开阳县冯三镇中学2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 概述
一、部门职责
开阳县冯三镇中学的主要职责是：
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规；编制全校教育事业发展规划，布局调整，并指导协调和监督实施。
2.综合管理全校教育工作；负责全校学籍管理工作。
3.规范学校办学行为，宏观管理学校德育工作、教育教学常规工作，学校体育工作及少先队、共青团工作。
4.会同有关部门制定教育经费及教育基建投资计划，多渠道筹措资金，不断改善办学条件，管理用好教育内外资金。
5.统筹管理全校教育系统教职员工和教育干部，规划全校教师和教育干部队伍建设工作；按照有关规定组织教师业务培训；负责教师专业技术职务的评聘和呈报工作。
6.组织开展教育科学研究和教育信息资料的传播工作，负责全校教师继续教育工作及校园普通话推广和语言文字规范工作。
二、机构设置
开阳县冯三镇中学2024年度部门决算编制范围的单位包括：
本单位内设六个处室，分别是办公室、教务处、思政处、后勤办公室、工会办公室、团委办公室。
从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县冯三镇中学部门决算包括：本级决算、所属开阳县冯三镇中学决算。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：开阳县冯三镇中学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,088.77 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
119.47 |
五、教育支出 |
36 |
1,136.98 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
5.21 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
48.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,208.24 |
本年支出合计 |
58 |
1,190.19 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
18.71 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2.97 |
年末结转和结余 |
60 |
2.31 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,211.21 |
总计 |
62 |
1,211.21 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：开阳县冯三镇中学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,208.24 |
1,088.77 |
0.00 |
119.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
1,155.03 |
1,035.56 |
0.00 |
119.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
1,035.56 |
1,035.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
1,035.56 |
1,035.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
119.47 |
0.00 |
0.00 |
119.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
119.47 |
0.00 |
0.00 |
119.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：开阳县冯三镇中学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,190.19 |
1,033.81 |
156.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
1,136.97 |
980.60 |
156.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
1,036.21 |
879.84 |
156.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
1,036.21 |
879.84 |
156.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
100.76 |
100.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
100.76 |
100.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：开阳县冯三镇中学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,088.77 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
1,036.21 |
1,036.21 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5.21 |
5.21 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,088.77 |
本年支出合计 |
59 |
1,089.42 |
1,089.42 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2.97 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
2.31 |
2.31 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
2.97 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,091.74 |
总计 |
64 |
1,091.74 |
1,091.74 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：开阳县冯三镇中学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
119.47 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
100.76 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
119.47 |
本年支出合计 |
58 |
100.76 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
18.71 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
119.47 |
总计 |
62 |
119.47 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：开阳县冯三镇中学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,089.42 |
933.05 |
156.38 | |||
|
205 |
教育支出 |
1,036.21 |
879.84 |
156.38 | ||
|
20502 |
普通教育 |
1,036.21 |
879.84 |
156.38 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
1,036.21 |
879.84 |
156.38 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.21 |
5.21 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.21 |
5.21 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.21 |
5.21 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.00 |
48.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.00 |
48.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：开阳县冯三镇中学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
822.03 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
222.02 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
78.53 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
138.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
113.03 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.37 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
60.37 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
52.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.21 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
61.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.60 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
111.02 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
110.37 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.65 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
933.05 |
公用经费合计 |
0.00 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：开阳县冯三镇中学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：开阳县冯三镇中学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：开阳县冯三镇中学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
开阳县冯三镇中学2024年度收入、支出决算总计1,211.21万元。2023年度收入、支出决算总计1,107.93万元。与2023年度相比，增加103.28万元，增长9.32%，主要原因是：教师工资调整和薪级调整。
二、收入决算情况说明
开阳县冯三镇中学2024年度收入决算合计1,208.24万元。其中：财政拨款收入1,088.77万元，占90.11%；事业收入119.47万元，占9.89%。
三、支出决算情况说明
开阳县冯三镇中学2024年度支出决算合计1,190.19万元。其中：基本支出1,033.81万元，占86.86%；项目支出156.38万元，占13.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县冯三镇中学2024年度财政拨款收、支决算总计1,091.74万元。2023年度收支决算总计1,038.93万元。与2023年度相比，增加52.81万元，增长5.08%，主要原因是：教师工资调整和薪级调整。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县冯三镇中学2024年度非财政拨款收入决算总计119.47万元。其中：本年收入合计119.47万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
开阳县冯三镇中学非财政拨款支出决算总计119.47万元。其中：本年支出合计100.76万元，结余分配18.71万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开阳县冯三镇中学2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,089.42万元，占本年支出合计的91.53%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.46万元，增长5.16%，主要原因是教师工资调整和薪级调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,089.42万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）1,036.21万元，占95.12%；社会保障和就业支出（类）5.21万元，占0.48%；卫生健康支出（类）48.00万元，占4.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为961.97万元，支出决算为1,089.42万元，完成年初预算的113.25%，其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为768.25万元，支出决算为1,036.21万元，完成年初预算的134.88%，决算数支出高于预算数的主要原因是：教师工资调标和薪级调整。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为141.91万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的3.67%，决算数支出低于预算数的主要原因是：根据要求社保资金调入普通教育。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为51.80万元，支出决算为48.00万元，完成年初预算的92.66%，决算数支出低于预算数的主要原因是：根据要求社保调入普通教育。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开阳县冯三镇中学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计933.05万元，其中：
（一）人员经费：933.05万元，主要包括
基本工资222.02万元，津贴补贴78.53万元，资金138.84万元，绩效工资113.02万元，社保69.37万元，职业年金60.37万元，医疗保险51.99万元，其他社会保障5.21万元，住房公积金61.04万元，其他工资福利支出21.6万元，退休费111.06万元。
（二）公用经费：0.00万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
开阳县冯三镇中学2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位2024年度既没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，因上年无此项支出安排，故无上年度比较说明。
开阳县冯三镇中学2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位2024年度既没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，因上年无此项支出安排，故无上年度比较说明。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
开阳县冯三镇中学2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，因上年无此项支出安排，故无与上年度比较说明。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开阳县冯三镇中学2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。主要原因是：本单位2024年度没有财政部拨款“三公”经费支出，因上年无此项支出安排，故无与上年度比较说明。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次2024年本单位无出国团队，无开支情况。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元，2024年本单位无公务用车购置及运行，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
国内接待费支出0.00万元，主要是2024年本单位无公务接待，无公务开支情况。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是2024年本单位无公务接待，无其他开支情况。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开阳县冯三镇中学2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比持平。
（二）政府采购支出情况
开阳县冯三镇中学2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，开阳县冯三镇中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，开阳县冯三镇中学组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金38.35万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助款项目完成情况综述：项目全年预算数16.75万元，执行数16.75万元，完成预算的100.00%。项目自评得分为90.00分。从评价情况看，存在的问题主要是少部分家庭经济困难学生未得到及时解决，下一步改进措施将使更多家庭经济困难学生得到解决。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年食堂工人工资福利项目完成情况综述：项目全年预算数21.60万元，执行数21.60万元，完成预算的100.00%。项目自评得分为90.00分，从评价情况看，存在的问题主要是学生就餐人数较多食堂工人少，下一步改进措施保障食堂正常运转。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助款 |
单位名称及代码 |
开阳县冯三镇中学（159042） | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率% |
得分 | ||||
|
年度资金总额： |
16.75 |
16.75 |
16.75 |
10 |
100% |
10 | |||||
|
财政拨款 |
16.75 |
16.75 |
16.75 |
— |
— |
— | |||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | ||||||||
|
本级安排 |
16.75 |
16.75 |
16.75 |
— |
— |
— | |||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | ||||||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
1.落实家庭经济困难学生生活补助政策。 2.保障家庭经济困难学生不因贫困而辍学。 |
家庭经济困难学生在校生活经济负担得到解决 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
|
产 出 指 标 （50分） |
数量 |
受资助学生人数 |
≥235人 |
235 |
10 |
10 |
|||||
|
质量 |
补助拨款到位率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
受资助学生的学习成绩 |
成绩良好 |
达成预期效果 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效 |
财政批复计划到完成拨付 |
≤10天 |
≤10天 |
10 |
10 |
||||||
|
成本 |
家庭经济困难学生生活补助费标准 |
寄宿生1250元/生非寄宿生625元/生 |
625元 |
10 |
10 |
||||||
|
效 益 指 标 （30分） |
经济效益 |
||||||||||
|
社会效益 |
家庭经济困难学生在校生活经济负担 |
得到减轻 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益 |
保障教育事业高质量发展 |
增强学生生态保护意识 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续 影响 |
促进教育可持续发展 |
培养高素质人才 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标（10分） |
提升服务对象 满意度 |
受助学生满意度调查 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
总 分 |
90 | ||||||||||
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绩效 结论 |
达成预期指标；家庭经济困难学生在校生活经济负担得到解决，评价优秀。 | ||||||||||
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项目支出绩效自评表 | |||||||||||
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（2024年度） | |||||||||||
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填报日期：2023年7月28日 | |||||||||||
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项目名称 |
2024年食堂工人工资福利 |
单位名称及代码 |
开阳县冯三镇中学（159042） | ||||||||
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项目资金 （万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率% |
得分 | ||||
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年度资金总额： |
21.6 |
21.6 |
21.6 |
10 |
100% |
10 | |||||
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财政拨款 |
21.6 |
21.6 |
21.6 |
— |
— |
— | |||||
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其中：上级补助 |
— |
— |
— | ||||||||
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本级安排 |
21.6 |
21.6 |
21.6 |
— |
— |
— | |||||
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其他资金 |
— |
— |
— | ||||||||
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年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
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配齐各自办自管食堂及营养改善计划学校食堂工人，为学生营养改善提供人力保障。 |
已足额配齐各自办自管食堂及营养改善计划学校食堂的工人，确保各自营养改善计划学校食堂及自办自管食堂运行正常。 | ||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||
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产 出 指 标 （50分） |
数量 |
聘用食堂工作人数 |
≥6人 |
6人 |
10 |
10 |
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质量 |
补助资金使用率达 |
100% |
100% |
10 |
10 |
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时效 |
资金到位及时率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
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成本 |
人均月收入标准 |
3000元 |
216000 |
15 |
15 |
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效 益 指 标 （30分） |
经济效益 |
解决部分剩余劳动力的就业问题 |
有效满足 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
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社会效益 |
学生营养计划的实施 |
顺利实施 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
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生态效益 |
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可持续 影响 |
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满意度指标（10分） |
提升服务对象 满意度 |
提升家长满意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
|||||
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学生满意度 |
≥95% |
100% |
5 |
5 |
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总 分 |
90 | ||||||||||
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绩效 结果 |
达成预期指标；食堂运转得到保障，评价良好。 | ||||||||||
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