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贵阳市生态环境局开阳分局2022年部门预算及三公经费预算信息

发布时间: 2022-02-09 11:21 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、贵阳市生态环境局开阳分局2022年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、贵阳市生态环境局开阳分局2022年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、贵阳市生态环境局开阳分局2022年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）贵阳市生态环境局开阳分局运行经费说明。

（二）贵阳市生态环境局开阳分局国有资产占有使用情况。

（三）贵阳市生态环境局开阳分局政府采购情况。

（四）贵阳市生态环境局开阳分局项目支出安排说明。

（五）贵阳市生态环境局开阳分局国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

1.贵阳市生态环境局开阳分局主要职能

（1）全面贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门依法拟订生态环境规划，经批准后组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；贯彻生态环境标准、生态环境技术规范。

（2）负责生态环境问题监督管理。牵头协调区域内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，落实生态环境损害赔偿制度。

（3）负责统筹区域内减排目标的落实。贯彻各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的实施，确定大气、水、土壤等纳污能力，提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标，实施生态环境保护目标责任制。

（4）负责提出区域内生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级财政性项目资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督管理工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（5）负责区域内环境污染防治的监督管理。贯彻实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导负责农业面源污染治理工作。监督、管理、指导区城大气环境保护工作，实施区域污染联防联控协作机制。

（6）协调和监督区域内生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻各类自然保护地生态环境监管制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（7）负责区域内核与辐射安全的监督管理，落实有关政策、规划和标准，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施与放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（8）负责区城内生态环境准入的监督管理。依法承担开发建设区域、规划、项目环境影响评价、排污许可等相关工作。组织执行贵阳市“三线一单”相关工作。

（9）配合管理生态环境监测工作。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织承建和管理生态环境监测网和生态环境信息网，推动生态环境大数据建设。

（10）负责应对气候变化工作。贯彻应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策,综合协调应对气候变化相关工作。

（11）负责区域内生态环境监督和综合执法。组织开展生态环境保护综合执法检查，查处生态环境违法问题。

（12）组织协调生态环境宣传教育工作，实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（13）结合部门职责，负责本部门的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。

（14）负责统筹、协调、监督全县生态环境保护工作。承担县生态环境保护委员会办公室的日常工作。

（15）完成市生态环境局交办的其他任务，协助并做好县委、县政府涉及生态环境保护相关工作的落实。

（二）部门预算单位构成。

贵阳市生态环境局开阳分局共设综合科、业务一科、业务二科3个科室。

（三）部门人员构成。

贵阳市生态环境局开阳分局总编制人数：28人，其中在职人员22人，退休职工6人。

二、贵阳市生态环境局开阳分局2022年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

贵阳市生态环境局开阳分局2022年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2022年收入		2022年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入
1.原一般公共预算拨款收入	2448000	一、一般公共服务支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出	2448000
本年收入合计	2448000	本年支出合计	2448000
上年结转		结转下年

收入总计	2448000	支出总计	2448000

（二）部门收入总表。

贵阳市生态环境局开阳分局2022年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
211	节能环保支出	2448000		2448000
21101	环境保护管理事务	2448000		2448000
2110101	行政运行	960000		960000
2110199	其他环境保护管理事务支出	700000		700000
2110299	其他环境监测与监察支出	788000		788000


合计		2448000		2448000

（三）部门支出总表。

贵阳市生态环境局开阳分局2022年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
211	节能环保支出	2448000	660000	1788000
21101	环境保护管理事务	2448000	660000	1788000
2110101	行政运行	960000	660000	300000
2110199	其他环境保护管理事务支出	700000		700000
2110299	其他环境监测与监察支出	7880000		7880000




合计		2448000	660000	1788000

（四）财政拨款收支总表。

贵阳市生态环境局开阳分局2022年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	2448000	（一）一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款	2448000	（二）外交支出
1.原一般公共预算拨款	2448000	（三）国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出
（三）财政专户管理非税		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出	2448000	2448000
二、上年结转		二、结转下年



收入总计	2448000	支出总计	2448000	2448000

（五）一般公共预算支出表。

开阳县（部门名称）2022年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				2448000	660000	1788000
211			节能环保支出	2448000	660000	1788000
211	01		环境保护管理事务	2448000	660000	1788000
211	01	01	行政运行	960000	660000	300000
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	700000		700000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	788000		788000







合计				2448000	660000	1788000
注：此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

贵阳市生态环境局开阳分局2022年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

				单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				660000	1788000
501	机关工资福利支出			540000
50101	工资奖金津补贴
		301	工资福利支出
		30101	基本工资
		30102	津贴补贴
		30103	奖金
50102	社会保障缴费
		301	工资福利支出
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费
		30109	职业年金缴费
		30110	职工基本医疗保险缴费
		30111	公务员医疗补助缴费
		30112	其他社会保障缴费
50103	住房公积金
		301	工资福利支出
		30113	住房公积金
50199	其他工资福利支出			540000
		301	工资福利支出	540000
		30114	医疗费
		30199	其他工资福利支出	540000
502	机关商品和服务支出			120000	1788000
50201	办公经费				3880000
		302	商品和服务支出		3880000
		30201	办公费		2880000
		30239	其他交通费用		100000
50205	委托业务费				1300000
		302	商品和服务支出		1300000
		30226	劳务费		300000
		30227	委托业务费		1000000
50208	公务用车运行维护费			120000	100000
		302	商品和服务支出	120000	100000
		30231	公务用车运行维护费	120000	100000

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

贵阳市生态环境局开阳分局2022年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2022年初预算数	2021年初预算数	2022年与上年预算数相比增减变化比率	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	120000	120000	0		4.9%
一、因公出国（境）费
二、公务接待费
三、公务车购置及运行维护费
1、公务车运行维护费	120000	120000	0		4.9%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

贵阳市生态环境局开阳分局2022年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
206	科学技术支出
2061001
2061002
……
207	文化体育与传媒支出
2070701
2070702
……
……
合计

三、贵阳市生态环境局开阳分局2022年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

（2022年度）
部门（单位）及代码		贵阳市生态环境局开阳分局143001
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		244.8
		基本支出		66
		项目支出		178.8
		其他资金
部门（单位）年度总体目标		目标1：（一）全面贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门依法拟订生态环境规划，经批准后组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划；贯彻生态环境标准、生态环境技术规范。（二）负责生态环境问题监督管理。牵头协调区域内环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，落实生态环境损害赔偿制度。（三）负责实施管理减排目标的落实。贯彻各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的实施，确定大气、水、土壤等纳污能力，提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标，实施生态环境保护目标责任制（四）负责提出区域内生态环境领域固定资产投资规模和方向、县级财政性项目资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。（五）负责区域内环境污染防治的监督管理。贯彻实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导负责农业面源污染治理工作。监督、管理、指导区域大气环境保护工作，实施区域污染联防联控协作机制（六）协调和监督区域内生态保护修复工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻各类自然保护地生态环境监管制度监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。（七）负责区域内核与辐射安全的监督管理，落实有关政策、规划、标准的措施，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施与放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。（八）负责区域内生态环境准入的监督管理。依法承担开发能力，提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标，实施生态环境保护目标责任制（九）配合管理生态环境监测工作。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织承建和管理生态环境监测网和生态环境信息网，推动生态环境大数据建设（十）负责应对气候变化工作。贯彻应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策的措施，综合协调应对气候变化相关工作。（十一）负责区域内生态环境监督和综合执法。组织开展生态环境保护综合执法检查活动，查处生态环境违法问题。（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。（十三）结合部门职责，负责本部门的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。（十四）负责统筹、协调、监督全县生态环境保护工作。承担县生态环境保护委员会办公室的日常工作（十五）完成贵阳市生态环境局交办的其他任务，协助并做好县委、县政府涉及生态环境保护的其他相关工作的落实。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	贵阳市地表水河流专项监测工作完成情况	每季度≥32个断面
			国控、省控断面补偿专项监测工作完成情况	每月监测数量≥4个断面
			洋水河流域水质专项监测工作完成情况	每月监测数量≥6个断面
			降尘监测工作完成情况	每月监测数量≥2个点
			农村环境质量监测工作完成情况	每季度监测数量≥9个点
			长江经济带入河排污口监测完成情况	每半年监测数量≥69个点
			重点排污单位及生活污水处理设施监督性监测工作完成情况	≥26个企业
			建制乡（镇）集中式饮用水水源地水质监测工作完成情况	每季度监测数量≥16座
			普查工业源	普查工业源企业数大于等于221家
			普查集中式	普查集中式污染源数量大于等于14家
			普查行政村	普查行政村数量大于等于111个
			普查加油站	普查加油站数量情况大于等于28个
			普查农业源	普查农业源企业数量大于等于84家
			业务工作完成率	项目实施后业务工作完成率100%
			普查汽车修理企业数	普查汽车修理企业数量大于等于11家
			普查餐饮企业数	普查餐饮企业数量大于等于519家
			建设项目环境影响评估数	完成建设项目环境影响评估数量大于等于95个
		质量	监测数据准确性	监测数据100%符合标准要求
			普查数据准确性	普查数据准确性100%
			完成环保督察问题整改	项目实施后完成环保督察问题整改大于等于1个
			环评年度目标完成率	环评年度目标完成100%
		时效	完成时限	2022年底完成
		成本	资金投入	资金投入小于等于244.万元
	效益指标	经济效益	减少生态罚金	项目实施后能及时发现问题，减少生态罚金
		社会效益	改善居民生活质量	项目实施后居民生活质量得到改善
			生活质量和社会环境	项目完成后能改善居民生活质量
			行政许可受理情况公开率	项目实施后行政许可受理情况公开率大于等于90%
		生态效益	生态环境	项目实施后生态环境有所改善
			了解污染物排放情况	分析主要排放区及主要排放污染源情况，确保生态环境稳定健康发展
			了解企业污染物排放情况	分析主要排放区及主要排放污染源情况，确保生态环境稳定健康发展
			生态部门对环境保护管理水平能力	生态部门对环境保护管理水平能力
			生态环境	项目完成后生态环境有所改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度大于等于85%
			普查对象满意度	普查对象满意度大于等于90%
			服务对象满意度	服务对象满意度大于等于80%

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2022年度）
项目名称		监测服务经费			主管部门及代码	贵阳市生态环境局开阳分局143001
资金来源		年度资金情况
		资金总额(万元)：		78.80
		财政拨款		78.80
		其中：上级补助
		本级安排		78.80
		其他资金
年度总体目标		目标1：每季度按时完成开阳县16个建制乡镇集中式饮用水水源地水质监测并及时上报数据目标2：每季度按时完成开阳县32条地表水河流专项监测并及时上报数据目标3：每月按时完成2个国控，2个省控断面专项监测并及时上报数据目标4：每月按时完成洋水河流域水质专项监测并及时上报数据目标5：完成开阳县2个点位降尘监测、并及时上报数据目标6：完成4个地表水、4条农业面源污染、1个环境空气、1个土壤点位的农村环境质量监测并及时上报数据目标7：完成县城4个功能区噪声、3个道路交通噪声、19个区域环境噪声专项监测并及时上报数据目标8：完成69个长江经济带入河排污口监测并及时上报数据目标9：完成开阳县重点排污单位及生活污水处理设施监督性监测，并及时上报数据。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
	产出指标	数量	贵阳市地表水河流专项监测工作完成情况	每季度≥32个断面
			国控、省控断面补偿专项监测工作完成情况	每月监测数量≥4个断面
			洋水河流域水质专项监测工作完成情况	每月监测数量≥6个断面
			降尘监测工作完成情况	每月监测数量≥2个点
			农村环境质量监测工作完成情况	每季度监测数量≥9个点
			长江经济带入河排污口监测完成情况	每半年监测数量≥69个点
			重点排污单位及生活污水处理设施监督性监测工作完成情况	≥26个企业
			建制乡（镇）集中式饮用水水源地水质监测工作完成情况	每季度监测数量≥16座
		质量	监测数据准确性	监测数据100%符合标准要求
		时效	完成时限	2022年底完成
		成本	县级资金	县级资金投入小于等于90.8万元
	效益指标	经济效益	减少生态罚金	项目实施后能及时发现问题，减少生态罚金
		社会效益	改善居民生活质量	项目实施后居民生活质量得到改善
		生态效益	生态环境	项目实施后生态环境有所改善
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度大于等于85%

项目支出绩效目标表

（2022年度）
	项目名称		第二次全国污染源环保普查经费			主管部门及代码	贵阳市生态环境局开阳分局143001
	资金来源		年度资金情况
			资金总额(万元)：		36.50
			财政拨款		36.50
			其中：上级补助
			本级安排		36.50
			其他资金
	年度总体目标		通过第二次全国污染源普查，摸清开阳县各类污染源基本情况，了解污染源的数量、结构和分布情况

	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
		产出指标	数量	普查工业源	普查工业源企业数大于等于221家
				普查集中式	普查集中式污染源数量大于等于14家
				普查行政村	普查行政村数量大于等于111个
				普查加油站	普查加油站数量情况大于等于28个
				普查农业源	普查农业源企业数量大于等于84家
			质量	普查数据准确性	普查数据准确性100%
			时效	完成时限	严格按照国家、省、市规定实施
			成本	资金投入	项目资金投入小于等于88.53万元
		效益指标	生态效益	了解污染物排放情况	分析主要排放区及主要排放污染源情况，确保生态环境稳定健康发展
		满意度指标	服务对象满意度	普查对象满意度	普查对象满意度大于等于90%

项目支出绩效目标表

（2022年度）
	项目名称		环保督察专项工作经费			主管部门及代码	贵阳市生态环境局开阳分局143001
	资金来源		年度资金情况
			资金总额(万元)：		30.00
			财政拨款		30.00
			其中：上级补助
			本级安排		30.00
			其他资金
	年度总体目标		加强生态文明建设，贯彻落实环保督察相关工作安排，解决突出生态环境问题，保护和改善生态环境质量，补齐生态环境基础短板，促进绿色发展，提高群众获得感、幸福感、满足感。目标1：保障开阳县生态环境委员会日常工作开展目标2：完成好环保督察提出的生态环境突出问题整改目标3：做好中央、省、市生态环境突出问题的现场检查

	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
		产出指标	数量	业务工作完成率	项目实施后业务工作完成率100%
			质量	完成环保督察问题整改	项目实施后完成环保督察问题整改大于等于1个
			时效	完成时限	项目于2022年底完成
			成本	县级资金	项目成本小于等于30万元
		效益指标	社会效益	生活质量和社会环境	项目完成后能改善居民生活质量
			生态效益	生态环境	项目完成后生态环境有所改善
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	项目实施后群众满意度大于等于85%

项目支出绩效目标表

（2022年度）
	项目名称		环保专项普查经费			主管部门及代码	贵阳市生态环境局开阳分局143001
	资金来源		年度资金情况
			资金总额(万元)：		20.00
			财政拨款		20.00
			其中：上级补助
			本级安排		20.00
			其他资金
	年度总体目标		通过开展第二次全国污染源普查餐饮、汽修行业专项调查，摸清我县餐饮、汽修行业基本情况，了解污染源的数量

	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
		产出指标	数量	普查汽车修理企业数	普查汽车修理企业数量大于等于11家
				普查餐饮企业数	普查餐饮企业数量大于等于519家
			质量	普查数据准确性	普查数据准确性100%
			时效	完成时限	按照贵阳市进度安排实施
			成本	资金投入	项目资金投入小于等于42.17万元
		效益指标	生态效益	了解企业污染物排放情况	分析主要排放区及主要排放污染源情况，确保生态环境稳定健康发展
		满意度指标	服务对象满意度	普查对象满意度	普查对象满意度大于等于90%

项目支出绩效目标表

（2022年度）
	项目名称		环境影响技术评估费			主管部门及代码	贵阳市生态环境局开阳分局143001
	资金来源		年度资金情况
			资金总额(万元)：		13.50
			财政拨款		13.50
			其中：上级补助
			本级安排		13.50
			其他资金
	年度总体目标		完成生态环境部门审批的建设项目环境影响评价，排污许可及入河排污口技术评估

	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
		产出指标	数量	建设项目环境影响评估数	完成建设项目环境影响评估数量大于等于95个
			质量	环评年度目标完成率	环评年度目标完成100%
			时效	完成时限	按照工作要求准时完成
			成本	资金投入	项目资金投入小于等于48.5万元
		效益指标	社会效益	行政许可受理情况公开率	项目实施后行政许可受理情况公开率大于等于90%
			生态效益	生态部门对环境保护管理水平能力	生态部门对环境保护管理水平能力
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度大于等于80%

贵阳市生态环境局开阳分局2022年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2022年贵阳市生态环境局开阳分局年初预算收入合计2448000元，其中：基本支出660000元，项目支出1788000元。

贵阳市生态环境局开阳分局预算当年收支总额与2021年相比，增加1788000元，主要原因是：2021年我单位机构改革上划，县级预算未安排项目支出，

（二）部门收入总体情况。

贵阳市生态环境局开阳分局2022年收入总额为2448000元，其中：一般公共服务支出收入0元（上年结转收入0元，2022年初预算收入0元），占贵阳市生态环境局开阳分局2022年部门收入的0%。

（三）部门支出总体情况。

贵阳市生态环境局开阳分局2022年支出预算总额为2448000元，其中：基本支出660000元，占2022年部门支出的26.96%；项目支出1788000元，占2022年部门支出的,73.04%。基本支出主要是临时人员工资及公务用车运行维护费，具体为行政运行支出660000元，占总支出的26.96%；

（四）财政拨款收支总体情况。

贵阳市生态环境局开阳分局2022年财政拨款总收入为2448000元，其中：本年收入2448000元占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2022年一般公共预算财政拨款支出2448000元，其中：节能环保支出2448000元，占财政拨款总支出的100%。

（五）一般公共预算支出情况。

贵阳市生态环境局开阳分局2022年一般公共预算支出总额2448000元，其中：基本支出660000元，占一般公共预算支出总额的26.96%；项目支出1788000元，占一般公共预算支出总额的73.04%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

贵阳市生态环境局开阳分局2022年一般公共预算基本支出为660000元，其中人员经费540000元，占一般公共预算基本支出的81.82%；公用经费120000元，占一般公共预算基本支出的18.18%。人员经费主要是工资福利支出，其中：工资福利支出540000元，占人员经费的100%。公用经费主要是商品和服务支出，其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）120000元，占公用经费的100%；

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

贵阳市生态环境局开阳分局2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为120000元，同上年相等，其中：公务接待费预算为0元，公务车运行维护费预算为120000元，贵阳市生态环境局开阳分局因公出国（境）费、公务车购置费为0元，2022年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为4.9%。

（八）政府性基金预算支出情况。

贵阳市生态环境局开阳分局无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）贵阳市生态环境局开阳分局运行经费说明。

贵阳市生态环境局开阳分局2022年机关运行经费预算为120000元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括公务车运行及维护费。

（二）贵阳市生态环境局开阳分局国有资产占有使用情况。

贵阳市生态环境局开阳分局截至2022年初，国有资产合计711.82万元，其中：固定资产原值711.82万元。

（三）贵阳市生态环境局开阳分局政府采购情况。

贵阳市生态环境局开阳分局2022年政府采购预算为0元。

（四）贵阳市生态环境局开阳分局项目支出安排说明。

贵阳市生态环境局开阳分局2022年项目支出预算为1788000元，是用于生态环境监测及污染源普查等，其中：占比较大的主要是生态环境监测服务经费788000元，主要用于县内地表水监测、洋水河流域水质专项监测、农村环境质量监测工作等。

（五）贵阳市生态环境局开阳分局国有资本经营预算情况。

贵阳市生态环境局开阳分局2022年国有资本经营预算收入0元。

（六）部分专有名词解释。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2

2022年开阳县贵阳市生态环境局开阳分局预算公开情况

自查表

自查内容			是否
内容完整性	报表	部门收支总体情况表	是
		部门收入总体情况表	是
		部门支出总体情况表	是
		财政拨款收支总体情况表	是
		一般公共预算支出情况表	是
		一般公共预算基本支出情况表	是
		一般公共预算“三公”经费支出情况表	是
		政府性基金预算支出情况表	是
		部门整体支出绩效目标表	是
		项目支出绩效目标表	是
	说明内容	部门主要职责及机构设置情况	是
		包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算	是
		部门收支增减变化情况说明	是
		财政拨款收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		部门预算绩效情况	是
		国有资产占有情况说明	是
		专业性较强的名词进行解释	是
细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目		是
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目		是
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
		“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开	是
公开方式	有门户网站的，在本级政府或财政部门门户网站公开。		是

注：本表要素为必须公开项，请各部门对照本表认真自查公开要素是否齐全(本表供各部门自查使用，不需公开）。

贵阳市生态环境局开阳分局2022年部门预算及三公经费预算信息

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