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中共开阳县委组织部2025年部门预算及“三公经费”预算信息

发布时间: 2025-04-11 10:24 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县委组织部2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县委组织部2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县委组织部2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县委组织部运行经费说明。

（二）开阳县委组织部国有资产占有使用情况。

（三）开阳县委组织部政府采购情况。

（四）开阳县委组织部项目支出安排说明。

（五）开阳县委组织部国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

1.贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策，制定或参与全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度；研究和指导干部人事制度改革：搞好组织、干部工作的调查研究和检查督促。

2.研究和指导全县党组织的建设；规划，协调和指导党员教育、管理和发展工作；负责党员电化教育；指导组织员队伍建设；组织开展新时期党建工作理论研究。

3.负责县委管理的领导班子和干部考察、提出干部调整、配备的意见和建议；办理县委管理干部的任免、工资、待遇及离退休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责科级干部的宏观管理；负责县级党政群机关工作部门和县委、县政府直属事业单位股级干部的审批；承办县管干部的调配、交流及安置工作；协调以管理人事部门为主管理的干部。

4.负责全县干部队伍建设，对全县推行国家公务员制度进行指导，负责参照试行工作；组织落实培养、选调中青年干部和后备干部工作。

5.承办干部监督的有关工作；处理党员干部的来信来访。

6.主管全县干部教育工作。负责统筹、规划、指导、协调、督促和检查干部教育工作，组织县管干部、科局级后备干部、部分股级干部的培训。

7.调查了解知识分子工作情况，制定加强知识分子工作的政策和措施；检查贯彻执行知识分子政策的情况；指导、协调、培养、选拔科学技术带头人的工作；联系和组织杰出专家开展有关活动；负责各乡镇科技副职的选派和管理。

8.负责离退休干部管理工作的宏观指导；贯彻执行离退休干部的有关政策，认真搞好老干部的“两项”待遇的落实。

9.负责党员、干部的统计和党费的收缴、使用、管理等工作；负责县管干部及党群系统、人大、政协、法院、检察院干部职工档案的管理。

10.完成县委和上级组织部门交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成。

中共开阳县委组织部为县委常委行政机关单位，内设8个科室，下属1个参公事业单位和4个事业单位：开阳县农村党员干部现代远程教育领导小组办公室（参公）、开阳县党代表联络服务中心（事业）、开阳县老干部服务中心（事业）、开阳县关心下一代工作服务中心（事业）和开阳县高质量发展绩效评价服务中心（事业）。从预算单位构成看，县委组织部部门预算包括：本级预算1个。

（三）部门人员构成。

截至2025年12月31日，我机关编制人数为24人（含工勤3人），实有人数17人（含工勤2人）；县远程教育办公室编制人数为10人（含工勤1人），实有人数8人（含工勤1人）；县党代表联络服务中心编制数为8人，实有人数为7人；县关工委编制数为4人，实有人数为3人；县老干部服务中心编制数为5人，实有人数为5人；县高质量发展评价服务中心编制数5人，实有人数为4人。离休干部2人，退休干部13人。

二、开阳县委组织部2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县委组织部2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	12647657.00	一、一般公共服务支出	10116176.00
1.原一般公共预算拨款收入	12647657.00	二、外交支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、财政专户管理非税收入		五、教育支出
四、事业收入		八、社会保障和就业支出	1221059.00
五、事业单位经营收入		十、医疗卫生与计划生育支出	572622.00
六、其他收入		二十一、住房保障支出	737800.00
本年收入合计	12647657.00	本年支出合计	12647657.00
上年结转		结转下年
收入总计	12647657.00	支出总计	12647657.00

（二）部门收入总表。

开阳县委组织部2025年部门收入总表
单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
2013201	行政运行	6716176.00		6716176.00
2013299	其他组织事务支出	3400000.00		3400000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711076.00		711076.00
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	475000.00		475000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34983.00		34983.00
2101101	行政单位医疗	572622.00		572622.00
2210201	住房公积金	737800.00		737800.00
合计		12647657.00		12647657.00

（三）部门支出总表。

开阳县委组织部2025年部门支出总表
单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
2013201	行政运行	6716176.00	6716176.00
2013299	其他组织事务支出	3400000.00		3400000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711076.00	711076.00
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	475000.00	475000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34983.00	34983.00
2101101	行政单位医疗	572622.00	572622.00
2210201	住房公积金	737800.00	737800.00
合计		12647657.00	9247657.00	3400000.00

（四）财政拨款收支总表。

开阳县委组织部2025年财政拨款收支总表
单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	12647657.00	一、一般公共服务支出	10116176.00	10116176.00
（一）一般公共预算拨款		二、外交支出
1.原一般公共预算拨款	12647657.00	三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		八、社会保障和就业支出	1221059.00	1221059.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	572622.00	572622.00
		二十一、住房保障支出	737800.00	737800.00
二、上年结转		二、结转下年
收入总计	12647657.00	支出总计	12647657.00	12647657.00

（五）一般公共预算支出表。

开阳县委组织部2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				12647657.00	9247657.00	3400000.00
201	32	01	行政运行	6716176.00	6716176.00
201	32	99	其他组织事务支出	3400000.00		3400000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711076.00	711076.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	475000.00	475000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	34983.00	34983.00
210	11	01	行政单位医疗	572622.00	572622.00
221	02	01	住房公积金	737800.00	737800.00
合计				12647657.00	9247657.00	3400000.00
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县委组织部2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				9247657.00	3400000.00
501	机关工资福利支出			7730857.00
50101	工资奖金津补贴			5199376.00
		301	工资福利支出	5199376.00
		30101	基本工资	1753264.00
		30102	津贴补贴	1383280.00
		30103	奖金	1416000.00
		30107	绩效工资	646832.00
50102	社会保障缴费			1793681.00
		301	工资福利支出	1793681.00
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	711076.00
		30109	职业年金缴费	475000.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	572622.00
		30112	其他社会保障缴费	34983.00
50103	住房公积金			737800.00
		301	工资福利支出	737800.00
		30113	住房公积金	737800.00
50199	其他工资福利支出			0.00
		301	工资福利支出	0.00
		30199	其他工资福利支出	0.00
502	机关商品和服务支出			591200.00	3185000.00
50201	办公经费			446700.00	345000.00
		302	商品和服务支出	446700.00	345000.00
		30201	办公费	35400.00	250000.00
		30202	邮电费	70000.00
		30209	物业管理费	500.00
		30211	差旅费	50000.00	90000.00
		30228	工会经费	105800.00
		30239	其他交通费用	185000.00	5000.00
50202	会议费	30215	会议费	20000.00
50203	培训费				2450000.00
		302	商品和服务支出		2450000.00
		30216	培训费		2450000.00
50205	委托业务费			0.00	160000.00
		302	商品和服务	0.00	160000.00
		30226	劳务费	0.00	10000.00
		30227	委托业务费		150000.00
50206	公务接待费			26000.00	0.00
		302	商品和服务支出	26000.00	0.00
		30217	公务接待费	26000.00	0.00
50208	公务用车运行维护费			90000.00
		302	商品和服务支出	90000.00
		30231	公务用车运行维护费	90000.00
50209	维修（护）费			0.00	80000.00
		302	商品和服务支出	0.00	80000.00
		30213	维修（护）费	0.00	80000.00
50299	其他商品和服务支出			8500.00	150000.00
		302	商品和服务支出	8500.00	150000.00
		30299	其他商品和服务支出	8500.00	150000.00
503	机关资本性支出（一）				17000.00
50306	设备购置				155000.00
		310	资本性支出		155000.00
		31002	办公设备购置		155000.00
509	对个人和家庭的补助			925600.00	60000.00
50901	社会福利和社会救助			300300.00
		303	对个人和家庭的补助	300300.00
		30305	生活补助	300300.00
50905	离退休费			620300.00
		303	对个人和家庭的补助	620300.00
		30301	离休费	209200.00
		30302	退休费	411100.00
50999	其他对个人和家庭的补助			5000.00	60000.00
		30399	其他对个人和家庭的补助	15000.00	60000.00

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县委组织部2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
单位：元
项目	2025年初预算数	2024年初预算数	2025年与上年预算数相比增减变化比率	2025年与上年预算数相比增减变化原因	2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	116000.00	126000.00	-7.93%		0.92%
一、因公出国（境）费	——	——
二、公务接待费	26000.00	36000.00	27%	减少公务接待费	0.22%
三、公务车购置及运行维护费	90000.00	90000.00			0.71%
1、公务车运行维护费	90000.00	90000.00			0.78%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县委组织部2025年政府性基金预算支出表
单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
2013201	行政运行
2013202	一般行政管理事务
2013204	公务员事务
2013299	其他组织事务支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2101101	行政单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2210201	住房公积金
合计

备注：本单位今年无政府基金预算支出。

三、开阳县委组织部2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门（单位）及代码		中共开阳县委组织部108001
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：			12647657
		人员类项目			8861957
		运转类公用经费项目			385700
		其他运转类项目
		特定目标类项目			3400000
部门（单位）及代码		中共开阳县委组织部108001
部门（单位）年度概述		1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全县组织、干部、人才、公务员、老干部、关心下一代工作的有关政策和制度；研究和指导全县党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。 2.研究和指导全县党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担县委党建工作领导小组日常工作；承担县委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。 3.负责提出县管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责县管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作；协助管理省委、市委和地方共同管理和共建单位的领导班子、领导干部。 4.贯彻落实中央和省委、市委、县委有关人才政策；负责全县人才工作和人才队伍建设的整体规划和指导，组织实施重要人才工程；研究制定人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况；承担县人才工作协调小组日常工作。 5.研究拟订和组织实施公务员管理的政策和规范性文件；指导全县公务员队伍建设；指导管理全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等；负责公务员监督；负责公务员管理和内外交流合作等工作。 6.负责全县干部教育培训工作的整体规划、制度建设、业务指导、协调服务和督促检查；组织、协调县管干部、乡（镇）、社区服务中心党政领导干部和有关干部的教育培训；指导全县干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和培训课程选材等工作。 7.负责全县干部监督工作的指导、综合协调、制度建设和督促检查；对乡（镇）、社区服务中心和各部门选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查。督办和直接办理有关重要问题的案件；审理县管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。 8.负责退（离）休干部和副科级以上退休干部管理工作的指导，制订或参与制订退（离）休工作的有关政策。 9.负责党员、干部、人才、公务员的统计工作；负责县管干部、公务员档案管理工作。 10.会同有关部门对全县退（离）休干部进行管理;调查研究退（离）休干部工作出现的新情况、新问题,并提出意见和建议；负责退（离）休干部来信来访;负责开展退（离）休干部工作宣传报道;加强退（离）休干部工作信息化建设。 11.会同有关部门督促检查退（离）休干部的政治待遇和生活待遇政策、规定的落实情况；开展对特殊困难退（离）休干部及遗孀的有关帮扶工作。 12.县委组织部统一管理县委机构编制委员会办公室；统一领导管理县老年大学；承担县关心下一代工作委员会日常工作。 13.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作；负责本单位的安全生产和消防安全等工作。 14.完成县委、县政府、市委组织部和市委老干部局交办的其他任务。
部门（单位）年度总体目标		认真践行新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，统筹推进党的建设和组织干部工作各项重点任务，着力打造一支适应新时代、面向现代化、具有担当意识的高素质干部队伍。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
		数量	保障单位人员数	≥62人
			开展培训次数	≥5次
			组织培训人次	≥1500人次
			开展基层调研次数	≥8次
			引进人才数量	≥32人
			业务工作完成率	100%		完成单位相关业务工作。
		质量	引进人才资质达标率	100%		引进人才资质符合相关政策规定。
			参训人员到位率	100%
			业务工作开展规范率	100%		严格按相关要求规范开展，避免出现违规违纪问题。
		时效	业务工作完成及时率	100%		在规定或计划时间内完成相关工作。
		成本	部门履职成本	12647657元
	效益指标	社会效益	单位正常运转率	100%		保障单位在工作日正常运转。
			公共服务覆盖率	100%		确保有关公共服务覆盖全县所有乡镇。
			提升干部综合素质	有效提升
			调研报告成果应用率	≥60%		反映将相关调研报告应用于有关工作的情况。
		可持续影响	单位内部能力建设	持续推进		（1）持续开展部门内信息化系统维护工作，确保日常工作开展；（2）单位政务系统全年未发生网络安全事件。
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≧95%
			受益人员满意度	≧90%

（二）项目支出绩效目标表

项目名称		组织综合事务及业务管理			项目编码	52012125P00051610025W
主管部门及代码		中共开阳县委组织部108001			实施单位	中共开阳县委组织部
资金来源			年度资金使用情况
资金总额(万元)：			70.00
财政拨款			70.00
其中：上级补助
本级安排			70.00
其他资金
绩效目标		保障全县党建和干部管理等组织工作开展，确保有关公共服务覆盖全县所有乡镇。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
				符号	值	计量单位
	产出指标	数量	保障单位人员数	≥	62	人
			业务工作完成率	＝	100	%	完成单位相关业务工作。
		质量	业务工作开展规范率	＝	100	%	按相关要求规范开展，避免出现违规违纪问题。
		时效	业务工作完成及时率	＝	100	%	在规定或计划时间内完成相关工作。
		成本	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益	公共服务覆盖率	＝	100	%	确保有关公共服务覆盖全县所有乡镇。
			机关正常运转率	＝	100	%	保障单位在工作日正常运转。
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	95	%

项目名称		人才管理工作经费			项目编码	52012125P00051410003J
主管部门及代码		中共开阳县委组织部108001			实施单位	中共开阳县委组织部
资金来源			年度资金使用情况
资金总额(万元)：			10.00
财政拨款			10.00
其中：上级补助
本级安排			10.00
其他资金
绩效目标		保障全县党建和干部管理等组织工作开展，确保有关公共服务覆盖全县所有乡镇。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
				符号	值	计量单位
	产出指标	数量	引进人才数量	≥	32	人
			兑现资金发放完成率	＝	100	%
		质量	引进人才资质达标率	＝	100	%	引进人才资质符合相关政策规定。
			兑现资金发放准确率	＝	100	%
		时效	兑现资金发放及时率	＝	100	%	财政资金到位后，按程序及时完成资金兑现。
		成本	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	地区人才需求满足率	≥	60.00	%	引进的人才对本地区相关人才需求的满足程度。
		可持续影响指标	引进人才留存率	≥	80.00	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意率	≥	90	%

项目名称		关工委工作经费			项目编码	52012125P00051610026G
主管部门及代码		中共开阳县委组织部108001			实施单位	中共开阳县委组织部
资金来源			年度资金使用情况
资金总额(万元)：			15.00
财政拨款			15.00
其中：上级补助
本级安排			15.00
其他资金
绩效目标		目标1：做好关心下一代、银领工作驿站，巩固拓展专项工作。目标2：巩固完善我县关工委组织建设，建立健全制度机制，切实加强青少年理想信念和思想道德教育、法治宣传教育、智育体育美育和劳动教育，加强社会治理创新实践，助力“三感社区”建设和乡村振兴。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
				符号	值	计量单位
	产出指标	数量	开展基层调研次数	≥	8	次	到基层调研关工委工作。
			开展儿童慰问次数	≥	200	人	开展留守儿童、困境儿童帮扶及“六一”慰问。
		质量	业务工作开展规范率	＝	100	%	严格按照相关要求规范开展调研和慰问。
		时效	业务工作完成及时率	＝	100	%	在规定或计划时间内完成相关工作。
		成本	关工委为老同志支付交通通讯费	＝	54000	元
			项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效			切实加强青少年理想信念和思想道德教育、法治宣传教育、智育体育美育和劳动教育，加强社会治理创新实践，助力“三感社区”建设和乡村振兴。
			调研报告成果应用率	≥	60	%	反映将相关调研报告应用于有关工作的情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	90	%

项目名称		干部教育培训经费			项目编码	52012125P00051510005F
主管部门及代码		中共开阳县委组织部108001			实施单位	中共开阳县委组织部
资金来源			年度资金情况
资金总额(万元)：			245.00
财政拨款			245.00
其中：上级补助
本级安排			245.00
其他资金
绩效目标		开展全县干部教育培训工作，认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，着力提高干部教育培训时代性、针对性、有效性，培养一支高素质、专业化的干部队伍。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标解释	指标值说明（评分标准等）
				符号	值	计量单位
	产出指标	数量	开展培训次数	≥	5	次
			组织培训人次	≥	1500	人次
		质量	参训人员到位率	≥	100	%
			参训人员考核合格率	≥	100	%
		时效	培训工作完成及时率	＝	100	%	在规定或计划时间内完成相关培训工作。
		成本	项目或定额成本控制率	＝	100	%	项目或定额成本控制率。
	效益指标	社会效益指标	提升干部综合素质	定性	有效			通过培训，进一步丰富和巩固参训人员相关知识积累。
		可持续影响指标	培训工作机制	定性	建立健全			具有相关培训管理规定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意率	≥	90	%

四、开阳县委组织部2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年开阳县委组织部年初预算收入合计12647657.00元，全部为原一般公共预算拨款收入。相应安排支出预算12647657.00元。其中：其中：一般公共服务支出10116176.00元,占总支出的79.98%；社会保障和就业支出1221059.00元，占总支出的9.65%；医疗卫生与计划生育支出572622.00元，占总支出的4.53%；住房保障支出737800.00元，占总支出的5.84%。

开阳县委组织部预算当年收支总额与2024年相比，增加1149815.59元，主要原因是：2024年新招录人员。

（二）部门收入总体情况。

开阳县委组织部2025年收入总额为12647657.00元，其中：其中：一般公共服务收入10116176.00元,占总收入的79.98%；社会保障和就业收入1221059.00元，占总收入的9.65%；医疗卫生与计划生育收入572622.00元，占总收入的4.53%；住房保障收入737800.00元，占总收入的5.84%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县委组织部2025年支出预算总额为12647657.00元，其中：基本支出9247657.00元，占2025年部门支出的73.12%；项目支出3400000.00元，占2025年部门支出的26.88%。基本支出主要是一般公共服务支出，具体为行政运行支出6716176.00，占基本支出的72.63%；机关事业单位基本养老保险缴费支出711076.00，占基本支出的7.69%；机关事业单位职业年金缴费支出475000.00元，占基本支出的5.14%；医疗卫生与计划生育支出572622.00元，占基本支出的6.19%；住房公积金支出737800.00，占基本支出的7.98%。其他社会保障和就业支出34983.00元，占基本支出的0.37%

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县委组织部2025年财政拨款总收入为12647657.00元，其中：本年收入12647657.00元，占财政拨款总收入的100%。2025年一般公共预算财政拨款支出12647657.00元，其中：一般公共服务支出10116176.00元,占总支出的79.98%；社会保障和就业支出1221059.00元，占总支出的9.65%；医疗卫生与计划生育支出572622.00元，占总支出的4.53%；住房保障支出737800.00元，占总支出的5.84%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县委组织部2025年一般公共预算支出总额12647657.00元，其中：基本支出9247657.00元，占2025年部门支出的73.12%；项目支出3400000.00元，占2025年部门支出的26.88%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县委组织部2025年一般公共预算基本支出为9247657.00元，其中人员经费8861957.00元，占一般公共预算基本支出的95.83%；公用经费385700.00元，占一般公共预算基本支出的4.17%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及商品和服务支出（其他交通费用和邮电费），其中：机关工资福利支出7700357.00元，占人员经费的86.89%；对个人和家庭的补助支出920600.00元，占人员经费的10.39%，其他交通费用支出175000.00元，占人员经费的1.97%；邮电费支出50000.00元，占人员经费的0.57%。驻村人员生活补助16000.00元，占人员经费的0.18%。公用经费主要是商品和服务支出（不含其他交通费用支出和部分邮电费）385700.00元，占公用经费的100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县委组织部2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为116000.00元，比上年减少10000.00元，其中：公务接待费预算为26000.00元，公务车运行维护费预算为90000.00元，开阳县委组织部因公出国（境）费、公务车购置费为0；2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.92%。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县委组织部2025年没有安排政府性基金预算支出

五、其他重要事项说明

（一）开阳县委组织部运行经费说明。

开阳县委组织部2025年机关运行经费预算为385700.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费。

（二）开阳县委组织部国有资产占有使用情况。

开阳县委组织部截至2025年初，国有资产合计1236131.35元，其中：流动资产707217.60元，固定资产528913.75元。

（三）开阳县委组织部政府采购情况。

开阳县委组织部2025年政府采购预算为0。

（四）开阳县委组织部项目支出安排说明。

开阳县委组织部2025年项目支出预算为3400000.00元，是用于各科室的工作经费。其中：占比较大的主要是干部教育培训经费2450000元；组织综合事务及业务管理经费700000.00元；人才管理工作经费100000元；关工委工作经费150000.00元。

（五）开阳县委组织部国有资本经营预算情况。

开阳县委组织部2025年国有资本经营预算收入为0。

（六）部分专有名词解释。

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:指组织部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指组织部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述以外用于组织部门的事务支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）。

中共开阳县委组织部2025年部门预算及“三公经费”预算信息

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