开阳县东风片区水务服务中心 2025年部门预算及“三公“经费”预算信息
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）部门预算单位构成。
（三）部门人员构成。
二、开阳县东风片区水务服务中心2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
三、开阳县东风片区水务服务中心2025年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
（二）项目支出绩效目标表
四、开阳县东风片区水务服务中心2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县东风片区水务服务中心运行经费情况说明。
（二）开阳县东风片区水务服务中心国有资产占有使用情况。
（三）开阳县东风片区水务服务中心政府采购情况
（四）开阳县东风片区水务服务中心国有资本经营预算情况。
（五）部分专有名词解释。
一、部门概况
（一）部门主要职能。
开阳县东风片区水务服务中心主要职能：为区域内社会经济发展提供供水保障服务。负责城关镇、南龙乡和禾丰乡区域的水务服务工作，负责区域内水资源管理、水害灾害防治、水土保持防治、水事矛盾纠纷调解等涉水事务服务工作，负责区域内供水工程设施的运行、维护、安全等服务工作，协助做好水费计收引导及千人以下水源地的巡查检查，确保工程设施长期发挥其应有的功能与效益，完成上级交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成。
开阳县东风片区水务服务中心
（三）部门人员构成。
开阳县东风片区水务服务中心核定编制人数：21人，其中专业技术岗位4人，管理岗位4人，工勤岗位13人，2024年年末实有人数15人，其中，其中专业技术岗位0人，管理岗位4人，工勤岗位11人。
二、开阳县东风片区水务服务中心2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
|
开阳县东风片区水务服务中心2025年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
3533991.92 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
3533991.92 |
二、外交支出 |
||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
三、国防支出 |
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
三、财政专户管理非税收入 |
五、教育支出 |
|||
|
四、事业收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
五、事业单位经营收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
|||
|
六、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
562340.8 |
||
|
九、卫生健康支出 |
225564.12 |
|||
|
十、节能环保支出 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||
|
十二、农林水支出 |
2510879 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
255208.00 |
|||
|
本年收入合计 |
本年支出合计 |
|||
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
收 入 总 计 |
3553991.92 |
支 出 总 计 |
3553991.92 |
|
（二）部门收入总表。
|
开阳县东风片区水务服务中心2025年部门收入总表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
562340.8 |
562340.8 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
562340.8 |
562340.8 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
304872 |
261000.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
231836 |
231836 |
|||||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
1280.00 |
1280.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
225564.12 |
225564.12 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
225564.12 |
225564.12 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
225564.12 |
225564.12 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
2510879 |
2510879 |
|||||||
|
21303 |
水利 |
2510879 |
2510879 |
|||||||
|
2130301 |
行政运行 |
2510879 |
2510879 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
255208 |
255208 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
255208 |
255208 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
255208 |
255208 |
|||||||
|
合计 |
3553991.92 |
3553991.92 |
||||||||
（三）部门支出总表。
|
开阳县东风片区水务服务中心2025年部门支出总表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
562340.8 |
562340.80 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
562340.80 |
562340.80 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
304872.00 |
304872.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
231836 .00 |
231836.00 |
||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
1280.00 |
1280.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
225564.12 |
225564.12 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
225564.12 |
225564.12 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
225564.12 |
225564.12 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
2510879 |
2510879 |
||||
|
21303 |
水利 |
2510879 |
2510879 |
||||
|
2130301 |
行政运行 |
2510879 |
2510879 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
255208 |
255208 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
255208 |
255208 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
255208 |
255208 |
||||
|
合计 |
3553991.92 |
3553991.92 |
|||||
（四）财政拨款收支总表。
|
开阳县东风片区水务服务中心2025年财政拨款收支总表 |
|||||||
|
单位：元 | |||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | |
|
一、本年收入 |
3553991.92 |
一、一般公共服务支出 |
|||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
3553991.92 |
二、外交支出 |
|||||
|
1.原一般公共预算拨款 |
3553991.92 |
三、国防支出 |
|||||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
四、公共安全支出 |
||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
五、教育支出 |
||||||
|
（三）财政专户管理非税 |
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
|||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
562340.80 |
562340.8 |
|||||
|
九、卫生健康支出 |
225564.12 |
225564.12 |
|||||
|
十、节能环保支出 |
|||||||
|
十一、城乡社区支出 |
|||||||
|
十二、农林水支出 |
2510879.00 |
2510879.00 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||||
|
十六、金融支出 |
|||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||
|
十九、住房保障支出 |
255208 |
255208 |
|||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
3553991.92 |
支出总计 |
3553991.92 |
3553991.92 |
|||
（五）一般公共预算支出表。
|
开阳县东风片区水务服务中心2025年一般公共预算支出表 | |||||||||
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） |
单位：元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 | ||||
|
合计 |
3553991.92 |
3553991.92 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
562340.8 |
562340.80 |
||||||
|
208 |
05 |
行政事业单位养老支出 |
562340.8 |
562340.80 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
304872.00 |
304872.00 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
231836.00 |
231836.00 |
||||
|
208 |
05 |
08 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
1280.00 |
1280.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
225564.12 |
225564.12 |
||||||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
225564.12 |
225564.12 |
|||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
225564.12 |
225564.12 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
2510879.00 |
2510879.00 |
||||||
|
213 |
03 |
水利 |
2510879.00 |
2510879.00 |
|||||
|
213 |
03 |
01 |
行政运行 |
2510879.00 |
2510879.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
255208.00 |
255208.00 |
||||||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
255208.00 |
255208.00 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
255208.00 |
255208.00 |
||||
|
合计 |
3553991.92 |
3553991.92 |
|||||||
|
注：此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况 |
|||||||||
（六）一般公共预算基本支出表。
开阳县东风片区水务服务中心2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
单位：元 | |||||||
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 |
备注 | ||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | ||||
|
合计 |
3553991.92 |
||||||
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
3124845.92 |
|||||
|
50501 |
工资福利支出 |
2977445.92 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
2977445.92 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
694524.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
284160.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
446700 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
508949 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
304872 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
233116 |
|||||
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
225564.12 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
24352.80 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
255208.00 |
|||||
|
50502 |
商品和服务支出 |
147400.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
147400.00 |
|||||
|
30201 |
办公费 |
10000.00 |
|||||
|
30205 |
水费 |
||||||
|
30207 |
邮电费 |
19400.00 |
|||||
|
30211 |
差旅费 |
||||||
|
30213 |
维修费 |
||||||
|
30226 |
劳务费 |
10000.00 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
34500.00 |
|||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
30000.00 |
|||||
|
30206 |
电费 |
7000.00 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36500.00 |
|||||
|
50905 |
离退休费 |
304146.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
304146.00 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
304146.00 |
|||||
|
510 |
对社会保障基金补助 |
233116.00 |
|||||
|
51004 |
机关事业单位职业年金的补助 |
233116.00 |
|||||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
233116.00 |
|||||
|
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
233116.00 |
|||||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
开阳县东风片区水务服务中心2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2024年初预算数 |
2025年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
0 |
0 |
0.00% |
0.0% |
||
|
一、因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
二、公务接待费 |
||||||
|
三、公务车购置及运行维护费 |
30000.00 |
30000.00 |
0 |
0.0% |
||
|
1、公务车运行维护费 |
30000.00 |
30000.00 |
0 |
0.0% |
||
|
2、公务车购置费 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费伙食费、培训费、公杂费等支出。 | ||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 |
||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
三、开阳县东风片区水务服务中心2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
2025年开阳县东风片区水务服务中心
年初预算收入合计3553991.92元，其中一般公共预算拨款3553991.92元，占比100%,。相应安排支出预算3553991.92元，其中：社会保障和就业支出562340.8元，占总支出的15.82%；卫生健康支出225564.12元，占总支出的6.35%；农林水支出2510879.00元,占总支出的70.65%；住房保障支出255208.00元，占总支出的7.18%。
开阳县东风片区水务服务中心预算当年收支为3553991.92元，总额与2024年的2795087.8元相比，增加758904.12元，主要原因是：本年度增加了绩效奖预算及相关调费。
（二）部门收入总体情况。
开阳县东风片区水务服务中心2025年收入总额为3553991.92元，其中：社会保障和就业支出562340.8元，占总支出的15.82%；卫生健康支出225564.12元，占总支出的6.35%；农林水支出2510879.00元,占总支出的70.65%；住房保障支出255208.00元，占总支出的7.18%。
（三）部门支出总体情况。
开阳县东风片区水务服务中心2025年支出预算总额为3553991.92元，其中：基本支出3553991.92元,占2025年部门支出的100%；基本支出主要是人员经费和商品服务支出，具体为社会保障和就业支出562340.8元，占总支出的15.82%；卫生健康支出225564.12元，占总支出的6.35%；农林水支出2510879.00元,占总支出的70.65%；住房保障支出255208.00元，占总支出的7.18%。
（四）财政拨款收支总体情况。
开阳县东风片区水务服务中心2025年财政拨款总收入为3553991.92元，其中：本年收入3553991.92元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出3046694元，其中社会保障和就业支出562340.8元，占总支出的15.82%；卫生健康支出225564.12元，占总支出的6.35%；农林水支出2510879.00元,占总支出的70.65%；住房保障支出255208.00元，占总支出的7.18%。
（五）一般公共预算支出情况。
开阳县东风片区水务服务中心2025年一般公共预算支出总额3553991.92元，其中：基本支出3553991.92元,占一般公共预算支出总额的100%。
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县东风片区水务服务中心2025年一般公共预算基本支出为3553991.92元,其中人员经费2977445.92元,占一般公共预算基本支出的83.78%；公用经费147400.00元,占一般公共预算基本支出的4.15%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助429146.00元,占一般公共预算基本支出的12.07%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县东风片区水务服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为30000.00元,同上年相比减增了0.00元，其中：公务车运行维护费预算为30000.00元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重100%。公务车运行维护费预算占公共财政预算支出的比重为100%，主要用于公务用车的油费、过路费、维修护费等方面的支出。
四、其他重要事项说明
（一）开阳县东风片区水务服务中心运行经费情况说明。
开阳县东风片区水务服务中心2025年单位运行经费预算为147400.00元，运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
（二）开阳县东风片区水务服务中心国有资产占有使用情况。
开阳县东风片区水务服务中心截至2025年初，国有资产合计6082687.85元，其中：流动资产249015.20元，非流动资产5833672.65元。
（三）开阳县东风片区水务服务中心政府采购情况。
开阳县东风片区水务服务中心2024年政府采购预算为0元。
（四）开阳县东风片区水务服务中心国有资本经营预算情况。
（五）开阳县东风片区水务服务中心2025年无国有资本经营预算收入。
（六）部分专有名词解释。
1.208(类)05(款)05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.208(类)05(款)06项) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.208(类)05(款)08(项) 对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。
4.210(类)11(款)01(项) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.210(类)11(款)02(项) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.213(类)03(款)01(项) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
7.213(类)03(款)10(项) 水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
8.213(类)03(款)14(项) 防汛:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等。
9.213(类)03(款)35(项) 农村人畜饮水：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
10.213(类)03(款)99(项) 其他水利支出：反映用于其他水利方面的支出。。
11.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
12.221(类)02(款)01 (项) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.212(类)14(款)01 (项) 污水处理设施建设和运营：污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
联系方式 | 隐私说明 | 关于我们 | 网站地图 | 网站年报
主办：开阳县人民政府 承办：开阳县人民政府办公室
地址：开阳县磷都大道78号政府大楼 邮箱：kyxzfb@kaiyang.gov.cn 电话：0851-87221282 传真：0851-87316777
贵公网安备 52012102005107号 黔ICP备16008585号-2 网站标识码：5201210001
技术支持：智政科技 开阳县人民政府办公室计算机网络信息中心网页制作管理及版权所有