开阳县龙岗镇第二小学 2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 开阳县龙岗镇第二小学概述
一、部门职责
开阳县龙岗镇第二小学的主要职责是：
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定本校教育事业发展规划，布局调整并指导、协调和监督实施。
2.综合管理全校教育教学工作，负责所属学校教学点教学行政管理；
3.组织、协调全校教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系。
4.加强学校教育工作的统筹管理。
5.全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强学校德育工作的指导、督促、检查，做好义务教育发展水平、质量的监测工作。
6.管理和指导全校教师工作，指导学校师资队伍的建设工作；制定学校教师培养培训、继续教育计划并组织实施。
7.规范学校办学行为，指导学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。
8.组织开展教育科学研究和教育信息资料的传播工作，负责全校教师继续教育工作及校园普通话推广和语言文字规范工作。
二、机构设置
开阳县龙岗镇第二小学2024年度部门决算编制范围的单位包括：
本单位内设7个科室，分别是办公室、教务处、后勤处、教研处、德育处、少先队大队部、电教中心。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：开阳县龙岗镇第二小学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,478.42 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
118.03 |
五、教育支出 |
36 |
1,435.52 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
61.64 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
65.11 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,596.46 |
本年支出合计 |
58 |
1,562.28 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
38.50 |
|
年初结转和结余 |
29 |
9.89 |
年末结转和结余 |
60 |
5.56 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,606.34 |
总计 |
62 |
1,606.34 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：开阳县龙岗镇第二小学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,596.46 |
1,478.42 |
0.00 |
118.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
1,469.70 |
1,351.67 |
0.00 |
118.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
1,351.67 |
1,351.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
1,253.60 |
1,253.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
86.97 |
86.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
118.03 |
0.00 |
0.00 |
118.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
118.03 |
0.00 |
0.00 |
118.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.64 |
61.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.12 |
55.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.12 |
55.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.11 |
65.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.11 |
65.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
65.11 |
65.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：开阳县龙岗镇第二小学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,562.28 |
1,210.67 |
351.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
1,435.52 |
1,083.91 |
351.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
1,355.99 |
1,004.38 |
351.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
11.20 |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
1,257.82 |
917.41 |
340.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
86.97 |
86.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
79.53 |
79.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
79.53 |
79.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.64 |
61.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.12 |
55.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.12 |
55.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.11 |
65.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.11 |
65.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
65.11 |
65.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：开阳县龙岗镇第二小学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,478.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
1,355.99 |
1,355.99 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
61.64 |
61.64 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
65.11 |
65.11 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,478.42 |
本年支出合计 |
59 |
1,482.75 |
1,482.75 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
9.89 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
5.56 |
4.56 |
1.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
8.89 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
1.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,488.31 |
总计 |
64 |
1,488.31 |
1,487.31 |
1.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：开阳县龙岗镇第二小学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
118.03 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
79.53 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
118.03 |
本年支出合计 |
58 |
79.53 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
38.50 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
118.03 |
总计 |
62 |
118.03 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：开阳县龙岗镇第二小学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,482.75 |
1,131.14 |
351.61 | |||
|
205 |
教育支出 |
1,355.99 |
1,004.38 |
351.61 | ||
|
20502 |
普通教育 |
1,355.99 |
1,004.38 |
351.61 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
11.20 |
0.00 |
11.20 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
1,257.82 |
917.41 |
340.41 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
86.97 |
86.97 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
61.64 |
61.64 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
55.12 |
55.12 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
55.12 |
55.12 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
6.52 |
6.52 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
6.52 |
6.52 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.11 |
65.11 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.11 |
65.11 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
65.11 |
65.11 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：开阳县龙岗镇第二小学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,055.40 |
302 |
商品和服务支出 |
0.13 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
255.25 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
104.96 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
189.24 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
151.31 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
86.97 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
55.12 |
30207 |
邮电费 |
0.04 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
65.11 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.52 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
79.71 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
61.20 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
75.61 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
75.61 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.09 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,131.00 |
公用经费合计 |
0.13 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：开阳县龙岗镇第二小学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：开阳县龙岗镇第二小学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：开阳县龙岗镇第二小学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
开阳县龙岗镇第二小学2024年度收入、支出决算总计1,606.34万元。2023年度收入、支出决算总计1,499.88万元。与2023年度相比，增加106.46万元，增长7.10%，主要原因是：学生、在职教师人数增加了，相应的学生生均公用经费及教师工资福利也增加了。
二、收入决算情况说明
开阳县龙岗镇第二小学2024年度收入决算合计1,596.46万元。其中：财政拨款收入1,478.42万元，占92.61%；事业收入118.03万元，占7.39%。
三、支出决算情况说明
开阳县龙岗镇第二小学2024年度支出决算合计1,562.28万元。其中：基本支出1,210.67万元，占77.49%；项目支出351.61万元，占22.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县龙岗镇第二小学2024年度财政拨款收、支决算总计1,488.31万元。2023年度收、支决算总计1,445.02万元。与2023年度相比，增加43.29万元，增长3.00%，主要原因是：学生、在职教师人数增加了，相应的学生生均公用经费及教师工资福利也增加了。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县龙岗镇第二小学2024年度非财政拨款收入决算总计118.03万元。其中：本年收入合计118.03万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
开阳县龙岗镇第二小学非财政拨款支出决算总计118.03万元。其中：本年支出合计79.53万元，结余分配38.50万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开阳县龙岗镇第二小学2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,482.75万元，占本年支出合计的94.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.61万元，增长3.32%，主要原因是学生、在职教师人数增加了，相应地学生生均公用经费及教师工资福利也增加了。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,482.75万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）1,355.99万元，占91.45%；社会保障和就业支出（类）61.64万元，占4.16%；卫生健康支出（类）65.11万元，占4.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,051.80万元，支出决算为1,482.75万元，完成年初预算的140.97%，其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为9.05万元，支出决算为11.20万元，完成年初预算的123.76%，决算数大于预算数的主要原因是：在职教师人数增加、相应的教师工资福利也增加了。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为819.03万元，支出决算为1,257.82万元，完成年初预算的153.57%，决算数大于预算数的主要原因是：学生、在职教师人数增加了，相应的学生生均公用经费及教师工资福利也增加了。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为0.00万元，支出决算为86.97万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：为体现教育经费财政拨款增长跳到了年初预算。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为61.4万元，支出决算为55.12万元，完成年初预算的89.77%，决算数小于预算数的主要原因是：项目支出严格按照年初预算执行。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为6.74万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的96.74%，决算数小于预算数的主要原因是：项目支出严格按照年初预算执行。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为65.78万元，支出决算为65.11万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于预算数的主要原因是：项目支出严格按照年初预算执行。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开阳县龙岗镇第二小学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,131.14万元，其中：
（一）人员经费：1,131.00万元，主要包括：基本工资255.25万元、津贴补贴104.96万元、奖金189.24万元、绩效工资151.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.97万元、职业年金缴费55.12万元、职工基本医疗保险缴费65万元.11万元、其他社会保障缴费6.52万元、住房公积金79.70万元、退休费75.60万元、临时人员工资及社保缴费61.2万元。
（二）公用经费：0.13万元，主要包括：手续费0.005万元、邮电费0.04万元、其他商品服务费0.088万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
开阳县龙岗镇第二小学2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平。主要原因是：近两年我单位无政府性基金财政拨款。
开阳县龙岗镇第二小学2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：近两年我单位无政府性基金财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
开阳县龙岗镇第二小学2024年度国有资本经营预算财政拨款支出为0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：我单位没有国有资本经营收支。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开阳县龙岗镇第二小学2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。主要原因是：本单位2024年度没有“三公”经费财政拨款安排的支出，因上年无此项支出安排，故无上年度支出说明。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
国内接待费支出0.00万元,主要是本年度无该费用的预算。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是本年度无该费用的预算。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开阳县龙岗镇第二小学2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是：2024年度没有机关运行经费财政拨款安排的支出，因上年无此项支出安排，故无与上年度比较说明。
（二）政府采购支出情况
开阳县龙岗镇第二小学2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，开阳县龙岗镇第二小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，开阳县龙岗镇第二小学组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计4项，涉及资金361.51万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评情况。
1.营养改善资金项目完成情况综述：项目全年预算数166.58万元，执行数166.58万元，完成预算的100%。项目自评得分为9.5分。从评价情况看，该项目资金执行情况较好。
2.困难学生生活费补助项目完成情况综述：项目全年预算数24.1万元，执行数24.1万元，完成预算的100%。项目自评得分为9.5分。从评价情况看，该项目资金执行情况较好。
（三）部分重点项目绩效评价结果
本部门按要求对2024年度重点项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1131.14万元。部门整体自评得分为9.2分。从评价情况看，项目评价保障学校日常工作正常运转，保障教职工工资和福利待遇不低于当地公务员平均工资水平，进一步促进教育教学高质量发展。存在的问题主要是部分项目支付手续欠完善，部分款项拨付缓慢。下一步改进措施：积极协调相关部门完善完工项目的结算审核工作，及时拨付相关款项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
开阳县龙岗镇第二小学2024年部门预算绩效目标公开表
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部门整体支出绩效目标表 | ||
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（2024年度） | ||
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部门（单位）及代码 |
159054 | |
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部门（单位）总体资金情况(万元)： |
资金总额(元)： |
1562.2751 |
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基本支出 |
1131.1383 | |
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项目支出 |
351.6099 | |
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其他资金 |
79.5269 | |
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部门（单位）职能概述 |
贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。 | |
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部门（单位）年度总体目标 |
目标1：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定本校教育事业发展规划，布局调整并指导、协调和监督实施。 目标3：全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强学校德育工作的指导、督促、检查，做好义务教育发展水平、质量的监测工作。 | |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
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产出指标 |
数量 |
数量1：教职工人数 |
=56人 |
含特岗教师 | |
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数量2：计划培训人次 |
≥224人次 |
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质量 |
质量1：提高农村中小学校教师工资待遇 |
有所提高 |
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质量2：提高参训教师教育教学水平 |
得到提高 |
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质量指标3：工程验收合格率 |
=100% |
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时效 |
时效1：工资发放方式 |
按月发放 |
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时效2：支付相关培训费用 |
及时支付 |
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时效3：资金支付时限 |
按工程进度适时拨付 |
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成本 |
成本1：年人均工资 |
≧91608 元 |
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成本2：人均培训标准 |
380元--450元 |
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效益指标 |
经济效益 |
经济效益1：促进教职工增收 |
≧91608 元 |
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经济效益2：提高就业质量 |
≧85% |
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经济效益3：改善办学条件 |
≧90% |
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社会效益 |
社会效益1：城乡教育资源均衡配置 |
有效促进 |
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社会效益2：提高参训教师专业化水平 |
时显提高 |
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社会效益3：学校办学条件 |
明显改善 |
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生态效益 |
生态效益1：水电能源节约率达 |
≧90% |
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可持续影响 |
可持续影响1：项目持续发挥作用的期限 |
＞20年 |
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可持续影响2：对本行业发展的影响 |
明显改善，时显提高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度1：教职工满意度 |
≧90% |
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服务对象满意度2：学校满意度 |
≧90% |
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