开阳县金中镇人民政府2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入和支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 开阳县金中镇人民政府概述
一、部门职责
开阳县金中镇人民政府的主要职责是： （1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。
（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政府机关或集体经济组织依照法律和有关法规作出决定。
（3）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。
（4）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（5）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（6）召集本级人民代表大会会议, 领导或主持本级人民代表大会代表的选举, 监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
（7）负责镇党委、镇政府和办公室日常文电的处理，审核、草拟以镇党委、镇政府名义发布的文件;负责镇党委、镇政府的保密机要、档案管理、办公自动化建设和管理、政务信息网络开发和管理等工作。
（8）负责镇政府后勤事务管理、接待、车辆管理等工作。
二、机构设置
开阳县金中镇人民政府2024年度纳入部门决算编制范围的单位包括：金中镇人民政府本级单位为乡镇二级预算单位，执行政府会计制度，属全额预算单位。位于金中镇街上，电话87512067，本单位主要包括党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、城镇管理办公室、和社会治安综合治理办公室。2024年末共有财政供养人数36人，其中：行政在职33人，行政工勤3人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：开阳县金中镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,267.19 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,074.60 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
364.84 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
92.07 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
42.40 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
364.84 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
58.12 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,632.03 |
本年支出合计 |
58 |
1,632.03 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,632.03 |
总计 |
62 |
1,632.03 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：开阳县金中镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,632.03 |
1,632.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,074.60 |
1,074.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,072.23 |
1,072.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,039.12 |
1,039.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.07 |
92.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.64 |
90.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.13 |
57.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.40 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.40 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.40 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
364.84 |
364.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
364.84 |
364.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
48.58 |
48.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
316.26 |
316.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
58.12 |
58.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.12 |
58.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.12 |
58.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：开阳县金中镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,632.03 |
1,259.22 |
372.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,074.60 |
1,066.63 |
7.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,072.23 |
1,066.63 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,039.12 |
1,033.52 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.37 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.07 |
92.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.64 |
90.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.13 |
57.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.51 |
33.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.40 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.40 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.40 |
42.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
364.84 |
0.00 |
364.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
364.84 |
0.00 |
364.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
48.58 |
0.00 |
48.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
316.26 |
0.00 |
316.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
58.12 |
58.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.12 |
58.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.12 |
58.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：开阳县金中镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,267.19 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,074.60 |
1,074.60 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
364.84 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
92.07 |
92.07 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
42.40 |
42.40 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
364.84 |
0.00 |
364.84 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
58.12 |
58.12 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,632.03 |
本年支出合计 |
59 |
1,632.03 |
1,267.19 |
364.84 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,632.03 |
总计 |
64 |
1,632.03 |
1,267.19 |
364.84 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：开阳县金中镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：开阳县金中镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,267.19 |
1,259.22 |
7.97 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,074.60 |
1,066.63 |
7.97 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,072.23 |
1,066.63 |
5.60 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,039.12 |
1,033.52 |
5.60 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
33.11 |
33.11 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.37 |
0.00 |
2.37 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.37 |
0.00 |
2.37 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
92.07 |
92.07 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
90.64 |
90.64 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.13 |
57.13 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.51 |
33.51 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.43 |
1.43 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
42.40 |
42.40 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
42.40 |
42.40 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
42.40 |
42.40 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
58.12 |
58.12 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
58.12 |
58.12 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
58.12 |
58.12 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：开阳县金中镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
982.40 |
302 |
商品和服务支出 |
219.03 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
153.43 |
30201 |
办公费 |
18.30 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
154.74 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
448.54 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.40 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.13 |
30206 |
电费 |
35.84 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.51 |
30207 |
邮电费 |
6.68 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.40 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.43 |
30211 |
差旅费 |
7.46 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
58.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.29 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33.11 |
30214 |
租赁费 |
2.50 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.78 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.04 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
28.34 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
5.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
29.44 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
36.83 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
29.12 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25.72 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
43.86 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,040.18 |
公用经费合计 |
219.03 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：开阳县金中镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
364.84 |
364.84 |
0.00 |
364.84 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
364.84 |
364.84 |
0.00 |
364.84 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
364.84 |
364.84 |
0.00 |
364.84 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
48.58 |
48.58 |
0.00 |
48.58 |
0.00 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
316.26 |
316.26 |
0.00 |
316.26 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：开阳县金中镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：开阳县金中镇人民政府 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
开阳县金中镇人民政府2024年度收入、支出决算总计1,632.03万元。2023年度收入、支出决算总计2,681.12万元。与2023年度相比，减少1,049.09万元，下降39.13 %，主要原因是：2024年地质灾害搬迁资金由存量资金支付，未纳入当年收支。
二、收入决算情况说明
开阳县金中镇人民政府2024年度收入决算合计1,632.03万元。其中：财政拨款收入1,632.03万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
开阳县金中镇人民政府2024年度支出决算合计1,632.03万元。其中：基本支出1,259.22万元，占77.16%；项目支出372.81万元，占22.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县金中镇人民政府2024年度财政拨款收、支决算总计1,632.03万元。2023年度收、支决算总计2,681.12万元。与2023年度相比，减少1,049.09万元，下降39.13 %，主要原因是：2024年地质灾害搬迁资金由存量资金支付，未纳入当年收支。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
开阳县金中镇人民政府2024年度非财政拨款收入决算总计为0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
开阳县金中镇人民政府非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
开阳县金中镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,267.19万元，占本年支出合计的77.64%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,096.17万元,下降46.38% ，主要原因是2024年地质灾害搬迁资金由存量资金支付，未纳入当年收支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,267.19万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）1,074.60万元，占84.80%；社会保障和就业支出（类）92.07万元，占7.27%；卫生健康支出（类）42.40万元，占3.35%；住房保障支出（类）58.12万元，占4.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为977.84万元，支出决算为1,267.19万元，完成年初预算的129.59%，其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为639.51万元，支出决算为1,039.12万元，完成年初预算的162.49%，决算数大于预算数的主要原因是：发放2023年公务员第十三薪、补发2023年在职人员奖励性考核绩效等。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)年初预算为114万元，支出决算为33.11万元，完成年初预算的29.04%，决算数小于预算数的主要原因是：临聘人员减少，支出减少。
3.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初预算为0万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的237%，决算数大于预算数的主要原因是：专项经费年初未预算。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为64.23万元，支出决算为57.13万元，完成年初预算的88.95%，决算数小于预算数的主要原因是：按照核定系数据实支付。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为37.5万元，支出决算为33.51万元，完成年初预算的89.36%，决算数小于预算数的主要原因是：按照核定系数据实支付。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为3万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的47.67%，决算数小于预算数的主要原因是：按照核定系数据实支付。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为49.6万元，支出决算为42.40万元，完成年初预算的85.48%，决算数小于预算数的主要原因是：按照核定系数据实支付。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为70万元，支出决算为58.12万元，完成年初预算的83.03%，决算数小于预算数的主要原因是：按照核定数据实支付。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
开阳县金中镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,259.22万元，其中：
（一）人员经费：1,040.18万元，主要包括：人员工资、绩效、奖金、社保等。
（二）公用经费:219.03万元，主要包括：办公经费、其他商品服务支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
开阳县金中镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入364.84万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入317.76万元。与2023年度相比，增加47.08万元，增长14.82%.主要原因是：新增龙井湾工业用地补偿款47.08万元。
开阳县金中镇人民政府2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出364.84万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出317.76万元。与2023年度相比，增加47.08万元，增长14.82%，主要原因是：新增龙井湾工业用地补偿款48.58万元。
具体情况如下：后期搬迁扶持费316.26万元，龙井湾工业用地补偿款48.58万元。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
开阳县金中镇人民政府2024年度国有资本经营预算财政拨款支出为0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本年度无国有资本经营预算财政拨款。
具体情况如下：本年度无国有资本经营预算财政拨款。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
开阳县金中镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。。主要原因是：本年度无三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少3.90万元,下降100.00%。
决算数较上年减少的主要原因是本年度无公车经费支出。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0.00万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
具体包括：。
国内公务接待费支出0.00万元,主要是公务接。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
开阳县金中镇人民政府2024年度机关运行经费支出219.03万元。与2023年相比减少24.50万元,下降10.06%。主要原因是：厉行节约，精简办公经费。
（二）政府采购支出情况
开阳县金中镇人民政府2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，开阳县金中镇人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，开阳县金中镇人民政府组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评结果
自评等级为优，在镇党委、政府的领导下，我镇工作得到高效运转，保障了所属地区的稳定和日常工作的正常开展。同时，在开展相关工作中，未发生相关投诉及负面反馈事件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
自评等级为优，有效保障了辖区内搬迁政策的实施，搬迁群众满意度得到提升。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
请上传“项目绩效报告”相关附件。
请作为压缩包上传到公开网页。
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||||||
|
（2,024年度） |
|||||||||||
|
单位（盖章）：开阳县金中镇人民政府 |
填报日期：2025.03.06 |
||||||||||
|
项目名称 |
金中镇工业园区及配套项目、地质灾害搬迁2023年后期扶持费 |
||||||||||
|
主管部门及代码 |
161开阳县金中镇人民政府 |
实施单位 |
开阳县金中镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 （元） |
资 金 来 源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
3,162,600.00 |
3,162,600.00 |
3,162,600.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||||
|
财政拨款： |
3,162,600.00 |
3,162,600.00 |
3,162,600.00 |
- |
- |
- |
|||||
|
------本级安排： |
- |
- |
- |
||||||||
|
------其中：上级补助： |
3,162,600.00 |
3,162,600.00 |
3,162,600.00 |
- |
- |
- |
|||||
|
其他： |
- |
- |
- |
||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障2023年后期扶持费顺利发放，保障镇内稳定 |
为1462户搬迁户发放后期扶持费，有力保障镇内稳定。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
涉及户数 |
1462户 |
1462户 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
项目实施规范性 |
合规 |
达成年度目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
业务工作按时完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
保障镇内稳定 |
有效保障 |
达成年度目标 |
15 |
14 |
需长期开展工作。 |
||||
|
可持续影响指标 |
保障搬迁地区社会稳定 |
有效保障 |
达成年度目标 |
15 |
14 |
需长期开展工作。 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
搬迁群众满意度 |
≥98% |
≥98% |
10 |
10 |
|||||
|
总 分 |
100 |
98 |
|||||||||
|
自 评结 论 |
该项目自评得98分，自评等级为优。有效保障了辖区内搬迁政策开展，搬迁群众满意度得到提升。同时，在开展相关工作中，未发生相关投诉及反面反馈事件，预计相关搬迁群众的满意度可达到98%以上。但由于缺乏绩效指标设置经验，对绩效指标理解不够准确，导致年初设置的相关指标不够科学、合理。下一步，将加强相关绩效指标设置，切实提升绩效指标的科学性和合理性。 |
||||||||||
|
联系人：王成 |
联系电话：14785795802 |
||||||||||
|
注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |
|||||||||||
联系方式 | 隐私说明 | 关于我们 | 网站地图 | 网站年报
主办：开阳县人民政府 承办：开阳县人民政府办公室
地址：开阳县磷都大道78号政府大楼 邮箱：kyxzfb@kaiyang.gov.cn 电话：0851-87221282 传真：0851-87316777
贵公网安备 52012102005107号 黔ICP备16008585号-2 网站标识码：5201210001
技术支持：智政科技 开阳县人民政府办公室计算机网络信息中心网页制作管理及版权所有