开阳县水务管理局本级2025年部门预算及三公经费预算信息
一、部门概况
（一）部门主要职能。
（二）部门预算单位构成。
（三）部门人员构成。
二、开阳县水务管理局2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
（二）部门收入总表。
（三）部门支出总表。
（四）财政拨款收支总表。
（五）一般公共预算支出表。
（六）一般公共预算基本支出表。
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
（八）政府性基金预算支出表。
三、开阳县水务管理局2025年部门预算绩效目标公开表
（一）部门整体支出绩效目标表
（二）项目支出绩效目标表
四、开阳县水务管理局2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
（二）部门收入总体情况。
（三）部门支出总体情况。
（四）财政拨款收支总体情况。
（五）一般公共预算支出情况。
（六）一般公共预算基本支出情况。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
（八）政府性基金预算支出情况。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县水务管理局运行经费情况说明。
（二）开阳县水务管理局国有资产占有使用情况。
（三）开阳县水务管理局政府采购情况。
（四）开阳县水务管理局项目支出安排说明。
（五）开阳县水务管理局国有资本经营预算情况。
（六）部分专有名词解释。
一、部门概况
（一）部门主要职能。
1.开阳县水务管理局是财政全额拨款独立核算的一个行政单位，内设水利局机关、农村安全饮水工作管理站、抗旱服务队、污水及再生水服务站、水利水电勘察设计队、水利工程管理站、水政监察大队，共7个部门。主要工作职能为：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产和生态用水的统筹兼顾和保障；3、负责水资源保护、节约用水和防治水土流失工作；4、负责重大涉水违法事件的查处工作；5、指导水利设施、水域及岸线的管理与保护，指导河流治理和开发、水利工程建设与运行管理，指导全县水利工程质量与安全监督管理；6、指导农村水利工作；7、开展水利科技和对外合作工作；8、加强水旱灾害防治工作，减轻水旱灾害损失；9、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成。
开阳县水务管理局预算单位包括：水务局本级
（三）部门人员构成。
开阳县水务管理局总编制人数：50人，其中行政编制7人，后勤事业编制2人，事业编制41人，2024年年末实有人数45人，其中，在职45人，退休人员35人。
二、开阳县水务管理局2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表。
|
开阳县水务管理局2025年部门收支预算总表 | ||||
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
单位：元 | |||
|
2025年收入 |
2025年支出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算收入 |
22553169.00 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
1.原一般公共预算拨款收入 |
14849169.00 |
二、外交支出 |
||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
三、国防支出 |
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
7704000.00 |
四、公共安全支出 |
||
|
三、财政专户管理非税收入 |
五、教育支出 |
|||
|
四、事业收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
五、事业单位经营收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
|||
|
六、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1429525.00 |
||
|
九、卫生健康支出 |
624479 |
|||
|
十、节能环保支出 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
7704000.00 |
|||
|
十二、农林水支出 |
12058686.00 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
736479.00 |
|||
|
本年收入合计 |
本年支出合计 |
|||
|
上年结转 |
结转下年 |
|||
|
收 入 总 计 |
22553169.00 |
支 出 总 计 |
22553169.00 |
|
（二）部门收入总表。
|
开阳县水务管理局2025年部门收入总表 | ||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1429525.00 |
1429525.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1354673.00 |
1354673.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
848242.00 |
848242.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
502431.00 |
502431.00 |
|||||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
4000.00 |
4000.00 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
74852.00 |
74852.00 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
74852.00 |
74852.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
624479.00 |
624479.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
624479.00 |
624479.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
624479.00 |
624479.00 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
7704000.00 |
7704000.00 |
|||||||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
7704000.00 |
7704000.00 |
|||||||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
7704000.00 |
7704000.00 |
|||||||
|
213 |
农林水事务 |
12058686.00 |
12058686.00 |
|||||||
|
21303 |
水利 |
12058686.00 |
12058686.00 |
|||||||
|
2130301 |
行政运行 |
9038686.00 |
9038686.00 |
|||||||
|
2130335 |
农村供水 |
2670000.00 |
2670000.00 |
|||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
350000.00 |
350000.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
736479.00 |
736479.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
736479.00 |
736479.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
736479.00 |
736479.00 |
|||||||
|
合计 |
22553169.00 |
14849169.00 |
7704000.00 |
|||||||
（三）部门支出总表。
|
开阳县水务管理局2025年部门支出总表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1429525.00 |
1429525.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1354673.00 |
1354673.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
848242.00 |
848242.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
502431.00 |
502431.00 |
||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
4000.00 |
4000.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
74852.00 |
74852.00 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
74852.00 |
74852.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
624479.00 |
624479.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
624479.00 |
624479.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
624479.00 |
624479.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
7704000.00 |
7704000.00 |
||||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
7704000.00 |
7704000.00 |
||||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
7704000.00 |
7704000.00 |
||||
|
213 |
农林水事务 |
12058686.00 |
8937086.00 |
3121600.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
12058686.00 |
8937086.00 |
3121600.00 |
|||
|
2130301 |
行政运行 |
9038686.00 |
8937086.00 |
101600.00 |
|||
|
2130335 |
农村供水 |
2670000.00 |
2670000.00 |
||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
350000.00 |
350000.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
736479.00 |
736479.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
736479.00 |
736479.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
736479.00 |
736479.00 |
||||
|
合计 |
22553169.00 |
11727569.00 |
10825600.00 |
||||
（四）财政拨款收支总表。
|
开阳县水务管理局2025年财政拨款收支总表 |
|||||||
|
单位：元 | |||||||
|
收入 |
支出 |
备注 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税 | |
|
一、本年收入 |
22553169.00 |
一、一般公共服务支出 |
|||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
14849169.00 |
二、外交支出 |
|||||
|
1.原一般公共预算拨款 |
14849169.00 |
三、国防支出 |
|||||
|
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
四、公共安全支出 |
||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
7704000.00 |
五、教育支出 |
|||||
|
（三）财政专户管理非税 |
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
|||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1429525.00 |
1429525.00 |
|||||
|
九、卫生健康支出 |
624479 |
624479 |
|||||
|
十、节能环保支出 |
|||||||
|
十一、城乡社区支出 |
7704000.00 |
7704000.00 |
|||||
|
十二、农林水支出 |
12058686.00 |
12058686.00 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
|||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||||
|
十六、金融支出 |
|||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||||
|
十九、住房保障支出 |
736479.00 |
736479.00 |
|||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
22553169.00 |
支出总计 |
22553169.00 |
14849169.00 |
7704000.00 |
||
（五）一般公共预算支出表。
|
开阳县水务管理局2025年一般公共预算支出表 | |||||||||
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） |
单位：元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
县本级支出 |
县对下支出 | ||||
|
合计 |
14849169.00 |
11727569.00 |
3121600.00 |
3121600.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1429525.00 |
1429525.00 |
||||||
|
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
1354673.00 |
1354673.00 |
|||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
848242.00 |
848242.00 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
502431.00 |
502431.00 |
||||
|
208 |
05 |
08 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
4000.00 |
4000.00 |
||||
|
208 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
74852.00 |
74852.00 |
|||||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
74852.00 |
74852.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
624479.00 |
624479.00 |
||||||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
624479.00 |
624479.00 |
|||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
624479.00 |
624479.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
12058686.00 |
8937086.00 |
3121600.00 |
3121600.00 |
||||
|
213 |
03 |
水利 |
12058686.00 |
8937086.00 |
3121600.00 |
3121600.00 |
|||
|
213 |
03 |
01 |
行政运行 |
9038686.00 |
8937086.00 |
101600.00 |
101600.00 |
||
|
213 |
03 |
35 |
农村供水 |
2670000.00 |
2670000.00 |
2670000.00 |
|||
|
213 |
03 |
99 |
其他水利支出 |
350000.00 |
350000.00 |
350000.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
736479.00 |
736479.00 |
||||||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
736479.00 |
736479.00 |
|||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
736479.00 |
736479.00 |
||||
|
合计 |
14849169 |
11727569 |
3121600.00 |
3121600.00 |
|||||
|
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况 | |||||||||
（六）一般公共预算基本支出表。
|
开阳县水务管理局2025年一般公共预算 | ||||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
政府预算经济分类 |
部门预算经济分类 |
基本支出 |
项目支出 |
政府采购项目金额 | ||||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
科目编码 |
科 目 名 称 | |||||
|
类 |
款 |
类 |
款 | |||||
|
合计 |
11,727,569.00 |
3,121,600.00 |
||||||
|
501 |
机关工资福利支出 |
9,273,363.00 |
0.00 |
|||||
|
01 |
工资奖金津补贴 |
6,374,880.00 |
0.00 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
6,374,880.00 |
0.00 |
|||||
|
01 |
基本工资 |
2,259,720.00 |
0.00 |
|||||
|
02 |
津贴补贴 |
1,157,680.00 |
0.00 |
|||||
|
03 |
奖金 |
1,571,920.00 |
0.00 |
|||||
|
07 |
绩效工资 |
1,385,560.00 |
0.00 |
|||||
|
02 |
社会保障缴费 |
2,054,004.00 |
0.00 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,054,004.00 |
0.00 |
|||||
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
848,242.00 |
0.00 |
|||||
|
09 |
职业年金缴费 |
506,431.00 |
0.00 |
|||||
|
10 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
624,479.00 |
0.00 |
|||||
|
12 |
其他社会保障缴费 |
74,852.00 |
0.00 |
|||||
|
03 |
住房公积金 |
736,479.00 |
0.00 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
736,479.00 |
0.00 |
|||||
|
13 |
住房公积金 |
736,479.00 |
0.00 |
|||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
108,000.00 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
108,000.00 |
||||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
108,000.00 |
0.00 |
|||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
547,800.00 |
3,020,000.00 |
|||||
|
01 |
办公经费 |
305,800.00 |
306,400.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
305,800.00 |
306,400.00 |
|||||
|
01 |
办公费 |
0.00 |
50,000.00 |
|||||
|
05 |
水费 |
24,800.00 |
0.00 |
|||||
|
06 |
电费 |
0.00 |
200,000.00 |
|||||
|
07 |
邮电费 |
68,000.00 |
53,400.00 |
|||||
|
09 |
物业管理费费 |
3,200.00 |
||||||
|
11 |
差旅费 |
0.00 |
3,000.00 |
|||||
|
14 |
租赁费 |
15,600.00 |
0.00 |
|||||
|
28 |
工会经费 |
110,400.00 |
0.00 |
|||||
|
39 |
其他交通费用 |
83,800.00 |
0.00 |
|||||
|
03 |
培训费 |
0.00 |
3,000.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
3,000.00 |
|||||
|
16 |
培训费 |
0.00 |
3,000.00 |
|||||
|
05 |
委托业务费 |
0.00 |
900,000.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
900,000.00 |
|||||
|
26 |
劳务费 |
0.00 |
900,000.00 |
|||||
|
06 |
公务接待费 |
2,000.00 |
0.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
2,000.00 |
0.00 |
|||||
|
17 |
公务接待费 |
2,000.00 |
0.00 |
|||||
|
08 |
公务用车运行维护费 |
90,000.00 |
0.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
90,000.00 |
0.00 |
|||||
|
31 |
公务用车运行维护费 |
90,000.00 |
0.00 |
|||||
|
09 |
维修（护）费 |
50,000.00 |
1,770,000.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
50,000.00 |
1,770,000.00 |
|||||
|
13 |
维修(护)费 |
50,000.00 |
1,770,000.00 |
|||||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
40,600.00 |
|||||
|
302 |
商品和服务支出 |
100,000.00 |
40,600.00 |
|||||
|
99 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
40,600.00 |
|||||
|
503 |
机关资本性支出 |
0.00 |
101,600.00 |
|||||
|
03 |
公务用车购置 |
0.00 |
101,600.00 |
|||||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
101,600.00 |
|||||
|
13 |
公务用车购置 |
0.00 |
101,600.00 |
|||||
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
1,906,406.00 |
0.00 |
|||||
|
01 |
社会福利和救助 |
618,260.00 |
0.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
618,260.00 |
0.00 |
|||||
|
05 |
生活补助 |
618,260.00 |
0.00 |
|||||
|
05 |
离退休费 |
1,288,146.00 |
0.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,288,146.00 |
0.00 |
|||||
|
02 |
退休费 |
1,288,146.00 |
0.00 |
|||||
（七）一般公共预算“三公”经费支出表。
|
开阳县水务管理局2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 | ||||||
|
单位：元 | ||||||
|
项目 |
2024年初预算数 |
2025年初预算数 |
2025年与上年预算数相比增减变化比率 |
2025年与上年预算数相比增减变化原因 |
2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
482000 |
193600 |
-59.83% |
本年车辆购置费降低 |
0.86% |
|
|
一、 因公出国（境）费 |
0 |
0 |
||||
|
二、公务接待费 |
2000 |
2000 |
0.00% |
0.01% |
||
|
三、公务车购置及运行维护费 |
480000 |
191600 |
-60% |
本年车辆购置费降低 |
0.85% |
|
|
1、公务车运行维护费 |
120000 |
90000 |
-25.00% |
0.40% |
||
|
2、公务车购置费 |
360000 |
101600 |
-71.77% |
本年车辆购置费降低 |
0.45% |
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 | ||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 | ||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||||
（八）政府性基金预算支出表。
|
开阳县水务管理局2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
省本级支出 |
省对下支出 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
7704000.00 |
7704000.00 |
||||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
7704000.00 |
7704000.00 |
||||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
7704000.00 |
7704000.00 |
||||
|
合计 |
7704000.00 |
7704000.00 |
|||||
三、开阳县水务管理局2025年部门预算绩效目标公开表
（一）项目支出绩效目标表
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
52012125P000011100298 |
项目名称 |
2025年农村供水政府补贴 | ||||
|
主管部门及代码 |
[142]开阳县水务管理局 |
实施单位 |
开阳县水务管理局 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
267.00 | ||||||
|
财政拨款 |
267.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
267.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
保障农村饮水工程良性运行，持续发挥效益 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
农村饮水工程维修养护处数 |
≥ |
30 |
处 |
||
|
质量指标 |
农村饮水安全达标率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
供水及时率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口数 |
＝ |
380 |
万人 |
||
|
可持续影响指标 |
常态化维修养护机制 |
定性 |
建立健全 |
针对农村饮水工程进行常态化维修养护，保障辖区农村饮水 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
52012125P00009010435Y |
项目名称 |
车辆购置费 | ||||
|
主管部门及代码 |
[142]开阳县水务管理局 |
实施单位 |
开阳县水务管理局 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
10.16 | ||||||
|
财政拨款 |
10.16 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
10.16 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
购置公务车，确保工作顺利开展 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公务车购置数量 |
＝ |
1 |
辆 |
||
|
质量指标 |
车辆验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
车辆购置及时率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
采购公务车投入使用率 |
＝ |
100 |
% |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
用车人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
52012125P00009010438R |
项目名称 |
抗旱防洪等工作经费 | ||||
|
主管部门及代码 |
[142]开阳县水务管理局 |
实施单位 |
开阳县水务管理局 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
35.00 | ||||||
|
财政拨款 |
35.00 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
35.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
保障水旱灾害工作及水务领域其他工作正常开展 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成目标任务类别 |
≥ |
5 |
类 |
开展抗旱、防洪、河长、污水、饮水等工作 | |
|
质量指标 |
工作完成合格率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
工作完成及时率 |
定性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利设施正常运行 |
定性 |
有效 |
水利设施无故障事件发生 |
||
|
提升汛期安全系数 |
定性 |
有效 |
开展防汛相关工作，及时为汛期山洪灾害防御提供相关信息，提升汛期安全系数。 |
||||
|
生态效益指标 |
改善辖区内水环境 |
定性 |
有效 |
河道水质质量检测达标 |
|||
|
可持续影响 |
河流管护机制 |
定性 |
健全且执行 |
建立健全河流管护机制，且有效执行 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||
|
项目支出绩效目标申报表 | |||||||
|
项目编码 |
52012125P00001110025R |
项目名称 |
污水处理运营费 | ||||
|
主管部门及代码 |
[142]开阳县水务管理局 |
实施单位 |
开阳县水务管理局 | ||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||
|
资金总额（万元） |
770.40 | ||||||
|
财政拨款 |
770.40 | ||||||
|
其中:上级补助 |
|||||||
|
本级安排 |
770.40 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
绩效目标 |
保障开阳县城镇18座污水处理厂正常运行，有效防止污水外排，污染环境。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
污水处理厂运行数 |
＝ |
18 |
个 |
||
|
质量指标 |
污水处理达标率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
时效指标 |
污水处理及时率 |
＝ |
100 |
% |
|||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善出水水质 |
定性 |
有效 |
通过污水处理厂处理污水，出水水质有所改善 |
||
|
生态效益指标 |
主要污染物消减量 |
定性 |
达标 |
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |
|||
|
可持续影响指标 |
后续监管考核机制 |
定性 |
建立健全 |
后续监管考核机制健全且执行情况 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
||
四、开阳县水务管理局2025年预算安排说明
（一）部门收支总体情况。
2025年开阳县水务管理局年初预算收入合计22553169.00元，其中：原一般公共预算拨款收入22553169.00元，占比65.84%，政府性基金预算拨款收入7704000.00元，占比34.16%；相应安排支出预算22553169.00元，其中：社会保障和就业支出1429525.00元，占总支出的6.34%；卫生健康支出624479.00元，占总支出的2.77%；城乡社区支出7704000.00元，占总支出的34.16%；农林水支出12058686.00元,占总支出的53.47%；住房保障支出736479.00元，占总支出的3.27%。
开阳县水务管理局预算当年收支总额与2024年相比，减少5791882.00元，主要原因是：本年度项目支出预算减少。
（二）部门收入总体情况。
开阳县水务管理局2025年收入总额为22553169.00元，其中：农林水收入12058686.00元（上年结转收入0元，2025年初预算收入12058686.00元），占2025年部门收入的53.47%；社会保障和就业收入1429525.00元，占总收入的6.34%；卫生健康支出收入624479.00元，占总收入的2.77%；住房保障支出收入736479.00元，占总收入的2.77%；城乡社区支出收入7704000.00元，占总收入的34.16%。
（三）部门支出总体情况。
开阳县水务管理局2025年支出预算总额为22553169.00元，其中：基本支出11727569.00元,占2025年部门支出的52%；项目支出10825600.00 元，占2025年部门支出的48%。基本支出主要是人员经费和商品服务支出，具体为行政运行支出8937086.00元，占总支出的39.63%；机关事业单位基本养老保险缴费支出848242.00元，占总支出的3.76%；机关事业单位职业年金缴费支出502431.00元，占总支出的2.23%；对机关事业单位职业年金的补助4000.00元，占总支出的0.02%；其他社会保障和就业支出74852.00元，占总支出的0.33%；卫生健康支出624479.00元，占总支出的2.77%；住房公积金支出736479.00元，占总支出的3.27%。项目支出主要是项目工作经费及运营费，具体为农村供水2670000.00元，占总支出的11.84%；其他水利支出350000.00元，占总支出的1.55%； 行政运行支出101600.00元，占总支出的0.45%。
（四）财政拨款收支总体情况。
开阳县水务管理局2025年财政拨款总收入为22553169.00元，其中：本年收入22553169.00元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2025年一般公共预算财政拨款支出14849169.00 元，政府性基金预算拨款支出7704000.00元。其中农林水支出12058686.00元，占财政拨款支出53.47%；社会保障和就业支出1429525.00元，占财政拨款支出的6.34%；住房保障支出736479.00元，占财政拨款支出2.77%；卫生健康支出624479.00元，占财政拨款支出的2.77%；城乡社区支出7704000.00元，占财政拨款支出的34.16%。
（五）一般公共预算支出情况。
开阳县水务管理局2025年一般公共预算支出总额14849169.00元，其中：基本支出11727569.00元,占一般公共预算支出总额的78.98%；项目支出3121600.00元，占一般公共预算支出总额的21.02%.
（六）一般公共预算基本支出情况。
开阳县水务管理局2025年一般公共预算基本支出为11727569.00元,其中人员经费11331569.00元,占一般公共预算基本支出的96.62%；公用经费396000.00元,占一般公共预算基本支出的3.38%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他交通费及邮电费11331569.00元,其中：工资福利支出6374880.00元,占人员经费的56.26%；对个人和家庭的补助支出1906406.00元,占人员经费的16.82%元,其他交通费用支出83800.00元,占人员经费的0.74%，邮电费68000.00元，占人员经费的0.60%。公用经费主要是商品和服务支出396000.00元,其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出，通讯补贴）396000.00元,占公用经费的100%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。
开阳县水务管理局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为193600元,同上年相比减少了288400.00元，降低59.83%，因本年车辆购置费降低。其中：公务接待费预算为2,000.00元，同上年相比降低了0%；公务车运行维护费预算为90,000.00元，同上年相比降低了25%；公务车购置费为101600.00元，同上年相比降低了71.77%。
开阳县水务管理局2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.86%，公务车购置费为101600.00元，占公共财政预算支出的比重为0.45%。其中公务接待费预算占公共财政预算支出的比重为0.01%，主要用于公务接待就餐费用等支出；公务车运行维护费预算占公共财政预算支出的比重为0.4%，主要用于公务用车的油费、过路费、维修维护费等方面的支出。
（八）政府性基金预算支出情况。
开阳县水务管理局政府性基金预算支出7704000.00元，用于污水处理厂运营费。
五、其他重要事项说明
（一）开阳县水务管理局运行经费情况说明。
开阳县水务管理局2025年机关运行经费预算为396000.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、维护费等。
（二）开阳县水务管理局国有资产占有使用情况。
开阳县水务管理局截至2025年初，国有资产合计166286337.80元，其中：流动资产6364242.00元（货币资金3893547.34元），非流动资产159922095.80元（固定资产13069943.00元，在建工程152366679.36元）。
（三）开阳县水务管理局政府采购情况。
开阳县水务管理局2025年政府采购预算为0元。
（四）开阳县水务管理局项目支出安排说明。
开阳县水务管理局2025年项目支出预算为10825600.00元，是用于是用于项目专项工作经费及运营费，其中：占比较大的主要是污水处理设施建设和运营7704000.00元，占总支出的34.16%，该资金为污水处理厂运营费；其次是农村供水支出2670000.00元，占总支出的11.84%，该资金为农村饮水维修养护支出。
（五）开阳县水务管理局国有资本经营预算情况。
开阳县水务管理局2025年无国有资本经营预算收入。
（六）部分专有名词解释。
1.208(类)05(款)05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.208(类)05(款)06项) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.208(类)05(款)08(项) 对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。
4.208(类)99(款)99(项) 对机关事业单位职业年金的补助：反映除上述项目以外其他用于机关事业单位养老方面的支出。
5.210(类)11(款)01(项) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.213(类)03(款)01(项) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
7.213(类)03(款)35(项) 农村供水：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
8.213(类)03(款)99(项) 其他水利支出：反映用于其他水利方面的支出。
9.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
10.221(类)02(款)01 (项) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.212(类)14(款)01 (项) 污水处理设施建设和运营：污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算。
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