开阳县残疾人联合会2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 开阳县残疾人联合会概述
一、部门职责
开阳县残疾人联合会的主要职责是：县残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，县残联由县政府领导同志分管联系，其主要职责是：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾权益，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义、宣扬残疾人事业、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。5、协助政府研究，制定和实施残疾人事业的法规，政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。对乡、镇调整配备残联领导班子提出建议或意见。承担县人民政府残疾人工作委员会提出的建议和管理。6、组织实施按比例分散安置残疾人就业计划，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。审核上报和颁发由残联组织兴办的残疾人福利企业证书。7、指导各乡（镇）残疾人联合会工作，管理县级各类残疾人社团组织。8、开展残疾人事业的对外交流与合作。9、承担县委、县政府及上级残联交办的其他任务。
二、机构设置
开阳县残疾人联合会2024年度部门决算编制范围的单位包括：1、机构情况：县残联是参照国家公务员制度管理的事业单位，经编办正式行文批准的内设机构数1个：内设办公室；开阳县残疾人劳动就业服务所为财政全额拨款事业单位。
2、人员情况：开阳县残疾人联合会编制8人，其中参公3人、事业5人。实有人数7人，其中参公3人、事业4人。退休人员4人。临时聘用人员4人。与上年相比无增减。
、第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：开阳县残疾人联合会 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
914.03 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
164.58 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
894.23 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
8.69 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
11.11 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
164.58 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,078.61 |
本年支出合计 |
58 |
1,078.61 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,078.61 |
总计 |
62 |
1,078.61 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：开阳县残疾人联合会 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,078.61 |
1,078.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
894.25 |
894.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.93 |
17.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
875.73 |
875.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081101 |
行政运行 |
145.68 |
145.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081104 |
残疾人康复 |
293.44 |
293.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081105 |
残疾人就业 |
279.73 |
279.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081106 |
残疾人体育 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
156.31 |
156.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
164.58 |
164.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
164.58 |
164.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
164.58 |
164.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：开阳县残疾人联合会 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,078.61 |
183.39 |
895.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
894.25 |
163.60 |
730.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.93 |
17.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
875.73 |
145.08 |
730.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081101 |
行政运行 |
145.68 |
145.08 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081104 |
残疾人康复 |
293.44 |
0.00 |
293.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081105 |
残疾人就业 |
279.73 |
0.00 |
279.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081106 |
残疾人体育 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
156.31 |
0.00 |
156.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
164.58 |
0.00 |
164.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
164.58 |
0.00 |
164.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
164.58 |
0.00 |
164.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映本部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：开阳县残疾人联合会 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
914.03 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
164.58 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
894.23 |
894.23 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
164.58 |
0.00 |
164.58 |
0.00 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
1,078.61 |
本年支出合计 |
59 |
1,078.61 |
914.03 |
164.58 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
1,078.61 |
总计 |
64 |
1,078.61 |
914.03 |
164.58 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：开阳县残疾人联合会 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：开阳县残疾人联合会 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
914.03 |
183.39 |
730.64 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
894.25 |
163.60 |
730.65 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.93 |
17.93 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
875.73 |
145.08 |
730.65 |
|||
|
2081101 |
行政运行 |
145.68 |
145.08 |
0.60 |
|||
|
2081104 |
残疾人康复 |
293.44 |
0.00 |
293.44 |
|||
|
2081105 |
残疾人就业 |
279.73 |
0.00 |
279.73 |
|||
|
2081106 |
残疾人体育 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
156.31 |
0.00 |
156.31 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.11 |
11.11 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：开阳县残疾人联合会 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
155.64 |
302 |
商品和服务支出 |
12.08 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
34.44 |
30201 |
办公费 |
0.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
18.91 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
39.49 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
10.08 |
30205 |
水费 |
0.18 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.95 |
30206 |
电费 |
1.33 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.98 |
30207 |
邮电费 |
1.25 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.69 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.59 |
30211 |
差旅费 |
2.04 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.11 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.40 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.67 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
9.67 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.44 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.64 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
人员经费合计 |
171.31 |
公用经费合计 |
12.08 |
||||||
|
注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：开阳县残疾人联合会 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0.00 |
164.58 |
164.58 |
0.00 |
164.58 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
164.58 |
164.58 |
0.00 |
164.58 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
164.58 |
164.58 |
0.00 |
164.58 |
0.00 |
|||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
164.58 |
164.58 |
0.00 |
164.58 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：开阳县残疾人联合会 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：开阳县残疾人联合会 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
|
注：本表反映本部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
开阳县残疾人联合会2024年度收入、支出决算总计1,078.61万元。2023年度收入、支出决算总计1,356.61万元。与2023年度相比，减少278.00万元，下降20.49 %，主要原因是：减少残疾人及残疾人子女助学、残疾人家庭无障碍改造、乡村振兴残疾人工作市级示范点补助、精神残疾康复服务类服药救助、残疾儿童康复救助等项目任务数。
二、收入决算情况说明
开阳县残疾人联合会2024年度收入决算合计1,078.61万元。其中：财政拨款收入1,078.61万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
开阳县残疾人联合会2024年度支出决算合计1,078.61万元。其中：基本支出183.39万元，占17.00%；项目支出895.22万元，占83.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县残疾人联合会2024年度财政拨款收、支决算总计1,078.61万元。2023年度收、支决算总计1,352.41万元。与2023年度相比，减少273.80万元，下降20.25 %，主要原因是：减少残疾人及残疾人子女助学、残疾人家庭无障碍改造、乡村振兴残疾人工作市级示范点补助、精神残疾康复服务类服药救助、残疾儿童康复救助等项目任务数。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县残疾人联合会2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
开阳县残疾人联合会非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开阳县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出合计914.03万元，占本年支出合计的84.74%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少316.07万元,下降25.69% ，主要原因是减少残疾人及残疾人子女助学、残疾人家庭无障碍改造、乡村振兴残疾人工作市级示范点补助、精神残疾康复服务类服药救助、残疾儿童康复救助等项目任务数。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出914.03万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）894.23万元，占97.83%；卫生健康支出（类）8.69万元，占0.95%；住房保障支出（类）11.11万元，占1.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为664.71万元，支出决算为914.03万元，完成年初预算的137.51%，其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为12.99万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的91.99%，决算数小于预算数的主要原因是：人员工资变动。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为6.2万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的96.45%，决算数小于预算数的主要原因是：人员工资变动。
3.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)年初预算为114.07万元，支出决算为145.68万元，完成年初预算的127.71%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调资、职工目标奖。
4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)年初预算为207.25万元，支出决算为293.44万元，完成年初预算的141.59%，决算数大于预算数的主要原因是：增加上级下达残疾人支持性服务、残疾儿童康复训练、残疾人辅助器具适配。
5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)年初预算为156.69万元，支出决算为279.73万元，完成年初预算的178.52%，决算数大于预算数的主要原因是：增加上级下达残疾人及残疾人子女助学款、残疾人农村实用技术培训经费、阳光家计划项目资金。
6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)年初预算为8万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的7.12%，决算数小于预算数的主要原因是：部分活动未开展。
7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为138.8万元，支出决算为156.31万元，完成年初预算的112.62%，决算数预算数的主要原因是：增加上级下达残疾人家庭无障碍改造、村居残疾人专职委员补贴、重度残疾人评定费。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.77万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的76.62%，决算数小于预算数的主要原因是：人员工资变动。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为8.87万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是：人员工资变动。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11.06万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的%，决算数预算数的主要原因是：职工基数调整。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开阳县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计183.39万元，其中：
（一）人员经费：171.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、事业单位医疗保险、基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费。
（二）公用经费:12.08万元，主要包括办公费、电费、水费、差旅费、工会费、其他交通费、其他商品服务支出等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
开阳县残疾人联合会2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入164.58万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入122.31万元。与2023年度相比，增加42.27万元，增长34.56%.主要原因是：增加上级下达残疾人儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化进家庭“五个一”、特奥运动员训练等。
开阳县残疾人联合会2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出164.58万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出122.31万元。与2023年度相比，增加42.58万元，增长34.56%，主要原因是：增加上级下达残疾人儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化进家庭“五个一”、特奥运动员训练等。
具体情况如下：残疾人儿童康复救助及早期干预试点45.8万元、困难重度残疾人家庭无障碍改造35万元、残疾人文化进家庭“五个一”2万元、特奥运动员训练3.2万元、自强康复健身示范点补贴40万元、重度残疾人康复健身体育器材和家庭指导服务2万元、残疾人文化补贴1万元、重度残疾人家庭无障碍改造补助35.35万元、困难智力和精神重度残疾人残疾评定补贴0.225万元。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
开阳县残疾人联合会2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：。
具体情况如下：。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开阳县残疾人联合会2024年“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为3.00万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年持平。主要原因是：。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：。
2.公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费3.00万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
具体包括：。
国内接待费支出0.00万元,主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开阳县残疾人联合会2024年度机关运行经费支出12.08万元。与2023年相比增加0.02万元，增长0.16%。主要原因是：参加2024年度重点工作外出考察经费。
（二）政府采购支出情况
开阳县残疾人联合会2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，开阳县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，开阳县残疾人联合会组织对2024年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计10项，涉及资金 441.05万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
1、2024年第三代残疾人证（智能化）制配经费项目完成情况综述:项目全年预算数 26.3184万元，执行数24.67万元，完成预算的93.74%。项目自评得分为98分。从评价情况看：完成第三代残疾人证（智能化）制配项目，以提升残疾人服务管理水平，保障残疾人合法权益。为辖区持证残疾人配发具备先进功能的第三代智能化残疾人证，实现残疾人证信息的数字化、智能化管理，为残疾人提供更便捷、高效的公共服务。
2、2024年特殊困难群体参加城乡居民基本医疗保险资助项目完成情况综述:项目全年预算数 63万元，执行数56.5万元，完成预算的89.68%。项目自评得分为98.96分。从评价情况看：为2397名重度残疾人代缴城乡居民基本医疗保险，进一步巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，防止重度残疾人“因病致贫、因病返贫，实现残疾人病有所医，减轻困难残疾人医疗费用负担。
3、2024年残疾人教育就业、社会保障项目完成情况综述:项目全年预算数 107万元，执行数81.35万元，完成预算的76.03%。项目自评得分为97.6分。从评价情况看：完成544名残疾人创业就业补助发放，扶持残疾人个体就业、重度残疾人辅助就业，促进残疾大学生就业，残疾人自主创业。帮助残疾人更好地融入社会，实现自身价值。积极推进助学补助项目，致力于减轻残疾人家庭经济负担，保障252名残疾人及残疾人子女受教育权利，助力提升残疾人整体素质。
（三）部分重点项目绩效评价结果
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育等方面的支出。
二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
二十六、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出
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