开阳县2025年全县及县本级财政预算执行情况与2026年全县及县本级财政预算（草案）报告

发布时间: 2026-07-06 16:03 字体:[小中大]

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告开阳县2025年全县及县本级财政预算执行情况与2026年全县及县本级财政预算报告（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年。县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记关于贵州、贵阳贵安工作重要讲话重要指示精神，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚持以高质量发展统揽全局，紧紧围绕年初预算目标，积极争取省、市大力支持，多措并举增收节支，全县财政收入年度目标超额完成，民生类重点领域支出保障有力，风险隐患持续化解，财政运行总体平稳、稳中有进，为助力稳住全县经济运行基本盘、推动开阳经济高质量发展提供财力保障。

一、2025年财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

一般公共预算收入情况：2025年完成一般公共预算收入169360万元，同比增加17451万元，同比增长11.49%，完成年初预算数156460万元的108.25%，占调整预算数165580万元的102.28%，其中税收收入完成130077万元，同比增加11470万元，同比增长9.67%，占一般公共预算收入的比重为76.80%；非税收入完成39283万元，同比增加5981万元，同比增长17.96%，占一般公共预算收入的比重为23.20%。

一般公共预算支出情况：2025年完成一般公共预算支出421558万元，同比增加19697万元，同比增长4.90%。支出主要用于教育、卫生健康、科学技术、社保就业、农林水等民生领域。

一般公共预算收支平衡情况：全年总财力494645万元，其中：一般公共预算收入169360万元，上级补助收入223011万元，政府性基金预算调入33664万元，国有资本经营预算调入17564万元，地方政府一般债券转贷收入40127万元（置换当年到期一般债券本金），上年结转收入10919万元。安排一般公共预算支出421558万元，上解支出12440万元，一般债券还本支出41420万元，安排预算稳定调节基金5535万元，结转下年使用13692万元，实现预算收支当年平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2025年完成政府性基金预算收入191389万元，完成年初预算数121300万元的157.78%，占调整预算数196694万元的97.30%。地方政府专项债务转贷收入125575万元，政府性基金预算上级补助收入11230万元，再融资债券结转收入132万元，上年结转收入31685万元，收入总计360011万元。全年完成政府性基金预算支出184451万元（主要是招商引资企业落户要素配置、新增政府专项债券收入安排的支出、防范化解债务风险支出等），上解支出204万元，专项债券还本支出114908万元，调入一般公共预算33664万元，政府性基金预算收支结余26784万元。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2025年完成国有资本经营预算收入17564万元，上级补助收入62万元，上年结转收入1292万元，收入总计18918万元。国有资本经营预算支出50万元，从国有资本经营预算调入一般公共预算17564万元，国有资本经营预算收支结余1304万元。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

2025年完成社会保险基金收入29957万元，完成社会保险基金支出28597万元，当年收支结余1360万元，年末滚存结余7763万元。

（五）地方政府债务管理情况

2025年年初，我县政府性债务余额共计814002万元，其中：一般债券余额376943万元，专项债券余额437059万元。

2025年省级转贷我县地方政府债券121858万元，主要包含新增专项再融资债券和新增债券，其中，新增专项再融资债券109944万元，新增专项债券11914万元。

2025年，偿还到期本金共计2565万元，其中：法定债务到期本金1115万元，外债本金1450万元。

2025年年末，政府法定债务余额933295万元，其中一般债务余额375493万元，专项债务余额557802万元。

二、2025年财政重点工作成效

（一）多措并举抓收入，千方百计拓财源

一是强化征管提质效。紧扣财政抓收入、拓财源的职能职责，积极协税、护税，加强每月财政运行分析，动态掌握重点税源大户，聚焦我县增值税、企业所得税、资源税三大主要税源，以及非税收入的规范征管，全年我县一般公共预算收入增速实现两位数正增长（11.49%），高出全省8.99个百分点，高出全市7.49个百分点。二是向上争资拓渠道。抢抓新国发〔2022〕2号文件里重点领域发展政策机遇，立足我县实际情况，主动向上对接，全力争资，全年获得上级专项补助和转移支付234302万元；另外，获得置换债券资金116995万元、新增专项置换债券资金4863万元、超长期特别国债资金5020万元。三是盘活存量挖潜力。围绕提升国有企业核心竞争力和主业集中度，精准匹配资源、资产、资本，提升国资国企经营质量和效益，深挖“三资”潜力，全年盘活存量资源、资产处置收入93100万元。

（二）聚焦群众强保障，助力民生展新局

2025年，我县坚持以人民为中心的发展思想，倾力保障和改善民生，不断聚焦增进民生福祉。全县民生支出298837万元，占一般公共预算支出比重为70.89%。一是教育投入108065万元，重点投向基础教育校舍新建改造、教学设施升级换代等领域，着力优化教育资源布局，促进城乡、校际均衡发展，2025年新增学位1410个，进一步保障了适龄儿童入学机会公平，实现更高质量、更加优质均衡的教育发展新局面。二是卫生健康投入33800万元，较上年增长2.41%，医疗领域投入逐年提升，群众医疗更有保障。三是住房保障投入11272万元，有序推进老旧小区改造工作，完成老旧小区改造项目2个（阳光花园老旧小区、紫江花园老旧小区），优化了群众居住环境。四是社会保障和就业投入52189万元，“零就业家庭”实现动态清零，养老保险覆盖37.46万人，实现社会保障水平有效提升。五是农林水投入58476万元，整改提升厕所1739户，持续深入推进了农村“五治”，人居环境得以提质，生活更宜居。

（三）强化预警与监测，库款运行更精准

一是切实兜牢“三保”底线。在财政收支“紧平衡”加剧的情况下，始终将“三保”支出摆在最优先位置，加强“三保”预算编制审核，实时预警监测“三保”资金支出进度，确保“三保”资金全部落实到位，全年“三保”支出261979万元（保工资211117万元<含编外人员工资>、保基本民生42811万元、保运转8051万元）。二是加强库款运行管理。强化重点监控和库款动态监测，科学有序调度资金确保全县库款运行总体平稳，重点支出得到有力保障。加强库款与财政专户间资金往来管理，严禁违规出借库款，继续推进库款管理与预算执行的统筹协调，提高资金使用效率和库款运营能力，使库款管理更具前瞻性和预见性。

（四）预算管理强绩效，财政监督提质效

一是强化预算绩效管理。提升预算部门绩效意识，压实主体责任，使财政资金实现资源配置效率和使用效益双提升。对2025年20个项目及10家部门整体开展绩效评价，涵盖卫生健康、产业发展、扶贫搬迁、污水处理、“厕所革命”等重点领域。对2025年开展绩效运行监控部门101家，监控项目965个，涉及财政资金25367万元，确保项目目标能够完成，提高财政资金使用效益。二是加强项目评审。2025年审核完成政府投资项目373个，涉及财政资金51972万元，审定金额48331万元，审减金额3641万元，综合审减率为7.01%，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效率。

（五）严守底线遏增量，全力防范化风险

2025年，我县严格政府债务预算管理，按时足额偿还到期政府债券本息26565万元，在严格落实国家一揽子化债政策的同时通过采取预算安排、盘活存量资金以及展期、降息、借新还旧等方式，缓释化解了政府性债务风险，守住了债务底线。

各位代表，过去一年成绩的取得，根本在于有习近平总书记领航掌舵，有习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引。成绩的取得，是得益于县委、县政府正确领导和科学决策，得益于县人大、县政协和社会各界的监督支持，是各部门共同努力、密切配合的结果。在肯定成绩的同时，我们更要清醒地认识到，财政工作仍面临诸多困难和挑战，综合判断，我县仍处于财政收支压力较大的状态，在今后较长一段时期，要在保障刚性支出前提下兼顾发展，可持续性运行将面临严峻挑战。对此，在2026年乃至整个“十五五”期间，我们将坚持目标导向，用好用足上级政策，积极采取有效措施，努力解决经济运行中财政资金需求。

三、2026年预算草案情况

（一）2026年财政收支预算编制的指导思想

2026年是“十五五”规划开局之年。全县预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神和习近平总书记关于贵州、贵阳贵安工作重要讲话重要指示精神，认真落实中央经济工作会议和省委十三届八次全会会议部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以高质量发展统揽全局，加强财政资源和预算统筹，全力以赴兜牢兜实“三保”底线，大力优化财政支出结构，更好激发活力、稳定预期、防范风险，促进财政健康平稳可持续运行，为推动我县经济高质量发展提供综合财力保障。

（二）一般公共预算收支安排情况

根据2025年我县各项经济指标完成情况及2026年经济形势研判，2026年全县一般公共预算收入预期目标为174442万元（其中：税收收入134000万元，非税收入40442万元），同比增长3%。

一般公共预算财力平衡预计情况。预计上级补助收入154952万元，政府性基金及国有资本预算调入60000万元，加上一般公共预算收入174442万元、提前下达专款12672万元、动用预算稳定调节基金5535万元，上年结转收入13692万元，预计收入总计421293万元。扣除上解支出26340万元、地方政府一般债务还本支出4296万元，全年一般公共预算支出为390657万元，减去提前下达专款安排支出12672万元、上年结转安排支出13692万元后，预计全年可安排本级财力支出364293万元，收支平衡。年度预算执行中，中央、省、市非固定专项补助下达后，实际支出预计还会增加。

一般公共预算本级支出安排情况。按照“以收定支、量力而行、尽力而为、收支平衡”的原则，2026年安排一般公共预算本级支出364293万元，县本级预算的安排主要为“三保”支出267617万元（保工资204652万元<含编外人员17269万元>、保运转6624万元、保基本民生56341万元）、市县保障刚性支出1756万元、教育附加2000万元、G354/S308公路建设4000万元、乡村振兴衔接资金1006万元、产业扶持资金1500万元、政府投资项目前期经费1000万元、政府债券利息10840万元、预备费4000万元以及教育、卫生健康等社会公共服务类支出。

（三）政府性基金预算收支安排情况

为弥补因政策性减收导致地方一般公共预算收入保障能力减弱，国家鼓励通过地方充分发挥自身资源优势，组织实现土地出让及指标交易等基金收入补充财力缺口。2026年我县安排政府性基金预算本级收入预计197400万元（其中：土地出让收入123600万元、“三资”盘活收入70000万元、指标交易收入3000万元、污水处理费收入600万元、国有土地收益基金100万元、农业土地开发收入100万元）、上年结转收入26784万元、提前下达专款326万元，政府性基金预算收入总计224510万元。安排政府性基金预算本级支出177400万元（主要包含土地成本及相关支出87370万元、履行出资人注册资本金义务用于防范债务风险支出73000万元、污水处理费600万元、专项债利息支出16070万元及发行费160万元等），调入一般公共预算20000万元，安排上年结转支出26784万元，提前下达专款支出326万元，政府性基金预算支出总计224510万元，当年实现政府性基金预算收支平衡。

（四）国有资本经营预算收支安排情况

为强化对国有公司运营的目标绩效考核，确保县属国有资产资源的保值增值，预计2026年我县国有资本经营预算收入40000万元，全部调入一般公共预算使用，安排上年结转1304万元支出，实现收支平衡。

（五）社会保险基金预算收支安排情况

2026年，全年预计社会保险基金收入31134万元，预计社会保险基金支出30427万元，当年收支结余707万元，年末滚存结余8380万元。

（六）经开区2026年支出预算情况

2026年安排经开区支出23546万元，其中:一般公共预算支出计划安排3546万元，主要是人员工资、公用经费、产业扶持资金及招商引资工作经费等;政府性基金预算支出计划安排20000万元，主要是履行出资人注册资本金义务用于防范债务风险支出。

四、2026年全县财政工作措施

（一）加强收入统筹，做大财力“蛋糕”

一是狠抓财政收入。聚力深耕财源建设，加强产业发展政策与减税降费政策等协同优化，推动加快发展园区经济，塑造发展新动能新优势，厚植财源税基。依法依规组织财政收入，健全收入征管部门协作机制，强化重点领域、区域、行业、税种征收管理，加强财政资源和预算统筹，多措并举实现财政收入稳定运行。二是全力跑项争资。紧盯省市“十五五”规划及相关行业政策文件，对照省级统筹不低于400亿元的“四化”基金和产业发展资金，精心研判中央预算内投资、超长期特别国债、省级“四化”产业基金支持投向领域，做好项目储备，精心谋划符合政策导向、补齐发展短板的好项目，积极争取上级资金支持。

（二）助力产业发展，增强经济动能

一是更好发挥有效投资关键作用。安排项目前期经费1000万元，继续精细谋划项目，向上争取中央和省预算内、超长期特别国债、专项债券资金等支持，助力推进我县老旧小区改造、污水管网提质改造、经开区基础设施建设，尽早形成实物工程量，拉动社会有效投资。二是支持产业发展夯实高质量发展基础。围绕“大抓产业、大抓项目、大抓招商、大抓经营主体”，强化财政政策支持，安排产业扶持资金1500万元，支持招商引资、优化营商环境，推动精细磷化工、新能源电池材料产业发展，扩大财政收入增长源。

（三）持续改善民生，增进民生福祉

一是继续严控一般性支出。坚持艰苦奋斗、勤俭节约，建立健全促进党政机关习惯过紧日子的制度机制，在继续严控“三公”经费的同时，通过强化预算评审、绩效评价、财会监督，提升重点项目资金使用绩效，让财政资源发挥出最大的效益。二是落实民生保障任务。围绕持续增进民生福祉，财政支出向民生领域倾斜，加强对重点群体的关怀，及时足额发放各类惠民惠农资金、救助资金，切实保障困难群体基本生活。三是扎实推进民生项目建设。千方百计统筹各类资金，争取政策支持，持续推动老旧小区改造、农村“五治”和污水管网改造等民生项目，推动人民群众生活品质提升。

（四）筑牢风险底线，保障财政平稳

一是加强预算统筹管理。积极向省市级部门争取财力性转移支付，增强基层财政平稳运行保障能力。依托预算管理一体化系统，实施“三保”支出全流程管理，持续加强对重点民生领域监测，兜牢“三保”支出底线。二是强化库款运行监测。科学精准开展调度，全力保障重点支出资金需要，防范化解基层库款运行风险。

（五）深化财政改革，提升监管效能

一是持续推进零基预算改革。进一步压减非急需、非重点、非刚性支出，切实把有限的资金用在刀刃上。二是优化预算绩效管理。提升预算编制和执行的精准性和科学性，完善事前、事中、事后绩效评价机制，将绩效理念贯穿预算项目的全生命周期，强化预算绩效的结果运用，推动财政预算管理提质增效。三是深化国有企业改革。持续深化国有企业改革，激发国有资本活力，坚决落实“改、强、分”工作举措，大力推动国企“瘦身提质”，“一企一策”明确国企主责主业。完善法人治理结构、提高运营效率、拓展市场化发展机制，增强国有企业核心功能，核心竞争力，推动国企实体化、市场化转型取得突破进展。四是强化财会监督。完善内部财会监督机制，加强财务管理，建立权责清晰、约束有力的内部财会监督机制和内部控制体系，硬化财经法纪约束。结合人大审查监督、审计监督、财会监督等发现的问题，加强结果运用、落实整改要求，持续提升财政管理水平。

各位代表，2026年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大的监督、指导，虚心听取县政协的意见、建议，坚持以政领财、以财辅政，锚定全年预算目标，着力化解财政收支矛盾，死守政府债务风险底线，积极发挥财政职能作用，为促进开阳经济社会高质量发展作出财政贡献！

附件：1.开阳县2025年一般公共预算收入完成情况表

2.开阳县2025年一般公共预算支出完成情况表（按功能分类）

3.开阳县2025年一般公共预算支出完成情况表（按经济分类）

4.开阳县2025年政府性基金预算收入完成情况表

5.开阳县2025年政府性基金预算支出完成情况表

6.开阳县2025年国有资本经营预算收入完成情况表

7.开阳县2025年国有资本经营预算支出完成情况表

8.开阳县2026年一般公共预算收支平衡表

9.开阳县2026年一般公共预算收入测算总表

10.开阳县2026年一般公共预算收入明细表

11.开阳县2026年一般公共预算支出表

12.开阳县2026年政府性基金预算收支平衡表

13.开阳县2026年政府性基金预算收入表

14.开阳县2026年政府性基金预算支出表

15.开阳县2026年国有资本经营预算收支预算表

16.开阳县2026年社会保障基金预算收支预算表

附件1

开阳县2025年一般公共预算收入完成情况表

编制单位：开阳县财政局单位：万元

科目编码	科目名称	2025年完成数	与2024年比较情况
			2024年实际完成数	2025年比2024年增减幅度（%）	2025年比2024年增减额
			2024年实际完成数	2025年比2024年增减幅度（%）	2025年比2024年增减额
	一般公共预算收入合计	169,360	151,909	11.49	17,451
101	税收收入	130,077	118,607	9.67	11,470
10101	增值税	35,967	38,237	-5.94	-2,270
10104	企业所得税	31,729	23,197	36.78	8,532
10106	个人所得税	2,037	2,660	-23.42	-623
10107	资源税	34,379	30,320	13.39	4,059
10109	城市维护建设税	4,634	4,047	14.50	587
10110	房产税	4,354	2,597	67.65	1,757
10111	印花税	3,655	2,751	32.86	904
10112	城镇土地使用税	1,978	2,801	-29.38	-823
10113	土地增值税	1,350	827	63.24	523
10114	车船税	1,958	1,952	0.31	6
10118	耕地占用税	2,358	3,995	-40.98	-1,637
10119	契税	2,778	2,411	15.22	367
10120	烟叶税	2,615	2,550	2.55	65
10121	环保税	285	262	8.78	23
10199	其他税收收入
103	非税收入	39,283	33,302	17.96	5,981
10302	专项收入	4,570	4083	11.93	487
103020301	教育费附加收入	2,083	2115	-1.51	-32
1030216	地方教育附加收入	1,389	1416	-1.91	-27
1030218	残疾人就业保障金收入	1,098	552	98.91	546
1030222	森林植被恢复费	0	0		0
10304	行政事业性收费收入	2,908	4439	-34.49	-1,531
10305	罚没收入	9,967	17968	-44.53	-8,001
10306	国有资本经营收入	5	39	-87.18	-34
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	21,075	6376	230.54	14,699
103071404	矿业权出让收益	1,009	3679	-72.57	-2,670
10308	捐赠收入	0	0		0
1030802	国内捐赠收入	0	0		0
10309	政府住房基金收入	248	340	-27.06	-92
10399	其他收入	510	57	794.74	453
分部门合计	税务	135,656	126,369	7.35	9,287
	财政	33,704	25,540	31.97	8,164

附件2

开阳县2025年一般公共预算支出完成情况表（按功能分类）

编制单位：开阳县财政局单位：万元

科目代码	科目名称	与2025年比较情况			备注
		2024年实际完成数	2025年比2024 年增减幅度（%）	2025年比2024年增减额
		2024年实际完成数	2025年比2024 年增减幅度（%）	2025年比2024年增减额
	一般公共预算支出合计	401,861	4.90	19,697
201	一般公共服务	58,410	46.91	27,402
203	国防支出	335	-13.73	-46
204	公共安全	17,877	-1.84	-329
205	教育	108,026	0.04	39
206	科学技术	215	3.72	8
207	文化体育与传媒	1,893	26.20	496
208	社会保障和就业	45,528	14.63	6,661
210	医疗卫生	33,006	2.41	794
211	节能环保	2,166	151.34	3,278
212	城乡社区事务	11,118	14.63	1,627
213	农林水事务	56,720	3.10	1,756
214	交通运输	2,394	147.99	3,543
215	资源勘探电力信息等事务	22,710	-70.62	-16,038
216	商业服务业等事务	815	-19.75	-161
217	金融支出	20	-100.00	-20
220	国土资源气象等事务	4,405	3.63	160
221	住房保障支出	9,367	20.34	1,905
222	粮油物资管理事务	1,094	-66.00	-722
224	灾害防治及应急管理支出	13,533	-75.17	-10,173
229	其他支出	0		0
232	债务付息支出	12,147	-3.60	-437
233	债务发行费用	82	-56.10	-46

附件3

开阳县2025年一般公共预算支出完成情况表（按经济分类）

编制单位：开阳县财政局单位：万元

科目编码	科目名称	2025年完成数	备注
科目编码	科目名称	2025年完成数	备注
	一般公共预算支出合计	421,558
501	机关工资福利支出	66,063
50101	工资奖金津补贴	42,731
50102	社会保障缴费	11,878
50103	住房公积金	4,269
50199	其他工资福利支出	7,186
502	机关商品和服务支出	31,210
50201	办公经费	8,066
50202	会议费	63
50203	培训费	555
50204	专用材料购置费	801
50205	委托业务费	13,921
50206	公务接待费	21
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	632
50209	维修(护)费	1,574
50299	其他商品和服务支出	5,576
503	机关资本性支出	25,396
50301	房屋建筑物购建	3,909
50302	新型基础设施建设	15,951
50303	公务用车购置	46
50305	土地征迁补偿和安置支出	691
50306	设备购置	1,828
50307	大型修缮	1,621
50399	其他资本性支出	1,350
504	机关资本性支出(基本建设)	2,087
50401	房屋建筑物购建	952
50402	新型基础设施建设	604
50403	公务用车购置	0
50404	设备购置	43
50405	大型修缮	8
50499	其他资本性支出	481
505	对事业单位经常性补助	130,285
50501	工资福利支出	118,453
50502	商品和服务支出	11,832
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	19,351
50601	资本性支出	14,498
50602	资本性支出(基本建设)	4,853
507	对企业补助	4,305
50701	费用补贴	50
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	4,255
508	对企业资本性支出	46,946
50803	资本金注入	46,934
50804	资本金注入(基本建设)	0
50805	政府投资基金股权投资	0
50899	其他对企业资本性支出	12
509	对个人和家庭的补助	84,095
50901	社会福利和救助	41,340
50902	助学金	3,983
50903	个人农业生产补贴	9,561
50905	离退休费	17,982
50999	其他对个人和家庭的补助	11,229
510	对社会保障基金补助	0
51002	对社会保险基金补助	0
51003	补充全国社会保障基金	0
51004	对机关事业单位职业年金的补助	0
511	债务利息及费用支出	11,820
51101	国内债务付息	11,331
51102	国外债务付息	453
51103	国内债务发行费用	36
51104	国外债务发行费用	0
599	其他支出	0
59907	国家赔偿费用支出	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
59909	经常性赠予	0
59910	资本性赠予	0
59999	其他支出	0

附件4

开阳县2025年政府性基金预算收入完成情况表

编制单位：开阳县财政局单位：万元

科目名称	2025年完成数	与2024年比较情况
		2024年实际完成数	2025年比2024 年增减幅度（%）	2025年比2024年增减额
		2024年实际完成数	2025年比2024 年增减幅度（%）	2025年比2024年增减额
政府性基金预算收入合计	191,389	194,070	-1.38	-2,681
政府性基金收入	191,389	194,061	-1.38	-2,672
国有土地收益基金收入	0	18	-100.00	-18
农业土地开发资金收入	0	8	-100.00	-8
国有土地使用权出让收入	124,022	150,815	-17.77	-26,793
城市基础设施配套费收入	0	1	-100.00	-1
污水处理费收入	318	513	-38.01	-195
其他政府性基金收入	67,049	42,706	57.00	24,343
专项债务对应项目专项收入	0	9	-100.00	-9
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	0	9	-100.00	-9

附件5

开阳县2025年政府性基金预算支出完成情况表

编制单位：开阳县财政局单位：万元

科目编码	科目名称	2025年完成数	与2024年比较情况
			2024年实际完成数	2025年比2024年增减幅度（%）	2025年比2024年增减额
			2024年实际完成数	2025年比2024年增减幅度（%）	2025年比2024年增减额
	政府性基金预算支出合计	184,451	218,146	-15.45	-33,695
211	节能环保支出	200	0	0.00	200
21198	超长期特别国债安排的支出	200	0	0.00	200
212	城乡社区支出	88,842	149,412	-40.54	-60,570
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84,133	148,569	-43.37	-64,436
21211	农业土地开发资金安排的支出	130	330	-60.61	-200
21214	污水处理费安排的支出	310	513	-39.57	-203
21298	超长期特别国债安排的支出	4,269		0.00	4,269
213	农林水支出	676	1,730	-60.92	-1,054
21366	大中型水库库区基金安排的支出	85	979	-91.32	-894
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	578	751	-23.04	-173
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	13	0	0.00	13
215	资源勘探工业信息等支出	655	0	0.00	655
21598	超长期特别国债安排的支出	655	0	0.00	655
221	住房保障支出	30	0	0.00	30
22198	超长期特别国债安排的支出	30	0	0.00	30
229	其他支出	80,612	57,058	41.28	23,554
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79,589	56,601	40.61	22,988
22960	彩票公益金安排的支出	760	457	66.30	303
22998	超长期特别国债安排的其他支出	263	0	0.00	263
232	债务付息支出	13,329	9,823	35.69	3,506
23204	地方政府专项债务付息支出	13,329	9,823	35.69	3,506
233	债务发行费用支出	107	123	-13.01	-16
23304	地方政府专项债务发行费用支出	107	123	-13.01	-16

附件6

开阳县2025年国有资本经营预算收入完成情况表

编制单位：开阳县财政局单位：万元

科目编码	科目名称	2025年完成数	与2024年比较情况
			2024年实际完成数	2025年比2024 年增减幅度（%）	2025年比2024年增减额
			2024年实际完成数	2025年比2024 年增减幅度（%）	2025年比2024年增减额
	国有资本经营收入合计	17,564	14,113	24.45	3,451
10306	国有资本经营收入	17,564	14,113	24.45	3,451
1030601	利润收入	5,585	4,264	30.98	1,321
1030602	股息红利收入	29			29
1030603	产权转让收入	11,950	9,849	21.33	2,101

附件7

开阳县2025年国有资本经营预算支出完成情况表

编制单位：开阳县财政局单位：万元

科目编码	科目名称	2025年完成数	与2024年比较情况
			2024年实际完成数	2025年比2024 年增减幅度	2025年比2024年增减额
			2024年实际完成数	2025年比2024 年增减幅度	2025年比2024年增减额
	国有资本经营预算支出合计	50	0	100.00	50
223	国有资本经营预算支出	50	0	100.00	50
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	50	0	100.00	50

附件8

开阳县2026年一般公共预算收支平衡表

编制单位：开阳县财政局单位：万元

收入		支出		备注
项目	2026年预算数	项目	2026年预算数
项目	2026年预算数	项目	2026年预算数
栏次	1	2	3	4
一、本级收入合计	174,442	一、本级支出合计	364,293
二、地方政府一般债务转贷收入	0	二、地方政府一般债务还本支出	4,296
三、上级补助收入	154,952	三、补助下级支出	0
四、提前下达专款	12,672	四、提前下达专款支出	12,672
五、下级上解收入	0	五、上解上级支出	26,340
六、调入资金	60,000	六、地方政府一般债务转贷支出	0
七、动用预算稳定调节基金	5,535	七、安排预算稳定调节基金	0
八、上年结转收入	13,692	八、结转安排支出	13,692
九、区域间转移性收入	0	九、区域间转移性支出	0
收入总计	421,293	支出总计	421,293

附件9

开阳县2026年一般公共预算收入测算总表


编制单位：开阳县财政局					单位：万元
项目		2025年完成数	2026年年初预算数	同比增长（%）	同比增减额	占比（%）
一般公共预算收入		169,360	174,442	3.00	5,082	占比（%）
分类别	税收收入	130,077	134,000	3.02	3,923	76.82
分类别	非税收入	39,283	40,442	2.95	1,159	23.18

附件10

开阳县2026年一般公共预算收入明细表

编制单位：开阳县财政局单位：万元
科目编码	科目名称	2025年完成数	2026年预计完成数	预计数同2025年完成数相比
科目编码	科目名称	2025年完成数	2026年预计完成数	比上年增减（%）	同比增减金额
	一般公共预算收入合计	169,360	174,442	3.00	5,082
101	税收收入	130,077	134,000	3.02	3,923
10101	增值税	35,967	37,050	3.01	1,083
10104	企业所得税	31,729	32,500	2.43	771
10106	个人所得税	2,037	2,100	3.09	63
10107	资源税	34,379	35,460	3.14	1,081
10109	城市维护建设税	4,634	4,750	2.50	116
10110	房产税	4,354	4,500	3.35	146
10111	印花税	3,655	3,700	1.23	45
10112	城镇土地使用税	1,978	2,050	3.64	72
10113	土地增值税	1,350	1,400	3.70	50
10114	车船税	1,958	2,000	2.15	42
10118	耕地占用税	2,358	2,700	14.50	342
10119	契税	2,778	2,820	1.51	42
10120	烟叶税	2,615	2,680	2.49	65
10121	环保税	285	290	1.75	5
10199	其他税收收入		0		0
103	非税收入	39,283	40,442	2.95	1,159
10302	专项收入	4,570	4,705	2.95	135
103020301	教育费附加收入	2,083	2,145	2.98	62
1030216	地方教育附加收入	1,389	1,430	2.95	41
1030218	残疾人就业保障金收入	1,098	1,130	2.91	32
1030222	森林植被恢复费	0	0		0
10304	行政事业性收费收入	2,908	2,994	2.96	86
10305	罚没收入	9,967	10,261	2.95	294
10306	国有资本经营收入	5	5	0.00	0
10307	国有资源(资产)有偿使用收入	21,075	21,697	2.95	622
103071404	矿业权出让收益	1,009	1,200	18.93	191
10308	捐赠收入	0	0		0
1030802	国内捐赠收入	0	0		0
10309	政府住房基金收入	248	255	2.82	7
10399	其他收入	510	525	2.94	15
分部门合计	税务	135,656	139,905	3.13	4,249
	财政	33,704	34,537	2.47	833

附件11

开阳县2026年一般公共预算支出表

编制单位：开阳县财政局单位:万元
科目编码	科目名称	2026年预算数	其中：经开区预算数	备注
一般公共预算支出合计		390,657	3,546
201	一般公共服务支出	51,441	1,284
20101	人大事务	950
2010101	行政运行	719
2010102	一般行政管理事务	6
2010103	机关服务	1
2010104	人大会议	35
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	25
2010107	人大代表履职能力提升	12
2010108	代表工作	5
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	147
20102	政协事务	628
2010201	行政运行	561
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	30
2010205	委员视察	29
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,124	1,034
2010301	行政运行	11,646
2010302	一般行政管理事务	159
2010303	机关服务	0
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	0
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	2,241
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,076	1,034
20104	发展与改革事务	2,597
2010401	行政运行	1,077
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	400
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	10
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	1,111
20105	统计信息事务	918
2010501	行政运行	450
2010502	一般行政管理事务	0
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	84
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	280
2010508	统计抽样调查	103
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	0
20106	财政事务	2,299
2010601	行政运行	1,126
2010602	一般行政管理事务	16
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	0
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	85
2010608	财政委托业务支出	0
2010650	事业运行	607
2010699	其他财政事务支出	465
20107	税收事务	689
2010701	行政运行	689
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	0
20108	审计事务	0
2010801	行政运行	0
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	0
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	0
20111	纪检监察事务	4,952
2011101	行政运行	1,750
2011102	一般行政管理事务	110
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0
2011106	巡视工作	60
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	3,032
20113	商贸事务	656	50
2011301	行政运行	416
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	100	50
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	140
20114	知识产权事务	10
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011408	国际合作与交流	0
2011409	知识产权宏观管理	10
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	民族事务	238
2012301	行政运行	175
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	63
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20125	港澳台事务	0
2012501	行政运行	0
2012502	一般行政管理事务	0
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	0
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	档案事务	346
2012601	行政运行	253
2012602	一般行政管理事务	19
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	74
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	110
2012801	行政运行	85
2012802	一般行政管理事务	15
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	10
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	1,056
2012901	行政运行	364
2012902	一般行政管理事务	73
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	619
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,331
2013101	行政运行	1,563
2013102	一般行政管理事务	15
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	385
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	368
20132	组织事务	1,464
2013201	行政运行	848
2013202	一般行政管理事务	0
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	0
2013299	其他组织事务支出	616
20133	宣传事务	1,081
2013301	行政运行	425
2013302	一般行政管理事务	2
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	200
2013350	事业运行	419
2013399	其他宣传事务支出	35
20134	统战事务	255
2013401	行政运行	182
2013402	一般行政管理事务	0
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	19
2013405	华侨事务	0
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	55
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出	42
2013601	行政运行	0
2013602	一般行政管理事务	42
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出	0
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	0
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	0
2013799	其他网信事务支出	0
20138	市场监督管理事务	1,949
2013801	行政运行	1,664
2013802	一般行政管理事务	4
2013803	机关服务	0
2013804	经营主体管理	100
2013805	市场秩序执法	50
2013808	信息化建设	10
2013810	质量基础	10
2013812	药品事务	2
2013813	医疗器械事务	2
2013814	化妆品事务	2
2013815	质量安全监管	50
2013816	食品安全监管	55
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	0
20139	社会工作事务	2,756
2013901	行政运行	204
2013902	一般行政管理事务	0
2013903	机关服务	0
2013904	专项业务	357
2013950	事业运行	2,196
2013999	其他社会工作事务支出	0
20140	信访事务	722
2014001	行政运行	547
2014002	一般行政管理事务	0
2014003	机关服务	0
2014004	信访业务	1
2014050	事业运行	174
2014099	其他信访事务支出	0
20141	数据事务	0
2014101	行政运行	0
2014102	一般行政管理事务	0
2014103	机关服务	0
2014150	事业运行	0
2014199	其他数据事务支出	0
20199	其他一般公共服务支出	8,266	200
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出	8,266	200
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0
2020102	一般行政管理事务	0
2020103	机关服务	0
2020104	专项业务	0
2020150	事业运行	0
2020199	其他外交管理事务支出	0
20202	驻外机构	0
2020201	驻外使领馆（团、处）	0
2020202	其他驻外机构支出	0
20203	对外援助	0
2020304	援外优惠贷款贴息	0
2020306	对外援助	0
20204	国际组织	0
2020401	国际组织会费	0
2020402	国际组织捐赠	0
2020403	维和摊款	0
2020404	国际组织股金及基金	0
2020499	其他国际组织支出	0
20205	对外合作与交流	0
2020503	在华国际会议	0
2020504	国际交流活动	0
2020505	对外合作活动	0
2020599	其他对外合作与交流支出	0
20206	对外宣传	0
2020601	对外宣传	0
20207	边界勘界联检	0
2020701	边界勘界	0
2020702	边界联检	0
2020703	边界界桩维护	0
2020799	其他支出	0
20208	国家国际发展合作署	0
2020801	行政运行	0
2020802	一般行政管理事务	0
2020803	机关服务	0
2020850	事业运行	0
2020899	其他国际发展合作支出	0
20299	其他外交支出	0
2029999	其他外交支出	0
203	国防支出	326
20301	军费	0
2030101	现役部队	0
2030102	预备役部队	0
2030199	其他军费支出	0
20304	国防科研事业	0
2030401	国防科研事业	0
20305	专项工程	0
2030501	专项工程	0
20306	国防动员体系	326
2030601	兵役征集	42
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	45
2030604	交通战备	0
2030607	民兵	119
2030608	边海防	0
2030699	其他国防动员支出	121
20399	其他国防支出	0
2039999	其他国防支出	0
204	公共安全支出	3,438	120
20401	武装警察部队	84
2040101	武装警察部队	0
2040199	其他武装警察部队支出	84
20402	公安	520
2040201	行政运行	340
2040202	一般行政管理事务	0
2040203	机关服务	0
2040219	信息化建设	0
2040220	执法办案	0
2040221	特别业务	0
2040222	特勤业务	0
2040223	移民事务	0
2040250	事业运行	0
2040299	其他公安支出	180
20403	国家安全观	0
2040301	行政运行	0
2040302	一般行政管理事务	0
2040303	机关服务	0
2040304	安全业务	0
2040350	事业运行	0
2040399	其他国家安全支出	0
20404	检察	29
2040401	行政运行	29
2040402	一般行政管理事务	0
2040403	机关服务	0
2040409	“两房”建设	0
2040410	检察监督	0
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	0
20405	法院	72
2040501	行政运行	72
2040502	一般行政管理事务	0
2040503	机关服务	0
2040504	案件审判	0
2040505	案件执行	0
2040506	“两庭”建设	0
2040550	事业运行	0
2040599	其他法院支出	0
20406	司法	1,036
2040601	行政运行	936
2040602	一般行政管理事务	9
2040603	机关服务	0
2040604	基层司法业务	36
2040605	普法宣传	2
2040606	律师管理	8
2040607	公共法律服务	13
2040608	国家统一法律职业资格考试	0
2040610	社区矫正	5
2040612	法治建设	0
2040613	信息化建设	0
2040650	事业运行	0
2040699	其他司法支出	26
20407	监狱	0
2040701	行政运行	0
2040702	一般行政管理事务	0
2040703	机关服务	0
2040704	罪犯生活及医疗卫生	0
2040705	监狱业务及罪犯改造	0
2040706	狱政设施建设	0
2040707	信息化建设	0
2040750	事业运行	0
2040799	其他监狱支出	0
20408	强制隔离戒毒	0
2040801	行政运行	0
2040802	一般行政管理事务	0
2040803	机关服务	0
2040804	强制隔离戒毒人员生活	0
2040805	强制隔离戒毒人员教育	0
2040806	市政设施建设	0
2040807	信息化建设	0
2040850	事业运行	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0
20409	国家保密	0
2040901	行政运行	0
2040902	一般行政管理事务	0
2040903	机关服务	0
2040904	保密技术	0
2040905	保密管理	0
2040950	事业运行	0
2040999	其他国家保密支出	0
20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	0
2041002	一般行政管理事务	0
2041006	信息化建设	0
2041007	缉私业务	0
2041099	其他缉私警察支出	0
20499	其他公共安全支出	1,697	120
2049902	国家司法救助支出	0
2049999	其他公共安全支出	1,697	120
205	教育支出	95,727
20501	教育管理事务	1,226
2050101	行政运行	1,203
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	23
20502	普通教育	84,676
2050201	学前教育	16,172
2050202	小学教育	37,121
2050203	初中教育	17,761
2050204	高中教育	10,371
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	3,251
20503	职业教育	2,751
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	2,751
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	529
2050701	特殊学校教育	529
2050702	专门学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	1,015
2050801	教师进修	650
2050802	干部教育	365
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	1,832
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,832
20599	其他教育支出	3,698
2059999	其他教育支出	3,698
206	科学技术支出	389	50
20601	科学技术管理事务	50
2060101	行政运行	8
2060102	一般行政管理事务	42
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060208	科技人才队伍建设	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术研究与开发	172
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	172
2060405	共性技术研究与开发	0
2060499	其他技术研究与开发支出	0
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	117
2060701	机构运行	117
2060702	科普活动	0
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	科技交流与合作	0
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
2060999	其他科技重大项目	0
20699	其他科学技术支出	50	50
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出	50	50
207	文化旅游体育与传媒支出	2,146
20701	文化和旅游产业	1,783
2070101	行政运行	1,054
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	109
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	161
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	2
2070113	旅游宣传	10
2070114	文化和旅游管理事务	95
2070199	其他文化和旅游支出	352
20702	文物	20
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	20
2070205	博物馆	0
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	138
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	138
2070308	群众体育	0
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	0
20706	新闻出版电影	23
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070606	版权管理	0
2070607	电影	23
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20708	广播电视	0
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	0
2070899	其他广播电视支出	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	182
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	182
208	社会保障和就业支出	53,276	265
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,822
2080101	行政运行	1,272
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	10
2080106	就业管理事务	30
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	0
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回国人员	0
2080115	博士后日常经费	0
2080116	引进人才费用	0
2080150	事业运行	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	500
20802	民政管理事务	1,303
2080201	行政运行	659
2080202	一般行政管理事务	4
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	0
2080209	老龄事务	0
2080299	其他民政管理事务支出	639
20805	行政事业单位养老支出	27,013	198
2080501	行政单位离退休	31
2080502	事业单位离退休	20
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,378	132
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,856	66
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3,647
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	29
2080599	其他行政事业单位养老支出	53
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	2,063	55
2080701	就业创业服务补助	0
2080702	职业培训补贴	9
2080704	社会保险补贴	215
2080705	公益性岗位补贴	146
2080709	职业技能评价补贴	0
2080711	就业见习补贴	1
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	求职和创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	1,692	55
20808	抚恤	9,207
2080801	死亡抚恤	0
2080802	伤残抚恤	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	720
2080805	义务兵优待	340
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	26
2080807	光荣院	0
2080808	褒扬纪念	2
2080899	其他优抚支出	8,118
20809	退役安置	169
2080901	退役士兵安置	94
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	62
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	0
2080905	军队转业干部安置	7
2080999	其他退役安置支出	6
20810	社会福利	1,910
2081001	儿童福利	438
2081002	老年福利	723
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	475
2081005	社会福利事业单位	0
2081006	养老服务	275
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	1,295
2081101	行政运行	139
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	158
2081105	残疾人就业	86
2081106	残疾人体育	22
2081107	残疾人生活和护理补贴	724
2081199	其他残疾人事业支出	167
20816	红十字事业	95
2081601	行政运行	95
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081650	事业运行	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	741
2081901	城市最低生活保障金支出	741
2081902	农村最低生活保障金支出	0
20820	临时救助	109
2082001	临时救助支出	108
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0
20821	特困人员救助供养	1,128
2082101	城市特困人员救助供养支出	73
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,055
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	对道路交通事故社会救助基金的补助	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	166
2082501	其他城市生活救助	22
2082502	其他农村生活救助	144
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,787
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	99
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,688
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人事务管理	321
2082801	行政运行	291
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	0
2082805	军供保障	0
2082806	信息化建设	0
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	30
20830	财政代缴社会保险费支出	0
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出	2,147	12
2089999	其他社会保障和就业支出	2,147	12
210	卫生健康支出	38,998	96
21001	卫生健康管理事务	918
2100101	行政运行	833
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85
21002	公立医院	3,636
2100201	综合医院	2,481
2100202	中医（民族）医院	1,055
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇幼保健医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	0
2100212	康复医院	0
2100213	优抚医院	0
2100299	其他公立医院支出	100
21003	基层医疗卫生机构	6,403
2100301	城市社区卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	6,283
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	120
21004	公共卫生	6,185
2100401	疾病预防控制机构	1,277
2100402	卫生监督机构	0
2100403	妇幼保健机构	906
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	3,664
2100409	重大公共卫生服务	318
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20
2100499	其他公共卫生支出	0
21007	计划生育事务	1,525
2100716	计划生育服务机构	0
2100717	计划生育服务	1,525
2100799	其他计划生育事务支出	0
21011	行政事业单位医疗	11,650	96
2101101	行政单位医疗	2,867	19
2101102	事业单位医疗卫生	8,779	77
2101103	公务员医疗补助	4
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,096
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,096
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	235
2101301	城乡医疗救助	235
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	580
2101401	优抚对象医疗补助	456
2101499	其他优抚对象医疗支出	124
21015	医疗保障管理事务	514
2101501	行政运行	422
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	0
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	92
21017	中医药事务	142
2101701	行政运行	0
2101702	一般行政管理事务	0
2101703	机关服务	0
2101704	中医（民族医）药专项	142
2101750	事业运行	0
2101799	其他中医药事务支出	0
21018	疾病预防控制体系	0
2101801	行政运行	0
2101802	一般行政管理事务	0
2101803	机关服务	0
2101899	其他疾病预防控制事务支出	0
21019	育幼服务	5,810
2101901	托育机构	0
2101902	育儿补贴	4,161
2101999	其他育幼服务支出	1,649
21099	其他卫生健康支出	305
2109999	其他卫生健康支出	305
211	节能环保支出	3,016	100
21101	环境保护管理事务	119
2110101	行政运行	75
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	10
2110199	其他环境保护管理事务支出	34
21102	环境监测与监察	50
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	50
21103	污染防治	120	100
2110301	大气	0
2110302	水体	0
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	120	100
21104	自然生态保护	1,194
2110401	生态保护	1,128
2110402	农村环境保护	0
2110404	生物及物种资源保护	15
2110405	草原生态修复治理	0
2110406	自然保护地	50
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	森林保护修复	944
2110501	森林管护	944
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	0
2110599	其他森林保护修复支出	0
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草	0
2110901	已垦草原退耕还草	0
21110	能源节约利用	500
2111001	能源节约利用	500
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	清洁能源	0
2111201	可再生能源	0
2111299	其他清洁能源支出	0
21113	碳循环经济	0
2111301	碳循环经济	0
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出	89
2119999	其他节能环保支出	89
212	城乡社区支出	12,581
21201	城乡社区管理事务	6,889
2120101	行政运行	5,457
2120102	一般行政管理事务	0
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	650
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	308
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	474
21202	城乡社区规划与管理	0
2120201	城乡社区规划与管理	0
21203	城乡社区公共设施	984
2120303	新型基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	984
21205	城乡社区环境卫生	4,212
2120501	城乡社区环境卫生	4,212
21206	建设市场管理与监督	0
2120601	建设市场管理与监督	0
21299	其他城乡社区支出	495
2129999	其他城乡社区支出	495
213	农林水支出	46,347
21301	农业农村	13,606
2130101	行政运行	3,341
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	0
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	225
2130108	病虫害控制	203
2130109	农产品质量安全	10
2130110	执法监管	10
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	0
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾减灾救灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	4,147
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	4,034
2130124	农村合作经济	763
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	849
2130135	农业生态资源保护	10
2130142	乡村道路建设	0
2130148	渔业发展	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	耕地建设与利用	10
2130199	其他农业农村支出	5
21302	林业和草原	3,018
2130201	行政运行	0
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业机构	1,718
2130205	森林资源培育	340
2130206	技术推广与转化	10
2130207	森林资源管理	126
2130209	森林生态效益补偿	305
2130211	动植物保护	40
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	127
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130234	林业草原防灾减灾	248
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130238	退耕还林还草	4
2130299	其他林业和草原支出	100
21303	水利	6,619
2130301	行政运行	1,756
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	2,423
2130306	水利工程运行与维护	429
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	400
2130311	水资源节约管理与保护	50
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	15
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	50
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130335	农村供水	408
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
2130399	其他水利支出	1,087
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,543
2130504	农村基础设施建设	564
2130505	生产发展	4,619
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130599	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	360
21307	农村综合改革	11,931
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,945
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,986
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	0
21308	普惠金融发展支出	330
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	285
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	45
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出	5,299
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出	5,299
214	交通运输支出	6,635
21401	公路水路运输	6,635
2140101	行政运行	988
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	4,984
2140106	公路养护	461
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140112	公路运输管理	97
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	水运建设	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	105
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140199	其他公路水路运输支出	0
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21499	其他交通运输支出	0
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出	0
215	资源勘探工业信息等支出	3,894	1,500
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	0
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	0
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业	3,894	1,500
2150501	行政运行	605
2150502	一般行政管理事务	580
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	0
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	2,709	1,500
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业支出	0
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150806	减免房租补贴	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0
2159901	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0
216	商业服务业等支出	899
21602	商业流通事务	706
2160201	行政运行	302
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	404
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0
21699	其他商业服务业等支出	193
2169901	新型基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出	193
217	金融支出	107
21701	金融部门行政支出	107
2170101	行政运行	107
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出	0
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出	0
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21902	教育	0
21903	文化旅游体育与传媒	0
21903	文化旅游体育与传媒	0
21904	卫生健康	0
21904	卫生健康	0
21905	节能环保	0
21905	节能环保	0
21906	农业农村	0
21906	农业农村	0
21907	交通运输	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
21999	其他支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	5,215	20
22001	自然资源事务	5,054	20
2200101	行政运行	3,516
2200102	一般行政管理事务	0
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0
2200106	自然资源利用与保护	940	20
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	29
2200109	自然资源调查与确权登记	360
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	130
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	0
2200120	海域与海岛管理	0
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	0
2200122	自然资源卫星	0
2200123	极地考察	0
2200124	深海调查与资源开发	0
2200125	海港航标维护	0
2200126	海水淡化	0
2200127	无居民海岛使用金支出	0
2200128	海洋战略规划与预警监测	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	0
2200150	事业运行	0
2200199	其他自然资源事务支出	79
22005	气象事务	161
2200501	行政运行	111
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	0
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	50
2200510	气象装备保障维护	0
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0
221	住房保障支出	7,349	112
22101	保障性安居工程支出	1,082
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	118
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	120
2210108	老旧小区改造	120
2210111	配租型住房保障	455
2210112	配售型保障性住房	0
2210113	城中村改造	0
2210199	其他保障性安居工程支出	269
22102	住房改革支出	6,268	112
2210201	住房公积金	6,268	112
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	粮油物资储备支出	1,055
22201	粮油物资事务	905
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	财务和审计支出	0
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	350
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220119	设施建设	0
2220120	设施安全	0
2220121	物资保管保养	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油物资事务支出	555
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	0
2220303	天然铀储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220305	成品油储备	0
2220306	天然气储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮（油）库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	150
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	0
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220511	应急物资储备	150
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	3,120
22401	应急管理事务	1,108
2240101	行政运行	846
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	50
2240108	应急救援	142
2240109	应急管理	10
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	60
22402	消防救援事务	1,449
2240201	行政运行	0
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	549
2240250	事业运行	0
2240299	其他消防救援事务支出	900
22404	矿山安全	50
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	50
2240403	机关服务	0
2240404	矿山安全监察事务	0
2240405	矿山应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他矿山安全支出	0
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240503	机关服务	0
2240504	地震监测	0
2240505	地震预测预报	0
2240506	地震灾害预防	0
2240507	地震应急救援	0
2240508	地震环境探察	0
2240509	防震减灾信息管理	0
2240510	防震减灾基础管理	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	300
2240601	地质灾害防治	300
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	213
2240703	自然灾害救灾补助	213
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0
227	预备费	4,000
229	其他支出	39,260
22902	年初预留	0
2290201	年初预留	0
22999	其他支出	39,260
2299999	其他支出	39,260
232	债务付息支出	11,390
23203	地方政府一般债务付息支出	11,390
2320301	地方政府一般债券付息支出	10,840
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	550
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	50
23303	地方政府一般债务发行费用支出	50
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	50

附件12

开阳县2026年政府性基金预算收支平衡表

编制单位：开阳县财政局				单位：万元
收入		支出		备注
项目	2026年预算数	项目	2026年预算数	备注
栏次	1	2	3	4
一、本级收入合计	197,400	一、本级支出合计	177,400
二、地方政府专项债务转贷收入	0	二、地方政府专项债务还本支出	0
三、上级补助收入	0	三、补助下级支出	0
四、提前下达专款	326	四、提前下达专款支出	326
五、下级上解收入	0	五、上解上级支出	0
六、调入资金	0	六、地方政府专项债务转贷支出	0
七、上年结转收入	26,784	七、结转安排支出	26,784
八、区域间转移性收入	0	八、调出资金	20,000
		九、区域间转移性支出	0
收入总计	224,510	支出总计	224,510

附件13

开阳县2026年政府性基金预算收入表
编制单位：开阳县财政局			单位：万元
科目编码	科目名称	2026年预算数	备注
	政府性基金预算收入合计	197,400
103	非税收入	197,400
10301	政府性基金收入	197,400
1030146	国有土地收益基金收入	100
1030147	农业土地开发资金收入	100
1030148	国有土地使用权出让收入	123,600
1030156	城市基础设施配套使用费收入	0
1030178	污水处理费收入	600
1030199	其他政府性基金收入	73,000

附件14

开阳县2026年政府性基金预算支出表
编制单位：开阳县财政局			单位：万元
科目编码	科目名称	2026年预算数	备注
政府性基金预算支出合计		204,510
207	文化旅游体育与传媒支出	33
20709	旅游发展基金支出	33
2070999	其他旅游发展基金支出	33
211	节能环保支出	4,060
21198	超长期特别国债安排的支出	4,060
2119801	水污染综合治理	4,060
212	城乡社区支出	105,497
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103,198
2120801	征地和拆迁补偿支出	70,000
2120804	农村基础设施建设支出	2,629
2120806	土地出让业务支出	100
2120814	农业生产发展支出	2,440
2120816	农业农村生态环境支出	329
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27,701
21211	农业土地开发资金安排的支出	1,403
21214	污水处理费安排的支出	600
2121401	污水处理设施建设和运营	600
21298	超长期特别国债安排的支出	296
2129801	城乡社区公共设施	296
213	农林水支出	10,476
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3,503
2136601	基础设施建设和经济发展	3,503
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,644
2137201	移民补助	2,177
2137202	基础设施建设和经济发展	4,467
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	329
2137302	基础设施建设和经济发展	329
215	资源勘探工业信息等支出	188
21598	超长期特别国债安排的支出	188
2159802	制造业	188
229	其他支出	68,026
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66,040
2290401	其他政府性基金安排的支出	57,372
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,312
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	30
22960	彩票公益金安排的支出	1,986
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,971
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	326
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15
232	债务付息支出	16,070
23204	地方政府专项债务付息支出	16,070
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	16,070
233	债务发行费用支出	160
23304	地方政府专项债务发行费用支出	160
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	160

附件15

开阳县2026年国有资本经营预算收支预算表
编制单位：开阳县财政局			单位：万元
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营预算收入	40,000	国有资本经营预算支出	1,304
国有资本经营预算上级补助收入	0	国有资本经营预算补助下级支出	0
国有资本经营预算下级上解收入	0	国有资本经营预算上解上级支出	0
国有资本经营预算上年结余	1,304	国有资本经营预算调出资金	40,000
		国有资本经营预算年终结余	0
收入总计	41,304	支出总计	41,304

附件16

开阳县2026年社会保障基金预算收支预算表

编制单位：开阳县财政局									单位：万元
项目	2025年决算数				2026年预算数				备注
项目	小计	城乡居民基本医疗保险	城乡居民养老保险	机关事业单位养老保险	小计	城乡居民基本医疗保险	城乡居民养老保险	机关事业单位养老保险	备注
一、缴费收入	23,491			23,491	23,474			23,474	城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险由市级统筹，不在县级预决算。
二、利息收入	95			94.66	92			92
三、政府资助收入	5,977			5,977	7,200			7,200
其中：上级专款	3,398			3,398	3,553			3,553
县级匹配	2,579			2,579	3,647			3,647
四、其他收入	1			1.31	1			1
五、转移收入	393			393.11	367			367
六、上级补助收（上级下拨周转金）	0			0	0
七、本年收入合计	29,957			29,957	31,134			31,134
八、本年基金支出	28,597			28,597	30,427			30,427
九、上解上级支出	0				0
十、本年支出合计	28,597			28,597	30,427			30,427
十一、本年收支结余	1,360			1,360	707			707
十、上年结余	6,403			6403	7,673			7,673
十二、年末滚存结余	7,763			7,763	8,380			8,380

开阳县2025年全县及县本级财政预算执行情况与2026年全县及县本级财政预算（草案）报告

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