开阳县龙水乡人民政府（本级）2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 开阳县龙水乡人民政府概述
一、部门职责
开阳县龙水乡人民政府的主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，负责乡党委、人大和政府交办的日常工作；负责机关文电、纪要、会务、督查、建议、提案、信息、机要、保密、档案、目标管理、应急管理、计划统计、信访、安全保卫等日常工作及后勤管理工作；负责机关和所属事业单位机构编制、组织人事、劳动工资、国有资产管理；负责依法行政、纪检监察、人民武装、宣传、老干、关工、工会、妇联、团委、统战、便民利民服务等工作，承担政协委员的联络工作；负责党建和精神文明建设工作。承办乡党委、政府和上级交办的其他工作。
二、机构设置
开阳县龙水乡人民政府2024年度部门决算编制范围的单位包括：
龙水乡人民政府本级
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：开阳县龙水乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
888.04 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
736.82 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
60.47 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
30.14 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
5.75 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
38.87 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
15.99 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
888.04 |
本年支出合计 |
58 |
888.04 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
888.04 |
总计 |
62 |
888.04 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：开阳县龙水乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
888.04 |
888.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
736.82 |
736.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
734.02 |
734.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
734.02 |
734.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.47 |
60.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.48 |
59.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.65 |
39.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.83 |
19.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.14 |
30.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.14 |
30.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.14 |
30.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
38.87 |
38.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.87 |
38.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.87 |
38.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：开阳县龙水乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
888.04 |
865.64 |
22.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
736.82 |
730.42 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
734.02 |
730.42 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
734.02 |
730.42 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.47 |
60.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.48 |
59.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.65 |
39.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.83 |
19.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.14 |
30.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.14 |
30.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.14 |
30.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
38.87 |
38.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.87 |
38.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.87 |
38.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.99 |
0.00 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
15.99 |
0.00 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
15.99 |
0.00 |
15.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：开阳县龙水乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
888.04 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
736.82 |
736.82 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
60.47 |
60.47 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
30.14 |
30.14 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
38.87 |
38.87 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
888.04 |
本年支出合计 |
59 |
888.04 |
888.04 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
888.04 |
总计 |
64 |
888.04 |
888.04 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：开阳县龙水乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：开阳县龙水乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
888.04 |
865.64 |
22.39 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
736.82 |
730.42 |
6.40 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
734.02 |
730.42 |
3.60 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
734.02 |
730.42 |
3.60 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.80 |
0.00 |
1.80 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
60.47 |
60.47 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.48 |
59.48 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.65 |
39.65 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.83 |
19.83 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.14 |
30.14 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.14 |
30.14 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.14 |
30.14 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.75 |
5.75 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5.75 |
5.75 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5.75 |
5.75 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
38.87 |
38.87 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.87 |
38.87 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.87 |
38.87 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
15.99 |
0.00 |
15.99 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
15.99 |
0.00 |
15.99 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
15.99 |
0.00 |
15.99 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：开阳县龙水乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
673.05 |
302 |
商品和服务支出 |
159.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
102.58 |
30201 |
办公费 |
26.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
110.13 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
273.26 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.67 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.65 |
30206 |
电费 |
16.75 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.83 |
30207 |
邮电费 |
5.39 |
31002 |
办公设备购置 |
2.67 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.14 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.99 |
30211 |
差旅费 |
7.78 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
38.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.15 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
57.60 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30.72 |
30215 |
会议费 |
0.47 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.36 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
12.23 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.54 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
16.84 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
14.51 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.81 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.65 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.95 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
53.89 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
703.76 |
公用经费合计 |
161.88 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：开阳县龙水乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：开阳县龙水乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：开阳县龙水乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
开阳县龙水乡人民政府2024年度收入、支出决算总计888.04万元。2023年度收入、支出决算总计924.67万元。与2023年度相比，减少36.63万元，下降3.96%，主要原因是：职工人数减少，且2024年部门项目支出减少。
二、收入决算情况说明
开阳县龙水乡人民政府2024年度收入决算合计888.04万元。其中：财政拨款收入888.04万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
开阳县龙水乡人民政府2024年度支出决算合计888.04万元。其中：基本支出865.64万元，占97.48%；项目支出22.39万元，占2.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县龙水乡人民政府2024年度财政拨款收、支决算总计888.04万元。2023年度收、支决算总计924.67万元。与2023年度相比，减少36.63万元，下降3.96%，主要原因是：职工人数减少，且2024年部门项目支出减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县龙水乡人民政府2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
开阳县龙水乡人民政府非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开阳县龙水乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出合计888.04万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.63万元,下降3.96% ，主要原因是职工人数减少，且2024年部门项目支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出888.04万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）736.82万元，占82.97%；社会保障和就业支出（类）60.47万元，占6.81%；卫生健康支出（类）30.14万元，占3.39%；城乡社区支出（类）5.75万元，占0.65%；住房保障支出（类）38.87万元，占4.38%；灾害防治及应急管理支出（类）15.99万元，占1.80%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为667.77万元，支出决算为888.04万元，完成年初预算的132.98%，其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为531.17万元，支出决算为734.02万元，完成年初预算的138.19%，决算数大于预算数的主要原因是：补发2023年目标奖及公务员年终一次性奖金。
2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为第一批固定资产投资及重大项目前期工作经费，未纳入年初预算。
3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为经济普查专项经费，未纳入年初预算。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为40.41万元，支出决算为39.65万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于预算数的主要原因是：自2024年7月起，一名职工暂停缴纳养老保险。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为20.21万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的98.12%，决算数小于预算数的主要原因是：自2024年7月起，一名职工暂停缴纳职业年金。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算准确。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为28.24万元，支出决算为30.14万元，完成年初预算的106.73%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年职工人数增加。
8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为8.30万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的69.28%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度集镇路灯电费减少。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为38.46万元，支出决算为38.87万元，完成年初预算的101.07%，决算数大于预算数的主要原因是：因部门人员变动，调出与调入职工公积金存在差异导致预决算数存在差异。
10.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)年初预算为0.00万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为龙水乡龙江村马尔沟组危岩清理工程款，未纳入年初预算
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开阳县龙水乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计865.64万元，其中：
（一）人员经费：703.76万元，主要包括一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)574.29万元；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)39.65万元；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.83万元；社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.99万元；卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)30.14万元；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)38.87万元。
（二）公用经费:161.88万元，主要包括一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)156.13万元；城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年5.75万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
开阳县龙水乡人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无相关支出。
开阳县龙水乡人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无相关支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
开阳县龙水乡人民政府2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无相关支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开阳县龙水乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为2.00万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.71万元，增长55.37%。主要原因是：公务车运行维护费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.71万元，增长55.04%。
决算数较上年增加的主要原因是：公务车运行维护费用增加。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费2.00万元，主要用于：公务车油卡充值、年检及保险等费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。
国内接待费支出0.00万元,主要是无。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开阳县龙水乡人民政府2024年度机关运行经费支出161.88万元。与2023年相比增加17.04万元，增长11.76%。主要原因是：日常办公用品采购、设备维修、宣传资料等费用增加。
（二）政府采购支出情况
开阳县龙水乡人民政府2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，开阳县龙水乡人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，开阳县龙水乡人民政府组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。主要对龙水乡马龙江村马尔沟组危岩清理工程进行了绩效自评。
（二）项目支出绩效自评结果
各项指标均已完成，自评结果等级为优
（三）部分重点项目绩效评价结果
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
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（2,024年度） | ||||||||||
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单位（盖章）： |
填报日期：2025.03.25 | |||||||||
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项目名称 |
龙水乡龙江村马尔沟组道路危岩清理项目 | |||||||||
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主管部门及代码 |
龙水乡人民政府 |
实施单位 |
龙水乡人民政府 | |||||||
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项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
166,154.00 |
166,154.00 |
166,154.00 |
166,154.00 |
10 |
100.00% |
10.00 | |||
|
财政拨款： |
166,154.00 |
166,154.00 |
166,154.00 |
166,154.00 |
- |
- |
- | |||
|
------本级安排： |
- |
- |
- | |||||||
|
------其中：上级补助： |
- |
- |
- | |||||||
|
其他： |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
清理龙水乡龙江村马尔沟组路面岩石，恢复道路交通，保证来往行人和周边常住群众的生命财产安全。 |
全面实施完成龙水乡龙江村马尔沟组道路危岩清理项目，有效保障来往行人和周边常住群众的生命财产安全。 | |||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
拨付金额 |
166,154.00 |
159910.00 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
资金拨付率 |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付时间 |
及时支付项目资金 |
及时支付项目资金 |
10 |
10 |
|||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
保障群众生命、财产安全 |
保障群众生命、财产安全 |
群众生命、财产安全得到保障 |
15 |
10 |
||||
|
保障正常交通，道路通畅 |
保障正常交通，道路通畅 |
道路交通恢复正常，道路通畅 |
15 |
14 |
道路工程复杂，恢复时间较久，清理不够及时 | |||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥97% |
98% |
15 |
15 |
||||
|
总 分 |
100 |
99 |
||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 | |||||||||
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