开阳县第七幼儿园2024年度 部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 开阳县第七幼儿园概述
一、部门职责
开阳县第七幼儿园的主要职责是：
（一）为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进幼儿教育发展。
（二）加强本园管理能力，探索后勤精细化管理模式。
（三）促进学龄前儿童身心健康发展，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
（四）全面贯彻党的教育方针及有关教育的法律法规，以《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园工作规程》为依据，结合《3-6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》，以县教育局相关工作要求为依据，继续做好常态化疫情防控形势下的各项工作，保障全体师生生命安全和健康安全。
二、机构设置
开阳县第七幼儿园纳入2024年度部门决算编制范围的单位包括：
本单位（部门）内设3个处室，分别是办公室、保教室、后勤室。
从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县第七幼儿园部门决算单独编制本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：开阳县第七幼儿园 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
904.58 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
66.26 |
五、教育支出 |
36 |
818.62 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
104.50 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
47.94 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
970.84 |
本年支出合计 |
58 |
971.05 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.12 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
13.19 |
年末结转和结余 |
60 |
13.10 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
984.15 |
总计 |
62 |
984.15 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：开阳县第七幼儿园 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
970.84 |
904.58 |
0.00 |
66.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
818.41 |
752.15 |
0.00 |
66.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
752.15 |
752.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
752.15 |
752.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
66.26 |
0.00 |
0.00 |
66.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
66.26 |
0.00 |
0.00 |
66.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.50 |
104.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.52 |
99.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.35 |
66.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.17 |
33.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.94 |
47.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.94 |
47.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.94 |
47.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：开阳县第七幼儿园 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
971.05 |
869.80 |
101.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
818.62 |
717.36 |
101.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
752.24 |
650.98 |
101.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
752.24 |
650.98 |
101.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
66.38 |
66.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
66.38 |
66.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.50 |
104.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.52 |
99.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.35 |
66.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.17 |
33.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.94 |
47.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.94 |
47.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.94 |
47.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：开阳县第七幼儿园 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
904.58 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
752.24 |
752.24 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
104.50 |
104.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
47.94 |
47.94 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
904.58 |
本年支出合计 |
59 |
904.67 |
904.67 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
13.19 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
13.19 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
917.78 |
总计 |
64 |
917.78 |
917.78 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：开阳县第七幼儿园 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
66.26 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
66.38 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
66.26 |
本年支出合计 |
58 |
66.38 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.12 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
66.38 |
总计 |
62 |
66.38 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：开阳县第七幼儿园 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
904.67 |
803.42 |
101.26 | |||
|
205 |
教育支出 |
752.24 |
650.98 |
101.26 | ||
|
20502 |
普通教育 |
752.24 |
650.98 |
101.26 | ||
|
2050201 |
学前教育 |
752.24 |
650.98 |
101.26 | ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
104.50 |
104.50 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.52 |
99.52 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.35 |
66.35 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.17 |
33.17 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.98 |
4.98 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.98 |
4.98 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
47.94 |
47.94 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47.94 |
47.94 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.94 |
47.94 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：开阳县第七幼儿园 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
787.60 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
183.59 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
69.70 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
152.11 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
105.36 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.05 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.35 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.17 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.05 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.94 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.98 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
59.60 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
64.80 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.77 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
15.73 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.04 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
803.37 |
公用经费合计 |
0.05 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：开阳县第七幼儿园 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：开阳县第七幼儿园 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：开阳县第七幼儿园 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
开阳县第七幼儿园2024年度收入、支出决算总计984.15万元。2023年度收入、支出决算总计1,070.45万元。与2023年度相比，减少86.30万元，下降8.06%，主要原因是：2023年补发了2022年奖金，2024年减少该笔拨款。
二、收入决算情况说明
开阳县第七幼儿园2024年度收入决算合计970.84万元。其中：财政拨款收入904.58万元，占93.17%；事业收入66.26万元，占6.83%。
三、支出决算情况说明
开阳县第七幼儿园2024年度支出决算合计971.05万元。其中：基本支出869.80万元，占89.57%；项目支出101.26万元，占10.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县第七幼儿园2024年度财政拨款收、支决算总计917.78万元。2023年度收、支决算总计1,008.71万元。与2023年度相比，减少90.93万元，下降9.01%，主要原因是：2023年补发了2022年奖金，2024年减少该笔拨款。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县第七幼儿园2024年度非财政拨款收入决算总计66.38万元。其中：本年收入合计66.26万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.12万元，年初结转和结余0.00万元。
开阳县第七幼儿园非财政拨款支出决算总计66.38万元。其中：本年支出合计66.38万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开阳县第七幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出合计904.67万元，占本年支出合计的93.16%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.85万元，下降9.13%，主要原因是2023年补发了2022年奖金，2024年减少该笔拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出904.67万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）752.24万元，占83.15%；社会保障和就业支出（类）104.50万元，占11.55%；卫生健康支出（类）47.94万元，占5.30%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为792.26万元，支出决算为904.67万元，完成年初预算的114.19%，其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为642.39万元，支出决算为752.24万元，完成年初预算的117.1%，决算数大于预算数的主要原因是：上级拨款未纳入预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为65.18万元，支出决算为66.35万元，完成年初预算的101.79%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，调整年初预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为32.59万元，支出决算为33.17万元，完成年初预算的101.77%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，调整年初预算。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为4.89万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的101.84%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，调整年初预算。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为47.20万元，支出决算为47.94万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，调整年初预算。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开阳县第七幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计803.42万元，其中：
（一）人员经费：803.37万元，主要包括基本工资183.60万元、津贴补贴69.70万元、奖金152.11万元、绩效工资105.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.35万元、职业年金缴费33.17万元、职工基本医疗保险缴费47万元.94万元、其他社会保障缴费4.98万元、住房公积金59.60万元、其他工资福利支出64.80万元、退休费15.76万元。
（二）公用经费：0.05万元，主要包括办公费0.05万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
开阳县第七幼儿园2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入。
开阳县第七幼儿园2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比持平。主要原因是：本单位2024年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
开阳县第七幼儿园2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开阳县第七幼儿园2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
国内接待费支出0.00万元，2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开阳县第七幼儿园2024年度机关运行经费支出0.00元。与2023年相比持平。
（二）政府采购支出情况
开阳县第七幼儿园2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，开阳县第七幼儿园共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，开阳县第七幼儿园组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计5项，涉及资金101.54万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
（1）2024年保教费及取暖费支出项目完成情况综述：项目全年预算数101.55万元，执行数101.55万元，完成预算的100%。项目自评得分为10分。从评价情况看，此项目改善了办学条件，进一步促进了素质教育均衡发展。
（2）学前教育生均公用经费项目完成情况综述：项目全年预算数23.76万元，执行数23.76万元，完成预算的100%。项目自评得分为10分。从评价情况看，此项目进一步提升了办好人民满意的教育能力。
（3）《项目支出绩效目标自评表》详见附件1-2。
（三）部分重点项目绩效评价结果
本部门按要求对2024年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出904.58万元，政府性基金预算支出0.00万元。部门整体自评得分为100分。从评价情况看，项目评价旨在保障教育事业发展，保障教职工工资福利待遇不低于当地公务员平均工资水平，进一步促进素质教育均衡发展。
《部门整体支出绩效自评表》详见附件1
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
|
附件１ | ||||||||||
|
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）: 开阳县第七幼儿园 |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年保教费、取暖费及学前教育生均公用经费 | |||||||||
|
主管部门 |
开阳县教育局 |
实施单位 |
开阳县第七幼儿园 | |||||||
|
部门（单位）总体资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率(E/A) |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
101.55 |
101.55 |
101.55 |
10 |
100% |
10 | ||||
|
基本支出 |
— |
— |
— | |||||||
|
项目支出 |
101.55 |
101.55 |
101.55 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：保障学前教育和学校教育正常运转。 |
目标1：保障学前教育和学校教育正常运转。 | |||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量 |
学生数 |
≥410人 |
≥410人 |
10 |
10 |
||||
|
教职工人数 |
≥40人 |
≥40人 |
10 |
10 |
||||||
|
质量 |
教育教学质量 |
有所提高 |
有所提高 |
10 |
10 |
|||||
|
时效 |
资金支付时效 |
及时支付 |
及时支付 |
10 |
10 |
|||||
|
成本 |
一般公共预算教育支出 |
≥166.63万元 |
≥166.63万元 |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||
|
社会效益 |
办好人民满意的教育 |
进一步提升 |
进一步提升 |
15 |
15 |
|||||
|
生态效益 |
||||||||||
|
可持续影响 |
教师职业荣誉感 |
持续提高 |
持续提高质量 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度 |
服务对象 |
社会、学校、家长、学生满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
100 |
||||||||
|
绩效 |
优秀 | |||||||||
|
注： | ||||||||||
|
附件2-1： | ||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）: 开阳县第七幼儿园 |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年保教费、取暖费 | |||||||||
|
主管部门 |
开阳县教育局 |
实施单位 |
开阳县第七幼儿园 | |||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率(E/A) |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
76.86 |
76.86 |
76.86 |
10 |
100% |
10 | ||||
|
财政拨款 |
76.86 |
76.86 |
76.86 |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
76.86 |
76.86 |
76.86 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：保障教育事业发展。 目标2：改善办学条件。 |
目标1：保障教育事业发展。 | |||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量 |
涉及学生数量 |
≥410人 |
≥410人 |
30 |
30 |
||||
|
质量 |
改善使办学条件 |
得到改善 |
得到改善 |
10 |
10 |
|||||
|
时效 |
资金支付时效 |
及时支付 |
及时支付 |
5 |
5 |
|||||
|
成本 |
一般公共预算教育支出 |
≥146.13万元 |
≥146.13万元 |
5 |
5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||
|
社会效益 |
办好人民满意的教育 |
进一步提升 |
进一步提升 |
25 |
25 |
|||||
|
生态效益 |
||||||||||
|
可持续影响 |
教师职业荣誉感 |
持续提高 |
持续提高质量 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度 |
服务对象 |
社会、学校、家长、学生满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
100 |
||||||||
|
绩效 |
优秀 | |||||||||
|
注： | ||||||||||
|
5.权重分配建议：①产出二级指标权重分配。数量指标30分，质量指标10分，时效、成本指标各5分；当项目无时效或成本指标时，其权重平均分配至数量与质量指标。②产出三级指标权重分配。数量、质量、时效、成本指标下若涉及多个指标，可按指标相对重要性分配权重，亦可平均分配权重，如数量指标下有三个三级指标则这三个指标的权重既可为15:10:5，也可为10:10:10。③效益二级指标权重分配，可持续性影响为5分，其他效益指标25分，若涉及多个类型效益指标，则核心效益指标15分，其他10分，如某项目涉及经济效益和社会效益，但项目主要是社会效益，则社会效益15分，经济效益10分；若项目除可持续性影响以外仅有一类效益指标，则该指标类型为25分。④效益三级指标权重分配。在经济效益、社会效益、生态效益、可持续性等影响下涉及多个指标，既可按相对重要性给予权重，也可平均分配权重。 | ||||||||||
|
附件2-2： | ||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）: 开阳县第七幼儿园 |
||||||||||
|
项目名称 |
2024年学前教育生均公用经费 | |||||||||
|
主管部门 |
开阳县教育局 |
实施单位 |
开阳县第七幼儿园 | |||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率(E/A) |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
23.76 |
23.76 |
23.76 |
10 |
100% |
10 | ||||
|
财政拨款 |
23.76 |
23.76 |
23.76 |
— |
— |
— | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
23.76 |
23.76 |
23.76 |
— |
— |
— | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
目标1：保障教育事业发展， |
目标1：保障教育事业发展， | |||||||||
|
绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量 |
涉及学生数量 |
≥410人 |
≥410人 |
30 |
30 |
||||
|
质量 |
教育教学质量 |
有所提高 |
有所提高 |
10 |
10 |
|||||
|
时效 |
资金支付时效 |
及时支付 |
及时支付 |
5 |
5 |
|||||
|
成本 |
一般公共预算教育支出 |
≥23.76万元 |
≥23.76万元 |
5 |
5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||
|
社会效益 |
办好人民满意的教育 |
进一步提升 |
进一步提升 |
25 |
25 |
|||||
|
生态效益 |
||||||||||
|
可持续影响 |
教师职业荣誉感 |
持续提高 |
持续提高质量 |
5 |
5 |
|||||
|
满意度 |
服务对象 |
社会、学校、家长、学生满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
100 |
||||||||
|
绩效 |
优秀 | |||||||||
|
注： | ||||||||||
|
5.权重分配建议：①产出二级指标权重分配。数量指标30分，质量指标10分，时效、成本指标各5分；当项目无时效或成本指标时，其权重平均分配至数量与质量指标。②产出三级指标权重分配。数量、质量、时效、成本指标下若涉及多个指标，可按指标相对重要性分配权重，亦可平均分配权重，如数量指标下有三个三级指标则这三个指标的权重既可为15:10:5，也可为10:10:10。③效益二级指标权重分配，可持续性影响为5分，其他效益指标25分，若涉及多个类型效益指标，则核心效益指标15分，其他10分，如某项目涉及经济效益和社会效益，但项目主要是社会效益，则社会效益15分，经济效益10分；若项目除可持续性影响以外仅有一类效益指标，则该指标类型为25分。④效益三级指标权重分配。经济效益、社会效益、生态效益、可持续性等影响下涉及多个指标，既可按相对重要性给予权重，也可平均分配权重。 | ||||||||||
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