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开阳县综合行政执法局2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

发布时间: 2025-04-15 09:29 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县综合行政执法局2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县综合行政执法局2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县综合行政执法局2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县综合行政执法局运行经费说明。

（二）开阳县综合行政执法局国有资产占有使用情况。

（三）开阳县综合行政执法局政府采购情况。

（四）开阳县综合行政执法局项目支出安排说明。

（五）开阳县综合行政执法局国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

开阳县综合行政执法局2025年财政预算（草案）经县第十八届人民代表大会第五次会议审议通过，2025年预算经费核定为67203892元。

（一）部门主要职能。

开阳县综合行政执法局主要职能：

1、根据国家和省、市关于城市管理、市容环境卫生、市政设施、城区道路维护及城市管理的方针、政策和法律法规，结合全县实际研究并拟定贯彻执行的有关政策和规定，并组织实施和监督检查。负责本部门制发的规范性文件的报备工作。

2、根据城市建设和经济的发展及总体布局，编制全县城市管理的发展战略及中、长期规划和年度计划，制定管理目标，提出各个时期城市管理的中心任务，并组织检查实施。负责城市市容环境卫生行业管理、市政设施行业管理、市容秩序监督管理，拟定相应发展规划并组织监督实施。

3、按照统一领导、分级负责的原则，对全县市容秩序和环境卫生工作进行指导、监督、检查、考核，负责指导县城街道环境卫生的清扫保洁及垃圾工作；指导、监督全县生活废弃物无害化处理及综合利用工作；依法征收城市生活垃圾处置费，行使市容环境卫生行政主管职责。

4、负责城区道路、桥梁、地下通道等设施的维修维护管理，负责组织城区路灯、广场照明设施、城市道路设施以及环卫设施的维护管理，对维护、建设、管理质量进行监督、检查和考核。负责城区临时挖掘（占用）城市道路施工的审批和规范管理工作：负责城区城市道路临时停车位管理及依法收费工作；行使市政设施行政主管部门职能。

5、负责城区洗车场、街头宣传、商品展销等各类临时占用街道或公共场所的审批和管理；负责机关和所属单位的安全生产管理和城区排水防涝工作。

6、负责城区街道及其建筑物的户外广告（布标、灯箱、大型广告牌、彩旗、空飘等）、门头牌匾设施和外观形式的审批和管理：负责对乱贴乱画、乱拉乱搭、乱堆乱放，乱泼乱扔等违章行为实施教育和处罚；负责对城区沿街建筑物立面及容貌进行监督管理；负责对不落实“门前三包”责任制的单位或个人进行教育和处罚；负责城区违章占道行为的查处和取缔；负责对违反规定在城市道路两侧和公共场所堆放物料、搭建建筑物、构筑物或其他设施等行为的查处和取缔。

7、参与城区各临街建筑物的规划和审批；负责对新区开发、旧城改造及建设大型公用配套环卫设施的审批和管理。

8、负责全县城市管理数字化管理中心平台的建设、维护和管理，负责城市管理信息技术的研究、应用与管理。

9、负责建筑垃圾处置、消纳及倒土场的管理，依法征收建筑垃圾处置费。负责城区扬尘类货物运输车辆规范运输的监督管理。

10、组织编制局属单位的年度资金使用计划并监督管理，负责本系统各类统计报表的编制汇总上报工作。

11、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成。

开阳县综合行政执法局预算单位包括：行政编制6人，事业编制108人。编制部门分为：行政，城市综合行政执法大队，市政公用服务中心，园林绿化中心，环境卫生服务中心,城市公园管理中心。

开阳县综合行政执法局分设：局办公室，法规科，城管科，城市综合行政执法大队，市政公用服务中心，园林绿化中心，环境卫生服务中心,城市公园管理中心。

（三）部门人员构成。

开阳县综合行政执法局总编制人数：211人，其中2024年末正式职工74人（公务员5人，参公0人，事业69人），退休人员42人，城管协管员95人。

正式职工2024年初78人，从外单位调入1人，调出2人，新招聘1人，辞职0人，退休3人，死亡1人，年末正式职工为74人。

退休人员2024年初39人，增加退休3人，死亡0人，年末退休人员为42人。

临聘人员：2024年初城管协管人员97人，年末协管员95人。

二、开阳县综合行政执法局2025年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县综合执法局2025年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2025年收入		2025年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	67203892	一、社会保障和就业支出	2007296
1.原一般公共预算拨款收入	67203892	二、卫生健康支出	865555
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入	0	三、城乡社区支出	28150000
二、政府性基金预算拨款收入	0	四、住房保障支出	1060980
三、财政专户管理非税收入	0	五、行政运行	14970061
四、事业收入	0	六、城管执法	13136570
五、事业单位经营收入	0	七、其他城乡社区公共设施支出	7013430
六、其他收入	0


本年收入合计	67203892	本年支出合计	67203892
上年结转	0	结转下年

收入总计	67203892	支出总计	67203892

（二）部门收入总表。

开阳县综合行政执法局2025年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
208	社会保障和就业支出	2007296		2007296
20805	行政事业单位养老支出	1922500		1922500
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1215000		1215000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	707500		707500
20899	其他社会保障和就业	84796		84796
2089999	其他社会保障和就业支出	84796		84796
210	卫生健康支出	865555		865555
21011	行政事业单位医疗	865555		865555
2101102	事业单位医疗	865555		865555
212	城乡社区支出	63270061		63270061
21201	城乡社区管理事务	28106631		28106631
2120101	行政运行	14970061		14970061
2120104	城管执法	13136570		13136570
21203	城乡社区公共设施	7013430		7013430
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7013430		7013430
21205	城乡社区环境卫生	28150000		28150000
2120501	城乡社区环境卫生	28150000		28150000
221	住房保障支出	1060980		1060980
22102	住房改革支出	1060980		1060980
2210201	住房公积金	1060980		1060980
合计		67203892		67203892

（三）部门支出总表。

开阳县综合行政执法局2025年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
208	社会保障和就业支出	2007296	2007296
20805	行政事业单位养老支出	1922500	1922500
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1215000	1215000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	707500	707500
20899	其他社会保障和就业	84796	84796
2089999	其他社会保障和就业支出	84796	84796
210	卫生健康支出	865555	865555
21011	行政事业单位医疗	865555	865555
2101102	事业单位医疗	865555	865555
212	城乡社区支出	63270061	14770061	48500000
21201	城乡社区管理事务	28106631	14770061	13336570
2120101	行政运行	14970061	14770061	200000
2120104	城管执法	13136570	0	13136570
21203	城乡社区公共设施	7013430	0	7013430
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7013430	0	7013430
21205	城乡社区环境卫生	28150000	0	28150000
2120501	城乡社区环境卫生	28150000	0	28150000
221	住房保障支出	1060980	1060980
22102	住房改革支出	1060980	1060980
2210201	住房公积金	1060980	1060980
合计		67203892	18703892	48500000

（四）财政拨款收支总表。

开阳县综合行政执法局2025年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	67203892	一、社会保障和就业支出	2007296	2007296
（一）一般公共预算拨款	67203892	二、卫生健康支出	865555	865555
1.原一般公共预算拨款	67203892	三、城乡社区支出	28150000	28150000
2.原预算外转一般公共预算管理资	0	四、住房保障支出	1060980	1060980
（二）政府性基金预算拨款		五、行政运行	14970061	14970061
（三）财政专户管理非税	0	六、城管执法	13136570	13136570
		七、其他城乡社区公共设施支出	7013430	7013430


二、上年结转		二、结转下年



收入总计	67203892	支出总计	67203892	67203892

（五）一般公共预算支出表。

开阳县综合行政执法局2025年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				67203892	18703892	48500000
208			社会保障和就业支出	2007296	2007296
208	05		行政事业单位养老支出	1922500	1922500
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1215000	1215000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	707500	707500
208	09		其他社会保障和就业	84796	84796
208	09	99	其他社会保障和就业支出	84796	84796
210			卫生健康支出	865555	865555
210	11		行政事业单位医疗	865555	865555
210	11	02	事业单位医疗	865555	865555
212			城乡社区支出	63270061	14770061	48500000
212	01		城乡社区管理事务	28106631	14770061	13336570
212	01	01	行政运行	14970061	14770061	200000
212	01	04	城管执法	13136570	0	13136570
212	03		城乡社区公共设施	7013430	0	7013430
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7013430	0	7013430
212	05		城乡社区环境卫生	28150000		28150000
212	05	01	城乡社区环境卫生	28150000		28150000
221			住房保障支出	1060980	1060980
221	02		住房改革支出	1060980	1060980
221	02	01	住房公积金	1060980	1060980
合计				67203892	18703892	48500000
注：此表反映部门2025年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

				单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				18703892	48500000
501	机关工资福利支出			12762252	0
50101	工资奖金津补贴			8837421	0
		301	工资福利支出	8837421	0
		30101	基本工资	2986024	0
		30102	津贴补贴	1444920	0
		30103	奖金	2205077	0
		30107	绩效工资	2201400	0
50102	社会保障缴费			2863851	0
		301	工资福利支出	2863851	0
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1215000	0
		30109	职业年金缴费	707500	0
		30110	职工基本医疗保险缴费	865555	0
		30112	其他社会保障缴费	75796	0
50103	住房公积金			1060980	0
		301	工资福利支出	1060980	0
		30113	住房公积金	1060980	0
502	机关商品和服务支出			4261750	47800000
50201	办公经费			467070	5136570
		302	商品和服务支出	467070	5136570
		30201	办公费	90000	0
		30205	水费	10000	0
		30206	电费	0	5000000
		30207	邮电费	118200	0
		30211	差旅费	18000	0
		30228	工会经费	189000	0
		30239	其他交通费用	41500	136570
		30240	税金及附加费用	370	0
50203	培训费			10760	0
		302	商品和服务支出	10760	0
		30216	培训费	10760	0
50204	专用材料购置费			23000	0
		302	商品和服务支出	23000	0
		30218	专用材料费	23000	0
50205	委托业务费			3659000	41100000
		302	商品和服务支出	3659000	41100000
		30226	劳务费	3659000	41100000
50208	公务用车运行维护费			30000	0
		302	商品和服务支出	30000	0
		30231	公务用车运行维护费	30000	0
		302	商品和服务支出	20000	0
50299	其他商品和服务支出			71920	1563430
		302	商品和服务支出	71920	1563430
		30299	其他商品和服务支出	71920	1563430
503	机关资本性支出（一）			3050	550000
50306	设备购置			3050	50000
		310	资本性支出	3050	50000
		31002	办公设备购置	3050	50000
50399	其他资本性支出			0	5000000
		310	资本性支出	0	5000000
		31099	其他资本性支出	0	5000000
504	机关资本性支出（二）			0	150000
50402	基础设施建设			0	150000
		309	资本性支出（基本建设）	0	150000
		30905	基础设施建设	0	150000
509	对个人和家庭的补助			1676840	0
50901	社会福利和救助			681840	0
		303	对个人和家庭的补助	681840	0
			生活补助	681840	0
50905	离退休费			995000	0
		303	对个人和家庭的补助	995000	0
			退休费	995000	0

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县综合行政执法局2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2025年初预算数	2024年初预算数	2025年与上年预算数相比增减变化比率	2025年与上年预算数相比增减变化原因	2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	30000	30000	0	无	0.0446%
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0
二、公务接待费	0	0	0	0	0
三、公务车购置及运行维护费	30000	30000	0	无	0.0446%
1、公务车运行维护费	30000	30000	0	无	0.0446%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

开阳县综合行政执法局2025年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出



合计

（八）政府性基金预算支出

三、开阳县综合行政执法局2025年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表
（2025年度）
部门（单位）及代码		开阳县综合行政执法局134001
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		67203892
		基本支出		18703892
		项目支出		48500000
		其他资金		0
部门（单位）职能概述		综合行政执法、城市管理等
部门（单位）年度总体目标		目标：完成城区综合执法、市容管控、市政基础设施正常运行、绿化公园管护、城区干净整洁、文明城市检查、垃圾治理等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量	垃圾处理量		≥7000吨
			城区路灯数量		≥5000盏
			拆除违法建筑市级下达指标		13万平方米
		质量	城区路灯亮灯率		≥95%
			市容市貌管控度		管控良好
			环境卫生清洁度		城区居民满意度≥95%
			市政基础设施完好性		正常运行
		时效	按时保质完成相关工作		2025年12月31日前
		成本	运行成本		路灯电费、环卫绿化劳务费、工资支出等
	效益指标	经济效益	增加财政收入		一般性罚款的增收
		社会效益	持续改善城市面貌		继续管护好市容市貌，保障城区整洁干净，提供良好营商环境
		生态效益	提高人居环境，改善城区乡镇卫生环境		保障城区环境干净整洁，乡镇收运体系正常运行，保护和优化生态环境。
		可持续影响	城市管理持续精细化		强化市容市貌管控，提高城区空气质量，加大城区基础设施管护，有序推进城市管理，促进县域经济持续健康发展。
	满意度指标	服务对象满意度	城区受益群众满意度及认可度		≥95%

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表1

（2025年度）

项目名称		开阳县环卫绿化作业市场化运作服务费			主管部门及代码	开阳县综合行政执法局134001
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况
资金总额(万元)：		无			2000
财政拨款					2000
其中：上级补助					0
本级安排					2000
其他资金					0
总体目标		中长期目标（20××年—20××年）			年度目标
总体目标		目标1：目标2：目标3： ……			目标：对县城区合同约定的区域进行环卫保洁及绿化养护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	数量1		数量	环卫保洁面积	181.3万㎡
			数量2			公厕养护	26座
			数量3			绿化养护面积	17.42万㎡
		质量	质量1		质量	项目服务合格率	≥90%	项目服务合格率大于或等于90%
		时效	时效1		时效	项目服务时限	12个月	项目服务时间是2025年1月-2025年12月
		成本	成本1		成本	按招标要求，委托业务费（劳务费）	以合同约定价支付（每月）
	效益指标	经济效益	经济效益1		经济效益	提升城区生活舒适度	明显提升	项目实施明显提升城区生活舒适度，吸引外来投资或消费
		社会效益	社会效益1		社会效益	改善城区人居环境	城区人居环境明显改善
		生态效益	生态效益1		生态效益	垃圾收运率	≥95%	城区垃圾收运率大于或等于95%，减少垃圾对环境的污染
		可持续影响	可持续影响1		可持续影响	提高城区空气质量	空气质量持续提升，城区环境持续改善，优良天气次数持续增多
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度1		服务对象满意度	城区群众对环境卫生的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表2

（2025年度）

项目名称		城区路灯电费			主管部门及代码	开阳县综合行政执法局134001
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况
资金总额(万元)：		无			500
财政拨款					500
其中：上级补助					0
本级安排					500
其他资金					0
总体目标		中长期目标（20××年—20××年）			年度目标
总体目标		目标1：目标2：目标3： ……			目标：保障城区路灯设施正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	数量1		数量	城区路灯数量	≥5000盏
		质量	质量1		质量	城区路灯亮灯率	95%以上
		时效	时效1		时效	路灯及楼体亮化时长	2025年12月31日前
		成本	成本1		成本	每月按城区实际路灯电费支付	500万元
	效益指标	经济效益	经济效益1		经济效益	为城区夜间经济发展提供照明	激动城区夜间经济，方便市民“出摊”经营
		社会效益	社会效益1		社会效益	城区路灯设施正常运行情况	确保路灯设施及楼体亮化正常运行
		生态效益	生态效益1		生态效益	改善城区夜间人居环境	增强夜间亮度，为环卫保洁提供方便
		可持续影响	可持续影响1		可持续影响	城区夜间路灯点亮情况	确保城区路灯正常运行，持续改善市民出行安全
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度1		服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表3

（2025年度）

项目名称		城管执法车辆经费			主管部门及代码	开阳县综合行政执法局134001
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况
资金总额(万元)：		无			13.657
财政拨款					13.657
其中：上级补助					0
本级安排					13.657
其他资金					0
总体目标		中长期目标（20××年—20××年）			年度目标
总体目标		目标1：目标2：目标3： ……			目标：完成行政执法及城市管理相关工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	数量1		数量	执法车辆运行经费	≥13.657万元
					数量	执法车辆数量	15辆
		质量	质量1		质量	执法车辆运行情况	保障执法车辆正常运转
		时效	时效1		时效	按时保质完成相关工作	2025年12月31日前
		成本	成本1		成本	车辆维修费、燃油费、保险费等	50万元
	效益指标	经济效益	经济效益1		经济效益	增加财政非税收入	增加城镇垃圾处理费、一般性罚款等非税收入
		社会效益	社会效益1		社会效益	持续改善城市面貌	管护好市政基础设施，包括路灯、护栏等，营造良好的卫生环境
		生态效益	生态效益1		生态效益	提高人居环境，改善城市面貌	保障城区环境干净整洁
		可持续影响	可持续影响1		可持续影响	城市管理持续精细化	强化城市管理，为县域经济发展提供良好的营商环境
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度1		服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表4

（2025年度）

项目名称		农村治垃圾工作经费			主管部门及代码	开阳县综合行政执法局134001
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况
资金总额(万元)：		无			10
财政拨款					10
其中：上级补助					0
本级安排					10
其他资金					0
总体目标		中长期目标（20××年—20××年）			年度目标
		目标1：目标2：目标3： ……			目标：完成2025年开阳县垃圾分类工作，包括餐厨垃圾、有害垃圾、大件垃圾及其他垃圾等的处置。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	数量1		数量	垃圾分类区域	全县18个乡镇、街道办事处	在全县范围内实施垃圾分类工作
		质量	质量1		质量	垃圾分类工作完成效果	增加群众对垃圾分类的知晓率和实施率
		时效	时效1		时效	垃圾分类工作完成时限	2025年12月31日前
		成本	成本1		成本	项目或定额成本控制率	100%
		社会效益	社会效益1		社会效益	改善居民生活环境	明显改善
		生态效益	生态效益1		生态效益	垃圾减量化	明显减少	垃圾分类实施，回收利用可回收垃圾，减少垃圾量，保护环境
		可持续影响	可持续影响1		可持续影响	提高居民生活质量	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度1		服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表5

（2025年度）

项目名称		城管执法拆违控违经费			主管部门及代码	开阳县综合行政执法局134001
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况
资金总额(万元)：		无			1300
财政拨款					1300
其中：上级补助					0
本级安排					1300
其他资金					0
总体目标		中长期目标（20××年—20××年）			年度目标
		目标1：目标2：目标3： ……			目标：完成对县城内违章建筑等进行依法拆除的工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	数量1		数量	拆违面积	≥13万平方米
		质量	质量1		质量	达成相关行业标准	拆除面积以测绘公司测量为准	拆违控违实际完成量须有资质的测绘公司出具的报告
		时效	时效1		时效	拆违时限	2025年12月31日前
		成本	成本1		成本	项目或定额成本控制率	100%
	效益指标	经济效益	经济效益1		经济效益	加快当地经济发展	明显加快	拆违控违工作明显加快当地经济发展
		社会效益	社会效益1		社会效益	加快推进社会效益发展	明显加快	拆违控违工作明显加快当地社会效益发展
		生态效益	生态效益1		生态效益	改善人居环境	明显改善	拆违控违工作明显改善当地群众生活环境
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度1		服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表6

（2025年度）

项目名称		市政应急维修			主管部门及代码	开阳县综合行政执法局134001
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况
资金总额(万元)：		无			20
财政拨款					20
其中：上级补助					0
本级安排					20
其他资金					0
总体目标		中长期目标（20××年—20××年）			年度目标
总体目标		目标1：目标2：目标3： ……			目标：对县城区损坏的市政及路灯设施进行维修维护，确保正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	数量1		数量	维修市政设施及路灯数量	≥3000处	维修市政设施及路灯数量大于或等于3000处
		质量	质量1		质量	维修质量	验收通过	维修市政设施及路灯通过相关部门验收
		时效	时效1		时效	完成时间	2025年12月31日前
		成本	成本1		成本	项目或定额成本控制率	100%
	效益指标	经济效益	经济效益1		经济效益	为经济发展提供外部环境	刺激消费	维修市政设施及路灯为经济发展提供外部环境，刺激出行群众消费
		社会效益	社会效益1		社会效益	提升群众出行安全	安全	维修市政设施及路灯保障群众出行安全
		生态效益	生态效益1		生态效益	改善城区环境	明显改善	维修市政设施及路灯明显改善城区环境
		可持续影响	可持续影响1		可持续影响	市政设施及路灯运行	可持续运行	维修市政设施及路灯，保证市政设施及路灯正常运行，改善群众出行安全
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度1		服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表7

（2025年度）

项目名称		综合执法制式服装更换费			主管部门及代码	开阳县综合行政执法局134001
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况
资金总额(万元)：		无			10
财政拨款					10
其中：上级补助					0
本级安排					10
其他资金					0
总体目标		中长期目标（20××年—20××年）			年度目标
		目标1：目标2：目标3： ……			目标：完成综合执法制式服装更换工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	数量1		数量	服装更换数	≥25套
		质量	质量1		质量	服装更换标准	符合相关规定
		时效	时效1		时效	完成时间	2025年12月31日前
		成本	成本1		成本	项目或定额成本控制率	100%
	效益指标	经济效益	经济效益1		经济效益	增加非税收入	增加	综合执法制式服装更换提高执法规范性，能有效增加非税收入
		社会效益	社会效益1		社会效益	提升执法规范性	明显提升
		可持续影响	可持续影响1		可持续影响	提升城管执法形象	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度1		服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

四、开阳县综合行政执法局2025年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2025年开阳县综合行政执法局年初预算收入合计67203892元，其中：上年结转0元，一般公共预算拨款收入67203892元，占比100%；相应安排支出预算67203892元，其中：社会保障和就业支出2007296元，占总支出的2.98%，卫生健康支出865555元，占总支出的1.29%，城乡社区支出28150000元，占总支出的41.88%，住房保障支出1060980元，占总支出的1.57%。其他城乡社区支出7013430元，占总支出的10.43%。行政运行14970061元，占总支出的22.27%。城管执法13136570元，占总支出的19.54%

（二）部门收入总体情况。

开阳县综合行政执法局2025年收入总额为67203892元，其中：一般公共服务支出收入67203892元，占2025年部门收入的100%。相应安排支出预算67203892元。其中：社会保障和就业支出2007296元，占总支出的2.98%，卫生健康支出865555元，占总支出的1.29%，城乡社区支出28150000元，占总支出的41.88%，住房保障支出1060980元，占总支出的1.57%。其他城乡社区支出7013430元，占总支出的10.43%。行政运行14970061元，占总支出的22.27%。城管执法13136570元，占总支出的19.54%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县综合行政执法局2025年支出预算总额为67203892元，其中：基本支出18703892元，占2025年部门支出的27.83%；项目支出48500000元，占2025年部门支出的72.17%。基本支出主要是人员类及公用经费支出，具体为社会保障和就业支出2007296元，占总支出的2.98%，卫生健康支出865555元，占总支出的1.29%，城乡社区支出28150000元，占总支出的41.88%，住房保障支出1060980元，占总支出的1.57%。其他城乡社区支出7013430元，占总支出的10.43%。行政运行14970061元，占总支出的22.27%。城管执法13136570元，占总支出的19.54%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县综合行政执法局2025年财政拨款总收入为67203892元，其中：本年收入67203892元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0 %。2025年一般公共预算财政拨款支出67203892元，一般公共服务支出收入67203892元，占2025年部门收入的100%；其中：社会保障和就业支出2007296元，占总支出的2.98%，卫生健康支出865555元，占总支出的1.29%，城乡社区支出28150000元，占总支出的41.88%，住房保障支出1060980元，占总支出的1.57%。其他城乡社区支出7013430元，占总支出的10.43%。行政运行14970061元，占总支出的22.27%。城管执法13136570元，占总支出的19.54%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县综合行政执法局2025年一般公共预算支出总额67203892元，其中：基本支出18703892元，占一般公共预算支出总额的27.83% ，项目支出48500000元，占一般公共预算支出总额的72.17%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出67203892元，其中人员经费18163892元，占一般公共预算基本支出的27%；公用经费540000元，占一般公共预算基本支出的0.8%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助、机关商品和服务支出及机关资本性支出等，其中：工资福利支出12762252元，占人员经费的70.26%；对个人和家庭的补助支出1676840元，占人员经费的9.23%；机关商品和服务支出4261750元，占人员经费的23.46%；机关资本性支出3050元，占人员经费的0.016%

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县综合行政执法局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为30000元，同上年预算相比减少0元，其中：公务接待费预算为0元，公务车运行维护费预算为30000元，开阳县综合行政执法局因公出国（境）费、公务车购置费0元，2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.0446%。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县综合行政执法局运行经费说明。

开阳县综合行政执法局2025年机关运行经费预算为540000元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费90000元、邮电费42600元、水费10000元、差旅费18000元、培训费10760元、公务车运行及维护费30000元，税金及附加费用370元，其他商品和服务支出62920元，其他交通费用1300元，专用材料费23000元，劳务费59000元，工会经费189000元，办公设备购置3050元。

（二）开阳县综合行政执法局政府采购情况。

开阳县综合行政执法局2025年政府采购预算为0元。

（三）开阳县综合行政执法局项目支出安排说明。

开阳县综合行政执法局2025年项目支出预算为48500000元，是用于开展单位相关工作，其中：城管执法车辆经费136570元，县城路灯电费5000000元，环卫服务外包运行费20000000元，开阳县生活垃圾分类经费50000元、农村治垃圾工作100000元，开阳县生活垃圾填埋场闭库项目经费100000元，城管执法拆违控违13000000元，垃圾清运与处理8000000元，市政应急维修200000元，综合执法制式服装更换100000元，安全工作经费50000元、重庆绿色科技LED路灯节能效益款1213430元，电脑设备采购50000元，城市公共空间环境提升经费500000元。

（四）开阳县综合行政执法局国有资本经营预算情况。

开阳县综合行政执法局 2025年国有资本经营预算收入0元。

（五）部分专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

3、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、交通运输支出(类) 其他交通运输支出(款) 其他交通运输支出(项)：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

开阳县综合行政执法局2025年部门预算及“三公“经费”预算信息

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