开阳县第四中学2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 概述
一、部门职责
开阳县第四中学的主要职责是：
1.为7～9年级学生提供义务教育服务，促进义务教育均衡发展。
2.促进义务教育阶段学生身心健康发展，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
3.加强本校后勤管理能力，探索后勤精细化管理模式。
4.按照有关规定和标准选拔各学科带头人，组织一线教师业务培训；负责教师专业的提升，提升教师专业水平。
二、机构设置
开阳县第四中学2024年度部门决算编制范围的单位包括：
本单位内设十二个处室，分别是书记室一个，校长室一个，副校长室三个，办公室，财务室，保安室，教务处，教科处，思政处，后勤处。
从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县第四中学部门决算包括：本级决算、所属开阳县第四中学。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：开阳县第四中学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,392.34 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
126.59 |
五、教育支出 |
36 |
3,147.30 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
183.19 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
188.54 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,518.94 |
本年支出合计 |
58 |
3,519.03 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.09 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.30 |
年末结转和结余 |
60 |
0.30 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3,519.33 |
总计 |
62 |
3,519.33 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：开阳县第四中学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,518.94 |
3,392.34 |
0.00 |
126.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
3,147.20 |
3,020.61 |
0.00 |
126.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
3,020.61 |
3,020.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
3,020.61 |
3,020.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
126.59 |
0.00 |
0.00 |
126.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
126.59 |
0.00 |
0.00 |
126.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.19 |
183.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
163.55 |
163.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
163.55 |
163.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
19.64 |
19.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.64 |
19.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
188.54 |
188.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
188.54 |
188.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
188.54 |
188.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：开阳县第四中学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,519.03 |
3,209.73 |
309.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
3,147.30 |
2,838.00 |
309.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
3,020.61 |
2,711.31 |
309.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
3,020.61 |
2,711.31 |
309.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20599 |
其他教育支出 |
126.69 |
126.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
126.69 |
126.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.19 |
183.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
163.55 |
163.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
163.55 |
163.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
19.64 |
19.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.64 |
19.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
188.54 |
188.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
188.54 |
188.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
188.54 |
188.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：开阳县第四中学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,392.34 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
3,020.61 |
3,020.61 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
183.19 |
183.19 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
188.54 |
188.54 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,392.34 |
本年支出合计 |
59 |
3,392.34 |
3,392.34 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.30 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.30 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
3,392.64 |
总计 |
64 |
3,392.64 |
3,392.64 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：开阳县第四中学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
126.59 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
126.69 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
126.59 |
本年支出合计 |
58 |
126.69 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.09 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
126.69 |
总计 |
62 |
126.69 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：开阳县第四中学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,392.34 |
3,083.04 |
309.30 | |||
|
205 |
教育支出 |
3,020.61 |
2,711.31 |
309.30 | ||
|
20502 |
普通教育 |
3,020.61 |
2,711.31 |
309.30 | ||
|
2050203 |
初中教育 |
3,020.61 |
2,711.31 |
309.30 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.19 |
183.19 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
163.55 |
163.55 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
163.55 |
163.55 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
19.64 |
19.64 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.64 |
19.64 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
188.54 |
188.54 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
188.54 |
188.54 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
188.54 |
188.54 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：开阳县第四中学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,856.29 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
789.49 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
257.55 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
528.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
384.97 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
261.85 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
163.55 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
188.54 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.64 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
233.37 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
28.80 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
226.75 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
225.73 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.02 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
3,083.04 |
公用经费合计 |
0.00 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：开阳县第四中学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：开阳县第四中学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：开阳县第四中学 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
开阳县第四中学2024年度收入、支出决算总计3519.33万元。2023年度收入、支出决算总计3548.04万元。与2023年度相比，减少28.71万元，下降0.81%，主要原因是：2023年补发了2022年的目标奖，2024年减少该笔拨款。
二、收入决算情况说明
开阳县第四中学2024年度收入决算合计3518.94万元。其中：财政拨款收入3392.34万元，占96.40%；事业收入126.59万元，占3.60%。
三、支出决算情况说明
开阳县第四中学2024年度支出决算合计3519.03万元。其中：基本支出3209.73万元，占91.21%；项目支出309.30万元，占8.79%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县第四中学2024年度财政拨款收、支决算总计3392.64万元。2023年度收、支决算总计3407.20万元。与2023年度相比，减少14.56万元，下降0.43%，主要原因是：2023年补发了2022年的目标奖，2024年减少该笔拨款。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县第四中学2024年度非财政拨款收入决算总计126.69万元。其中：本年收入合计126.59万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.09万元，年初结转和结余0.00万元。
开阳县第四中学非财政拨款支出决算总计126.69万元。其中：本年支出合计126.69万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开阳县第四中学2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3392.34万元，占本年支出合计的96.40%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.56万元,下降0.43%，主要原因是2023年补发了2022年的目标奖，2024年减少该笔拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,392.34万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）3020.61万元，占89.04%；社会保障和就业支出（类）183.19万元，占5.40%；卫生健康支出（类）188.54万元，占5.56%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2825.83万元，支出决算为3392.34万元，完成年初预算的120.05%，其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为2167.63万元，支出决算为3020.61万元，完成年初预算的139.35%，决算数大于预算数的主要原因是：上级专项补助资金未纳入年初预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为179.98万元，支出决算为163.55万元，完成年初预算的90.87%，决算数小于预算数的主要原因是：人员中途退休。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为19.72万元，支出决算为19.64万元，完成年初预算的99.59%，决算数小于预算数的主要原因是：人员中途退休。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为193.03万元，支出决算为188.54万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于预算数的主要原因是：人员中途退休。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开阳县第四中学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3,083.04万元，其中：
（一）人员经费：3,083.04万元，主要包括基本工资793.79万元，津贴补贴263.30万元，奖金172.80万元，绩效工资405.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费263.96万元，职业年金缴费179.98万元，职工基本医疗保险缴费193.03万元，其他社会保障缴费19.72万元，住房公积金239.65万元，其他工资福利支出28.80万元，退休费235.59万元，生活补助0.98万元。
（二）公用经费：182.86万元，主要包括办公费26.54万元，印刷费6.83万元，水费2.98万元，电费12.39万元，邮电费1.59万元，取暖费0.72万元，物业管理费5.52万元，差旅费1.38万元，维修（护）费73.30万元，租赁费1.94万元，培训费13.04万元，专用材料费9.71万元，劳务费11.20万元，其他商品和服务支出14.07万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
开阳县第四中学2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。
开阳县第四中学2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
开阳县第四中学2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：我单位没有国有资本经营收支。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2024年度无“三公”经费财政拨款支出预算，因上年无此项支出安排，故无上年度比较说明。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本单位2024年度无“三公”经费财政拨款支出预算，因上年无此项支出安排，故无上年度比较说明。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，开阳县第四中学共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，开阳县第四中学组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计15项，涉及资金309.30万元，自评覆盖率达到100%。
（三）部分重点项目绩效评价结果
（1）城乡义务教育公用经费计划资金项目完成情况综述：项目全年预算数302.51万元，执行数302.51万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。
（2）城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助专项资金项目完成情况综述：项目全年预算数6.79万元，执行数6.79万元，完成预算的100%，项目自评得分为100分。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
|
公用经费项目支出绩效目标批复表 |
|||||||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
初中教育生均公用经费 |
主管部门及代码 |
开阳县教育局159001 |
||||||||||||
|
资金来源 |
年度资金情况 |
||||||||||||||
|
资金总额(万元)： |
302.51 |
||||||||||||||
|
财政拨款 |
302.51 |
||||||||||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||||||||||
|
本级安排 |
302.51 |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
目标1：兜牢“三保”底线，保障教师工资，确保教师平均工资不低于当地公务员平均工资水平； |
||||||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量 |
涉及学生数 |
≥2336人 |
||||||||||||
|
质量 |
提高教育教学质量 |
有所提高 |
|||||||||||||
|
时效 |
资金支付时间 |
据实支付 |
|||||||||||||
|
成本 |
一般公共预算教育支出 |
≥302.51万元 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
办好人民满意的教育 |
进一步提升 |
||||||||||||
|
可持续 |
教师职业荣誉感 |
持续提高 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会、学校、家长、学生满意度 |
≥90% |
||||||||||||
|
学生资助项目支出绩效目标批复表 | |||||||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||||||
|
项目名称 |
普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金 |
主管部门及代码 |
开阳县教育局159001 | ||||||||||||
|
资金来源 |
年度资金情况 | ||||||||||||||
|
资金总额(万元)： |
6.79 | ||||||||||||||
|
财政拨款 |
6.79 | ||||||||||||||
|
其中：上级补助 |
|||||||||||||||
|
本级安排 |
6.79 | ||||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||||
|
年度总体目标 |
目标1：兜牢“三保”底线，保障教师工资，确保教师平均工资不低于当地公务员平均工资水平； | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量 |
涉及学生数 |
≥103人 |
||||||||||||
|
质量 |
提高教育教学质量 |
有所提高 |
|||||||||||||
|
时效 |
资金支付时间 |
据实支付 |
|||||||||||||
|
成本 |
一般公共预算教育支出 |
≥6.79万元 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
办好人民满意的教育 |
进一步提升 |
||||||||||||
|
可持续 |
教师职业荣誉感 |
持续提高 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会、学校、家长、学生满意度 |
≥90% |
||||||||||||
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