开阳县翁井片区水务服务中心 2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县翁井片区水务服务中心2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县翁井片区水务服务中心2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县翁井片区水务服务中心2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县翁井片区水务服务中心运行经费说明。

（二）开阳县翁井片区水务服务中心国有资产占有使用情况。

（三）开阳县翁井片区水务服务中心政府采购情况

（四）开阳县翁井片区水务服务中心国有资本经营预算情况。

（五）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

开阳县翁井片区水务服务中心主要职能：为区域内社会经济发展提供供水保障服务。负责冯三镇、楠木渡镇和宅吉乡区域的水务服务工作，负责区域内水资源管理、水害灾害防治、水土保持防治、水事矛盾纠纷调解等涉水事务服务工作，负责区域内供水工程设施的运行、维护、安全等服务工作，协助做好水费计收引导及千人以下水源地的巡查检查，确保工程设施长期发挥其应有的功能与效益，完成上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成。

开阳县翁井片区水务服务中心

（三）部门人员构成。

开阳县翁井片区水务服务中心核定编制人数：25人，其中专业技术岗位7人，管理岗位10人，工勤岗位8人，2024年年末实有人数21人，其中，在职18人，退休人员3人。

二、开阳县翁井片区水务服务中心2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县翁井片区水务服务中心2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。 

三、开阳县翁井片区水务服务中心2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年开阳县翁井片区水务服务中心

年初预算收入合计4040627元，其中一般公共预算拨款4040627元，占比100%,。相应安排支出预算4040627元，其中：社会保障和就业支出655104元，占总支出的16.21%；卫生健康支出268195元，占总支出的6.64%；农林水支出2817200元,占总支出的69.73%；住房保障支出300128元，占总支出的7.42%。

开阳县翁井片区水务服务中心预算当年收支总额与2024年相比，增加192874元，主要原因是：1、本年度增加了绩效奖预算；2、本年度基本工资有所增加。

（二）部门收入总体情况。

开阳县翁井片区水务服务中心2025年收入总额为4040627元，其中：农林水收入2817200元（上年结转收入0元，2025年初预算收入2817200元），占2025年部门收入的69.73%；社会保障和就业收入655104元，占总收入的16.21%；卫生健康支出收入268195元，占总收入的6.64%；住房保障支出收入300128元，占总收入的7.42%；

（三）部门支出总体情况。

开阳县翁井片区水务服务中心2025年支出预算总额为4040627元，其中：基本支出4040627元,占2025年部门支出的100%；基本支出主要是人员经费和商品服务支出，具体为农林水支出2817200元，占2025年部门支出的69.73%；社会保障和就业支出655104元，占总支出的16.21%；卫生健康支出268195元，占总支出的6.64%；住房保障支出300128元，占总支出的7.42%；

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县翁井片区水务服务中心2025年财政拨款总收入为4040627元，其中：本年收入4040627元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出4040627元，其中农林水支出2817200元，占财政拨款支出69.73%；社会保障和就业支出655104元，占总支出的16.21%；卫生健康支出268195元，占总支出的6.64%；住房保障支出300128元，占总支出的7.42%；

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县翁井片区水务服务中心2025年一般公共预算支出总额4040627元，其中：基本支出4040627元,占一般公共预算支出总额的100%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县翁井片区水务服务中心2025年一般公共预算基本支出为4040627元,其中人员经费3849987元,占一般公共预算基本支出的95.28%；公用经费190640元,占一般公共预算基本支出的4.72%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助3849987元,其中：工资福利支出3610503元,占人员经费的93.77%；对个人和家庭的补助支出239484元,占人员经费的6.22%。公用经费主要是商品和服务支出及公务车运行维护费及其他交通费用140640元,其中：商品和服务支出元,占公用经费的73.77%，公务车运行维护费30000元，占公用经费的15.73%，其他交通费用20000元，占公用经费的10.5%.

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县翁井片区水务服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为30000元,同上年相比减增了0.00元，其中：公务车运行维护费预算为30000元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.74%。公务车运行维护费预算占公共财政预算支出的比重为0.74%，主要用于公务用车的油费、过路费、维修维护费等方面的支出。

四、其他重要事项说明

（一）开阳县翁井片区水务服务中心运行经费说明。

开阳县翁井片区水务服务中心2025年单位运行经费预算为190640元，运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费、其他交通费等。

（二）开阳县翁井片区水务服务中心国有资产占有使用情况。

开阳县翁井片区水务服务中心截至2025年初，国有资产合计16195854.25元，其中：流动资产683921.99元，非流动资产15511929.26元。

（三）开阳县翁井片区水务服务中心政府采购情况。

开阳县翁井片区水务服务中心2025年政府采购预算为0元。

（四）开阳县翁井片区水务服务中心国有资本经营预算情况。

开阳县翁井片区水务服务中心2025年无国有资本经营预算收入。

（五）部分专有名词解释。

1.208(类)05(款)05(项)  机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.208(类)05(款)06项)  机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.208(类)05(款)08(项)  对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

4.210(类)11(款)01(项)  行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.210(类)11(款)02(项)  事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.213(类)03(款)01(项)  行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。 

7.213(类)03(款)10(项)  水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

8.213(类)03(款)14(项)  防汛:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。

9.213(类)03(款)35(项)  农村人畜饮水：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

10.213(类)03(款)99(项)  其他水利支出：反映用于其他水利方面的支出。。

11.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

12.221(类)02(款)01 (项)  住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.212(类)14(款)01 (项)  污水处理设施建设和运营：污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。