开阳县龙水乡农林水综合服务中心2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 开阳县龙水乡农林水综合服务中心概述
一、部门职责
开阳县龙水乡农林水综合服务中心的主要职责是：1、负责涉农法规的宣传、贯彻、执行，编制农业技术推广计划，负责本辖区内各项农业新技术的推广应用工作及对本辖区内粮食、蔬菜、水果等作物病、虫、草、鼠害的预测、预报，并积极组织防治；负责本辖区内农业新技术的引进及新品种的引种实验、示范、推广、培训和宣传工作，加强田间技术指导，做好产前、产中、产后服务；搞好主要农作物的栽培技术指导及各项增产技术措施的安排、督促落实；搞好中低产田改造、配方施肥、提高地力；收集传递农业生产、科技、市场信息，指导农户选好生产项目，合理运用农业新技术；加强农技服务能力，积极为农业产业结构调整出谋划策，为本镇农业发展提供服务。2、负责对农村土地承包、农村集体资产、农民负担进行监督、审计和管理；调解农村土地承包合同纠纷及土地承包经营权流转指导；指导农业社会化服务体系建设和农业产业化经营及农业合作经济组织建设；负责农村经济统计工作，全面系统、及时地搜集、整理、提供本镇的农村经济统计数字，开展统计分析，指导各村调查点的工作，按时上报各种报表，并做到准确及时。3、负责宣传贯彻执行《中华人民共和国森林法》和林业工作的方针、政策、法律、法规，协助政府制定全镇林业发展规划和年度计划，保护和管理辖区林业资源；认真组织实施“生态建设”和“退耕还林”两大工程，加强对林业资源和野生动物的保护，依照有关规定及林业主管部门的要求检查监督本镇的林业采伐、运输和销售；严禁乱捕滥伐，调处林地纠纷，协助有关部门查处毁林案件；认真做好本辖区内林木病虫、鼠害调查防治和护林防火、林政管理、林权、林地纠纷及边界纠纷调解工作；负责指导农村集体、个人发展林业生产；负责本镇绿化造林任务的规划设计并落实管护。4、按照党和国家的方针、政策、水法及法规，在上级业务主管部门的指导下，负责管好、用好由本镇所管的水利工程设施，做好除险加固、安全检查和安全评定工作；制定与实施本镇水利、水保及水产规划和年度计划；负责本镇水利管理机构的建设及工程管理和保护范围的划界确权工作；执行上级有关防汛工作指令，组织防汛抢险劳力、物资器材，指挥本镇防汛、抗灾工作；负责本镇境内的水土保持监督预防及水土流失的治理工作；负责本镇的农田水利基本建设规划、勘测设计、组织施工、技术指导、质量管理工作；负责做好统计报表、检查观测记录等基础工作，建立小型水库工程技术档案；负责组织指导养殖户做好鱼苗、鱼种的生产和鱼药、鱼饲料及渔业水域的管理，协助渔政执法，以及组织实施全镇范围内水生野生动物的保护和管理，做好境内水生物的防疫和检疫工作。5、宣传贯彻国家有关农业机械化推广的方针、政策、法律、法规，搞好农业机械安全监理工作，做好农机新技术指导、新机具的推广和农机信息服务工作；组织各类农业机械的技术检测、机具维修、开展农机社会化服务，为农业生产、农民生活和农村建设做好农村运输、农机堤灌、收割、农产品加工与农田基本水利设施建设等各项社会化服务指导协调工作；负责本镇农业机械的建档及统计上报工作，组织农业机械进行抢险救灾；抓好辖区内交通安全工作，提高人民安全意识。
二、机构设置
开阳县龙水乡农林水综合服务中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：
开阳县龙水乡农林水综合服务中心
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：开阳县龙水乡农林水综合服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
634.85 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
26.50 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
13.14 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
578.84 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
16.37 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
634.85 |
本年支出合计 |
58 |
634.85 | |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
总计 |
31 |
634.85 |
总计 |
62 |
634.85 | |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：开阳县龙水乡农林水综合服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
634.85 |
634.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.50 |
26.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.26 |
25.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
578.84 |
578.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
210.02 |
210.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
210.02 |
210.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
256.67 |
256.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
256.67 |
256.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
112.15 |
112.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
112.15 |
112.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.37 |
16.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.37 |
16.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.37 |
16.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：开阳县龙水乡农林水综合服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
634.85 |
392.77 |
242.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.50 |
26.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.26 |
25.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.84 |
16.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.42 |
8.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
578.84 |
336.75 |
242.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
210.02 |
0.00 |
210.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
210.02 |
0.00 |
210.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
256.67 |
224.60 |
32.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
256.67 |
224.60 |
32.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
112.15 |
112.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
112.15 |
112.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.37 |
16.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.37 |
16.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.37 |
16.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：开阳县龙水乡农林水综合服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
634.85 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
26.50 |
26.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
578.84 |
578.84 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
16.37 |
16.37 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
634.85 |
本年支出合计 |
59 |
634.85 |
634.85 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
634.85 |
总计 |
64 |
634.85 |
634.85 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 |
||
|
单位：开阳县龙水乡农林水综合服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 | |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | |||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | |||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | |||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | |||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | |||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | |||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | |||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | |||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | |||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | |||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | |||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | |||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | |||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | |||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | |||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 | |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 | |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 | |
|
30 |
61 |
|||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 | |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：开阳县龙水乡农林水综合服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
634.85 |
392.77 |
242.09 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.50 |
26.50 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.26 |
25.26 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.84 |
16.84 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.42 |
8.42 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.24 |
1.24 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.14 |
13.14 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.14 |
13.14 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.14 |
13.14 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
578.84 |
336.75 |
242.09 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
210.02 |
0.00 |
210.02 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
210.02 |
0.00 |
210.02 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
256.67 |
224.60 |
32.07 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
256.67 |
224.60 |
32.07 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
112.15 |
112.15 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
112.15 |
112.15 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.37 |
16.37 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.37 |
16.37 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.37 |
16.37 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 |
||
|
单位：开阳县龙水乡农林水综合服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
162.30 |
302 |
商品和服务支出 |
3.25 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
43.06 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
22.87 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
13.20 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
27.15 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.84 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.42 |
30207 |
邮电费 |
1.10 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.14 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.24 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.37 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
227.22 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
2.62 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
224.60 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.15 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
389.52 |
公用经费合计 |
3.25 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：开阳县龙水乡农林水综合服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：开阳县龙水乡农林水综合服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 |
||
|
单位：开阳县龙水乡农林水综合服务中心 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
开阳县龙水乡农林水综合服务中心2024年度收入、支出决算总计634.85万元。2023年度收入、支出决算总计553.82万元。与2023年度相比，增加81.03万元，增长14.63%，主要原因是：因机构合并，2024年本部门新增两名职工。
二、收入决算情况说明
开阳县龙水乡农林水综合服务中心2024年度收入决算合计634.85万元。其中：财政拨款收入634.85万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
开阳县龙水乡农林水综合服务中心2024年度支出决算合计634.85万元。其中：基本支出392.77万元，占61.87%；项目支出242.09万元，占38.13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县龙水乡农林水综合服务中心2024年度财政拨款收、支决算总计634.85万元。2023年度收、支决算总计553.82万元。与2023年度相比，增加81.03万元，增长14.63%，主要原因是：因机构合并，2024年本部门新增两名职工。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县龙水乡农林水综合服务中心2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
开阳县龙水乡农林水综合服务中心非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开阳县龙水乡农林水综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计634.85万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.03万元，增长14.63% ，主要原因是因机构合并，2024年本部门新增两名职工。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出634.85万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）26.50万元，占4.17%；卫生健康支出（类）13.14万元，占2.07%；农林水支出（类）578.84万元，占91.18%；住房保障支出（类）16.37万元，占2.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418.08万元，支出决算为634.85万元，完成年初预算的151.85%，其中：
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为14.94万元，支出决算为16.84万元，完成年初预算的112.72%，决算数大于预算数的主要原因是：因机构合并，2024年本部门新增两名职工。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.47万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的112.72%，决算数大于预算数的主要原因是：因机构合并，2024年本部门新增两名职工。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.08万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的114.81%，决算数大于预算数的主要原因是：因机构合并，2024年本部门新增两名职工。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为11.34万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的115.87%，决算数大于预算数的主要原因是：因机构合并，2024年本部门新增两名职工。
5.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为210.02万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为衔接资金项目支出，不能纳入年初预算。
6.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为255.79万元，支出决算为256.67万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年村干部变动导致预决算数存在差异。
7.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为113.11万元，支出决算为112.15万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年村干部变动导致预决算数存在差异。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为14.35万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的114.08%，决算数大于预算数的主要原因是：因机构合并，2024年本部门新增两名职工。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开阳县龙水乡农林水综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计392.77万元，其中：
（一）人员经费：389.52万元，主要包括社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)16.84万元；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)8.42万元；社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.24万元；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.14万元；农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)224.60万元；农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)108.91万元；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.37万元。
（二）公用经费:3.25万元，主要包括农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)3.25万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
开阳县龙水乡农林水综合服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无相关费用。
开阳县龙水乡农林水综合服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无相关费用。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
开阳县龙水乡农林水综合服务中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无相关费用。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开阳县龙水乡农林水综合服务中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。主要原因是：无相关费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
国内接待费支出0.00万元,主要是无相关费用。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无相关费用。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开阳县龙水乡农林水综合服务中心2024年度机关运行经费支出0.00万元。
（二）政府采购支出情况
开阳县龙水乡农林水综合服务中心2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，开阳县龙水乡农林水综合服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，开阳县龙水乡农林水综合服务中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
部门开展绩效自评项目共9个，均为衔接资金项目
（二）项目支出绩效自评结果
见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2,024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期：2025.03.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
龙水乡2024年肉鸡、生猪、能繁母牛养殖到户奖补项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
龙水乡人民政府 |
实施单位 |
龙水乡农林水综合服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
17,000.00 |
17,000.00 |
17,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款： |
- |
- |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
------本级安排： |
- |
- |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
------其中：上级补助： |
17,000.00 |
17,000.00 |
17,000.00 |
- |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||
|
其他： |
- |
- |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
发放到户项目资金 |
全面实施完成肉鸡、生猪、能繁母牛养殖到户奖补项目，发放资金17000元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
拨付金额 |
1.7万元 |
1.7万元 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
拨付时间 |
按时拨付 |
按时拨付 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
提高脱贫户收入，促进生产发展 |
20 |
18 |
项目涉及到户奖补数量多，市场周期价格变化大，农户信心不足。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
助力完成乡村振兴 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总 分 |
100 |
98 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2,024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期：2025.03.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
龙水乡龙溪村蜂糖李种植及果园社会化服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
龙水乡人民政府 |
实施单位 |
龙水乡农林水综合服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
700,000.00 |
700,000.00 |
700,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款： |
- |
- |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
------本级安排： |
- |
- |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
------其中：上级补助： |
700,000.00 |
700,000.00 |
700,000.00 |
- |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||
|
其他： |
- |
- |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障龙水乡龙溪村蜂糖李种植及果园社会化服务完成 |
加速龙水乡龙溪村蜂糖李种植及果园社会化服务完工，提高果农收益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
项目资金 |
70万元 |
70万元 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
足额拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
准时拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
提高脱贫户收入，促进生产发展 |
20 |
18 |
项目涉及到户奖补数量多，市场周期价格变化大，农户信心不足。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
助力完成乡村振兴 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总 分 |
100 |
98 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2,024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期：2025.03.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
龙水乡和平村房屋整治项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
龙水乡人民政府 |
实施单位 |
龙水乡农林水综合服务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
35,000.00 |
35,000.00 |
35,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款： |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
------本级安排： |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
------其中：上级补助： |
35,000.00 |
35,000.00 |
35,000.00 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他： |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
和平村监测户胡廷军户房屋拆除重建70平方米 |
和平村监测户胡廷军户房屋拆除重建70平方米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
项目资金 |
3.5万元 |
3.5万元 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
足额拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
准时拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
保障监测户正常生产生活，助力乡村振兴 |
保障监测户正常生产生活，助力乡村振兴 |
保障监测户正常生产生活，助力乡村振兴 |
30 |
28 |
为保证项目质量，项目开展进度较慢 |
|||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥97% |
≥97% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总 分 |
100 |
98 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2,024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期： | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
龙水乡和平村2024年枇杷示范种植园项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
龙水乡人民政府 |
实施单位 |
龙水乡农林水综合服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
85,000.00 |
85,000.00 |
85,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款： |
- |
- |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
------本级安排： |
- |
- |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
------其中：上级补助： |
85,000.00 |
85,000.00 |
85,000.00 |
- |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||
|
其他： |
- |
- |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障龙水乡和平村2024年枇杷示范种植园项目完成 |
保障龙水乡和平村2024年枇杷示范种植园项目完成 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
拨付金额 |
8.5万元 |
8.5万元 |
20 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付时间 |
按时拨付 |
按时拨付 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
科学化管理提升生产质量和效率，提高产业受益，促进经济发展 |
科学化管理提升生产质量和效率，提高产业受益，促进经济发展 |
科学化管理提升生产质量和效率，提高产业受益，促进经济发展 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
助力乡村振兴任务圆满完成 |
助力乡村振兴任务圆满完成 |
助力乡村振兴任务圆满完成 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥96% |
≥96% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总 分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2,024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期：2025.03.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
龙水乡精品水果管护到户产业奖补项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
龙水乡人民政府 |
实施单位 |
龙水乡农林水综合服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
45,000.00 |
45,000.00 |
45,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款： |
- |
- |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
------本级安排： |
- |
- |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
------其中：上级补助： |
45,000.00 |
45,000.00 |
45,000.00 |
- |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||
|
其他： |
- |
- |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
龙水乡精品水果管护到户产业奖补资金发放到位 |
龙水乡精品水果管护到户产业奖补资金发放到位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
项目资金 |
4.5万元 |
4.5万元 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
受益农户户数 |
3户 |
3户 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
管护面积 |
9亩 |
9亩 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
足额拨付率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
果园管护到位 |
果园管护到位 |
果园管护到位 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
准时拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
提高精品水果管护力度，有效提高水果质量和产量 |
提高精品水果管护力度，有效提高水果质量和产量 |
提高精品水果管护力度，有效提高水果质量和产量 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
提高贫困户收入 |
提高贫困户收入 |
提高贫困户收入 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥97% |
≥97% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总 分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2,024年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期： |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
龙水乡小额信贷贴息项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
龙水乡人民政府 |
实施单位 |
龙水乡农林水综合服务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
42,100.00 |
42,100.00 |
42,100.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款： |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
------本级安排： |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
------其中：上级补助： |
42,100.00 |
42,100.00 |
42,100.00 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
其他： |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
发放龙水乡2023年第二季度到2024年第一季度小额信贷贴息 |
发放龙水乡2023年第二季度到2024年第一季度小额信贷贴息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
受益农户户数 |
24户 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
发放金额 |
4.21万元 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
足额发放率 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
准时发放率 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提升群众生活幸福感 |
提升群众生活幸福感 |
提升群众生活幸福感 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
提高贫困户、监测户收入 |
提高贫困户、监测户收入 |
提高贫困户、监测户收入 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥97% |
≥97% |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||
|
总 分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 |
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|
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||||||||||||||||
|
（2,024年度） | |||||||||||||||||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期： | ||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
龙水乡“雨露计划”教育补助资金 | ||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
龙水乡人民政府 |
实施单位 |
龙水乡农林水综合服务中心 | ||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
4,500.00 |
4,500.00 |
4,500.00 |
10 |
100.00% |
10.00 | |||||||||||||||||||
|
财政拨款： |
- |
- |
- | ||||||||||||||||||||||
|
------本级安排： |
- |
- |
- | ||||||||||||||||||||||
|
------其中：上级补助： |
4,500.00 |
4,500.00 |
4,500.00 |
- |
- |
- | |||||||||||||||||||
|
其他： |
- |
- |
- | ||||||||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
|
发放龙水乡“雨露计划”教育补助资金 |
发放龙水乡“雨露计划”教育补助资金 | ||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | |||||||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
受益农户户数 |
1户 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
发放金额 |
1万元 |
10 |
10 |
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|
质量指标 |
足额发放率 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
准时发放率 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
保障学生顺利完成学业 |
保障学生顺利完成学业 |
保障学生顺利完成学业 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
提高监测户收入 |
提高监测户收入 |
提高监测户收入 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥97% |
≥97% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
总 分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 | ||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
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（2,024年度） |
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|
单位（盖章）： |
填报日期： |
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项目名称 |
龙水乡新场村2024年杨家湾组湖羊圈舍盘活配套排洪沟建设项目 |
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|
主管部门及代码 |
龙水乡人民政府 |
实施单位 |
龙水乡农林水综合服务中心 |
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|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||
|
财政拨款： |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
------本级安排： |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
------其中：上级补助： |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
其他： |
- |
- |
- |
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|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||
|
新建40*40排洪沟300米（含过水涵洞30米） |
新建40*40排洪沟300米（含过水涵洞30米） |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||
|
拨付金额 |
10万元 |
10万元 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
足额发放率 |
100% |
1 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
准时发放率 |
100% |
1 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
1 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
||||||||||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
助力湖羊养殖项目盘活，促进经济发展 |
助力湖羊养殖项目盘活，促进经济发展 |
助力湖羊养殖项目盘活，促进经济发展 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
助力乡村振兴 |
助力乡村振兴 |
助力乡村振兴 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥97% |
≥97% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
总 分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效目标自评表 |
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|
（2,024年度） |
|||||||||||||||||||||||||
|
单位（盖章）： |
填报日期： |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
龙水乡新场村2024年鸭塘组排洪沟建设项目 |
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|
主管部门及代码 |
龙水乡人民政府 |
实施单位 |
龙水乡农林水综合服务中心 |
||||||||||||||||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
12,000.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||||||||||||||||
|
财政拨款： |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
------本级安排： |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
|
------其中：上级补助： |
12,000.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||
|
其他： |
- |
- |
- |
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|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||
|
清理扩建排洪沟渠28米长，0.47米宽、0.8米深；6平方米钢筋水泥盖板，21米长0.75米宽的钢筋网面盖板。 |
清理扩建排洪沟渠28米长，0.47米宽、0.8米深；6平方米钢筋水泥盖板，21米长0.75米宽的钢筋网面盖板。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
||||||||||||||||||||||||
|
拨付金额 |
10万元 |
10万元 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
足额发放率 |
100% |
1 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
准时发放率 |
100% |
1 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
1 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
减少洪水引发的灾害 |
减少洪水引发的灾害 |
减少洪水引发的灾害 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||||
|
经济效益指标 |
保障人民群众生命财产安全 |
保障人民群众生命财产安全 |
保障人民群众生命财产安全 |
15 |
15 |
||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥97% |
≥97% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||
|
总 分 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 |
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