开阳县毛云乡人民政府2024年部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入和支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 开阳县毛云乡人民政府概述
一、部门职责
开阳县毛云乡人民政府的主要职责是： 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依照法律和有关法规作出决定。对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 召集本级人民代表大会会议, 领导或主持本级人民代表大会代表的选举, 监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。负责镇党委、镇政府和办公室日常文电的处理，审核、草拟以镇党委、镇政府名义发布的文件;负责镇党委、镇政府的保密机要、档案管理、办公自动化建设和管理、政务信息网络开发和管理等工作。 负责镇政府后勤事务管理、接待、车辆管理等工作。
二、机构设置
开阳县毛云乡人民政府2024年度部门决算编制范围的单位包括：毛云乡人民政府本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：开阳县毛云乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
908.98 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
757.05 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
75.59 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
30.49 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
6.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
39.85 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
908.98 |
本年支出合计 |
58 |
908.98 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
908.98 |
总计 |
62 |
908.98 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：开阳县毛云乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
908.98 |
908.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
757.05 |
757.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
754.95 |
754.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
704.37 |
704.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.59 |
75.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.54 |
74.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.05 |
42.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.49 |
32.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：开阳县毛云乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
908.98 |
906.89 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
757.05 |
754.95 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
754.95 |
754.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
704.37 |
704.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50.58 |
50.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.59 |
75.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.54 |
74.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.05 |
42.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.49 |
32.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：开阳县毛云乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
908.98 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
757.05 |
757.05 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
75.59 |
75.59 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
30.49 |
30.49 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
908.98 |
本年支出合计 |
59 |
908.98 |
908.98 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
908.98 |
总计 |
64 |
908.98 |
908.98 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：开阳县毛云乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：开阳县毛云乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
908.98 |
906.89 |
2.10 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
757.05 |
754.95 |
2.10 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
754.95 |
754.95 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
704.37 |
704.37 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
50.58 |
50.58 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.30 |
0.00 |
0.30 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.30 |
0.00 |
0.30 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.80 |
0.00 |
1.80 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.59 |
75.59 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
74.54 |
74.54 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.05 |
42.05 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.49 |
32.49 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.05 |
1.05 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
30.49 |
30.49 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.49 |
30.49 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.49 |
30.49 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
39.85 |
39.85 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
39.85 |
39.85 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
39.85 |
39.85 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：开阳县毛云乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
702.41 |
302 |
商品和服务支出 |
171.19 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
103.04 |
30201 |
办公费 |
23.90 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
112.49 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
290.37 |
30203 |
咨询费 |
1.50 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.81 |
310 |
资本性支出 |
2.09 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.05 |
30206 |
电费 |
21.73 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.49 |
30207 |
邮电费 |
6.02 |
31002 |
办公设备购置 |
2.09 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.49 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.05 |
30211 |
差旅费 |
24.02 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
39.85 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
6.44 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.58 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.19 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
19.84 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
4.70 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
11.35 |
30225 |
专用燃料费 |
0.03 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
8.27 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.15 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.38 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.36 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.39 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.50 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
733.60 |
公用经费合计 |
173.28 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：开阳县毛云乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：开阳县毛云乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：开阳县毛云乡人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.36 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
开阳县毛云乡人民政府2024年度收入、支出决算总计908.98万元。2023年度收入、支出决算总计963.58万元。与2023年度相比，减少54.60万元，下降5.67 %，主要原因是：厉行节约。
二、收入决算情况说明
开阳县毛云乡人民政府2024年度收入决算合计908.98万元。其中：财政拨款收入908.98万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
开阳县毛云乡人民政府2024年度支出决算合计908.98万元。其中：基本支出906.89万元，占99.77%；项目支出2.10万元，占0.23%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县毛云乡人民政府2024年度财政拨款收、支决算总计908.98万元。2023年度收、支决算总计963.58万元。与2023年度相比，减少54.60万元，下降5.67 %，主要原因是：厉行节约。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县毛云乡人民政府2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
开阳县毛云乡人民政府非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开阳县毛云乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出合计908.98万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.60万元,下降5.67% ，主要原因是本年度厉行节约。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出908.98万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）757.05万元，占83.29%；社会保障和就业支出（类）75.59万元，占8.32%；卫生健康支出（类）30.49万元，占3.35%；城乡社区支出（类）6.00万元，占0.66%；住房保障支出（类）39.85万元，占4.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为683.15万元，支出决算为908.98万元，完成年初预算的133.06%，其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为447.97万元，支出决算为704.37万元，完成年初预算的157.23%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加以及科目调剂。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为80.40万元，支出决算为50.58万元，完成年初预算的62.91%，决算数小于预算数的主要原因是：临聘人员离职。
3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为万元，支出决算为0.30万元。
4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为万元，支出决算为1.80万元。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为43.17万元，支出决算为42.05万元，完成年初预算的97.39%，决算数小于预算数的主要原因是：预算不够精准。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为30.08万元，支出决算为32.49万元，完成年初预算的107.99%，决算数大于预算数的主要原因是：基数增加。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.07万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的97.39%，决算数小于预算数的主要原因是：预算不够精准。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为30.38万元，支出决算为30.49万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于预算数的主要原因是：基数增加。
9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为43.56万元，支出决算为39.85万元，完成年初预算的91.49%，决算数小于预算数的主要原因是：预算不够精准。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开阳县毛云乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计906.89万元，其中：
（一）人员经费：733.60万元，主要包括基本工资、津贴补贴和养老保险等。
（二）公用经费:173.28万元，主要包括办公费、邮电费、维修费等。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
开阳县毛云乡人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
开阳县毛云乡人民政府2024年度国有资本经营预算财政拨款支出为0.00万元。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开阳县毛云乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款支出预算为3.36万元，“三公”经费财政拨款支出决算为3.36万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少2.53万元,下降42.93%。主要原因是：厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费预算3.36万元，支出决算3.36万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少2.53万元,下降42.95%。
决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费3.36万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费预算0.00万元。
国内接待费支出0.00万元。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开阳县毛云乡人民政府2024年度机关运行经费支出173.28万元。与2023年相比增加4.39万元，增长2.60%。主要原因是：公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
开阳县毛云乡人民政府2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，开阳县毛云乡人民政府共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，开阳县毛云乡人民政府组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展绩效自评3项，涉及资金2.09万元，自评覆盖率达到100%。
（三）部分重点项目绩效评价结果
见附件
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
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（2,024年度） | ||||||||||
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单位（盖章）： |
填报日期：2025.03.26 | |||||||||
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项目名称 |
毛云乡2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于毛云乡生猪、肉牛养殖到户产业奖补项目 | |||||||||
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主管部门及代码 |
开阳县毛云乡人民政府175 |
实施单位 |
开阳县毛云乡人民政府 | |||||||
|
项目资金（元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
17,400.00 |
17,400.00 |
10 |
100.00% |
10.00 | |||||
|
财政拨款： |
17,400.00 |
17,400.00 |
- |
- |
- | |||||
|
------本级安排： |
- |
- |
- | |||||||
|
------其中：上级补助： |
17,400.00 |
17,400.00 |
- |
- |
- | |||||
|
其他： |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
保障村级正常运转 |
完成4个村保障村级正常运转 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
资金下达数 |
17400 |
17400 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
资金使用是否合规 |
规范 |
达成年度目标 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
实施年限 |
1 |
=100% |
10 |
10 | |||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 | |||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
提高到村任职选调生的积极性 |
有效提高 |
达成预期目标 |
15 |
15 |
||||
|
为选调生服务群众提供保障 |
正常运转 |
达成预期目标 |
15 |
15 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
到村任职选调生满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
100 |
||||||||
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自 评 |
一、自评结论 | |||||||||
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项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
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（2,024年度） | ||||||||||
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单位（盖章）： |
填报日期：2025.03.26 | |||||||||
|
项目名称 |
毛云乡第五次全国经济普查登记阶段补助经费 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
开阳县毛云乡人民政府175 |
实施单位 |
开阳县毛云乡人民政府 | |||||||
|
项目资金（元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
2,980.00 |
2,980.00 |
10 |
100.00% |
10.00 | |||||
|
财政拨款： |
2,980.00 |
2,980.00 |
- |
- |
- | |||||
|
------本级安排： |
- |
- |
- | |||||||
|
------其中：上级补助： |
2,980.00 |
2,980.00 |
- |
- |
- | |||||
|
其他： |
- |
- |
- | |||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
提高村任职选调生的积极性、满意度 |
已保质保量完成项目 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
资金下达数 |
2980 |
2980 |
20 |
20 |
||||
|
质量指标 |
资金使用是否合规 |
规范 |
达成年度目标 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
实施年限 |
1 |
=100% |
10 |
10 | |||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 | |||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
为经济普查提供保障 |
正常提供 |
达成预期目标 |
15 |
15 |
||||
|
对全乡经济情况进行全面掌握 |
全面掌握 |
达成预期目标 |
15 |
15 |
||||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
普查人员满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
总 分 |
100 |
100 |
||||||||
|
自 评 |
一、自评结论 | |||||||||
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