元，占2025年部门收入的97.2%；卫生健康支出1060000元，占2025年部门收入的1.24%；住房保障支出1340000元，占2025年部门收入的1.56%。

（三）部门支出总体情况

开阳县人力资源和社会保障局2025年支出预算总额为85808410.52元，其中：基本支出18861110.52元，占2025年部门支出的21.98%;项目支出66947300元，占2025年部门支出的78.02%。基本支出主要是基本工资、奖金、单位基本养老保险缴费及公车改革补贴等方面支出，具体为行政运行支出12437579.52元，占总支出的14.49%；其他人力资源和社会保障管理事务支出834911元，占总支出的0.97%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1400000元，占总支出的1.63%；机关事业单位职业年金缴费支出880000元，占总支出的1.03%；其他行政事业单位养老支出526620元，占总支出的0.61%；公益性岗位补贴240000元，占总支出的0.28%；其他社会保障和就业支出142000元，占总支出的0.17%；行政单位医疗支出1060000元，占总支出的1.24%；住房公积金支出1340000元，占总支出的1.56%。项目支出主要是劳动保障监察、劳动人事争议调解仲裁、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、就业补助支出、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助等支出。具体为劳动保障监察支出50000元，占总支出的0.06%；劳动人事争议调解仲裁支出50000元，占总支出的0.06%；其他人力资源和社会保障管理事务支出2050000元，占总支出的2.39%；对机关事业单位基本养老保险基金的补助25790000元，占总支出的30.06%；社会保险补贴500000元，占总支出的0.58%；公益性岗位补助500000元，占总支出的0.58%；财政对企业职工基本养老保险基金的补助1020300元，占总支出的1.19%；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助36987000元，占总支出的43.1%。

（四）财政拨款收支总体情况

开阳县人力资源和社会保障局2025年财政拨款总收入为85808410.52元，其中：本年财政拨款收入85808410.52元，占财政拨款总收入的100%。2025年一般公共预算财政拨款支出85808410.52元，其中：社会保障和就业支出83408410.52元，占2025年财政拨款支出的97.2%；卫生健康支出1060000元，占2025年财政拨款支出的1.24%；住房保障支出1340000元，占2025年财政拨款支出的1.56%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算支出总额85808410.52元，其中：基本支出18861110.52元，占一般公共预算支出总额的21.98%；项目支出66947300元，占一般公共预算支出总额的78.02%。

（六）一般公共预算基本支出情况

开阳县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出为18861110.52元，其中人员经费18223710.52元，占一般公共预算基本支出的96.62%；公用经费637400元，占一般公共预算基本支出的3.38%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用等支出。其中：工资福利支出15611623元，占人员经费的85.67%；对个人和家庭的补助支出2280207.52元，占人员经费的12.51%。其他交通费用支出220200元，占人员经费的1.21%；移动通讯费94680元，占人员经费的0.52%；单位残疾人就业保障金17000元，占人员经费的0.09%。公用经费主要是商品和服务支出。其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出、移动通讯费、单位残疾人就业保障金）637400元，占公用经费的100%；资本性支出0元，占公用经费的0%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

开阳县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为95000元，与上年支出预算相等，其中：公务接待费预算为5000元；公务车运行维护费预算为90000元；开阳县人力资源和社会保障局因公出国（境）费、公务车购置费为0元。2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.11%。其中:公务接待费支出占公共财政预算支出的比重为0.005%；公务车运行维护费支出占公共财政预算支出的比重为0.105%。

（八）政府性基金预算支出情况

开阳县人力资源和社会保障局2025年无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县人力资源和社会保障局运行经费情况说明

开阳县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费预算为637400元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费、培训费及公务接待费等支出。

（二）开阳县人力资源和社会保障局国有资产占有使用情况

开阳县人力资源和社会保障局截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面价值，下同）11184911.6元。其中：流动资产435555.46元，固定资产10749356.14元。

（三）开阳县人力资源和社会保障局政府采购情况

开阳县人力资源和社会保障局2025年政府采购预算为0元。

（四）开阳县人力资源和社会保障局项目支出安排说明

开阳县人力资源和社会保障局2025年项目支出预算为66947300元，主要是用于就业补助支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助等，其中：占比较大的主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助25790000元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助36987000元。

（五）开阳县人力资源和社会保障局国有资本经营预算情况

开阳县人力资源和社会保障局 2025年无国有资本经营预算收入。

（六）部分专用名词解释

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

7.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

8.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

11.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

12.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

开阳县人力资源和社会保障局2025年部门预算及“三公经费”预算信息

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