贵州省贵阳市中国共产党开阳县纪律检查委员会2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市中国共产党开阳县纪律检查委员会概况

（一）部门职责

中共开阳县纪律检查委员会与开阳县监委合署办公，一个机构两块牌子。分别在县委、县政府和市纪委、市监委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对县委、县政府负责。

党的纪律检查工作方面的主要职责：

（1）贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全县党的纪律检查工作。

（2）维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

（3）负责对党员的纪律教育，作出关于维护党纪的决定。

（4）负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的合法权益。

（5）协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

（6）调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内各种制度。

（7）按照干部管理权限，配合县委组织部对乡镇纪委和县直各单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检监察干部的业务培训。

（8）承办县委和市纪委授权或交办的其他事项。

行政监察方面的主要职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（二）机构设置

开阳县纪委县监委是行政单位，属全额预算单位。单位内设机构12个（办公室、案件审理室、干部室、党风政风监督室、民生监督室、信访室、宣教室、第一、二、三、四纪检监察室、案件监督管理室），派驻第一、二、三、四、五、六纪检监察组，下属事业单位2个（非公经济侵权投诉中心、纪检监察信息中心）。

从预算单位构成看，贵州省贵阳市中国共产党开阳县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位非公经济侵权投诉中心和纪检监察信息中心决算。

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计1,410.83万元，2020年度收支决算总计1452.43万元,与2020年相比，减少41.6万元，下降2.86%。主要原因是：本年一般公共预算拨款1403.52万元比上年1396.55万元增加6.97万元，其他收入（上级业务主管部门拨付专项工作经费）1.5万元比上年55.88万元减少54.38万元，年初结转和结余本年5.81万元比上年0万元增加5.81万元。（公开01表合计数）

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,405.02万元，其中：财政拨款收入1,403.52万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.5万元，占0.11%。（公开02表合计数） 

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,404.06万元，其中：基本支出1,182.47万元，占84.22%；项目支出221.59万元，占15.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（公开03表合计数） 

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1,403.52万元，2020年度财政拨款收支决算总计1396.55万元，与2020年相比，增加6.97万元，增长0.5%。主要原因是：2021年一般公共服务支出1174.69万元与上年1191.83万元相比，减少17.14万元；社会保障和就业支出75.53万元与上年75.83相比，减少0.30万元；卫生健康支出58.34万元与上年45.28万元相比，增加13.06万元；住房保障支出94.95万元与上年83.60万元相比，增加11.35万元。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开05表合计数）

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,403.52万元，占本年支出合计的99.96%,2020年度一般公共预算财政拨款支出1396.55万元，与2020年相比，2021年一般公共预算财政拨款支出增加6.97万元，增长0.5%。主要原因是：2021年一般公共服务支出1174.69万元与上年1191.83万元相比，减少17.14万元；社会保障和就业支出75.53万元与上年75.83相比，减少0.30万元；卫生健康支出58.34万元与上年45.28万元相比，增加13.06万元；住房保障支出94.95万元与上年83.60万元相比，增加11.35万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2011101科目（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行）支出953.64万元，占67.95%；2011199科目（一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出）支出221.05万元，占15.75%；；2080505科目（社会保障与就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出66.43万元，占4.73%；2080506科目（社会保障与就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出）支出8.47万元，占0.6%；2080508科目（社会保障与就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金补助）支出0.63万元，占0.04%；；2101101科目（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）支出54.69万元，占3.90%；2101103科目（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助）支出3.65万元，占0.26%；2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）支出94.95万元，占6.77%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,443.82万元，支出决算为1,403.52万元，完成当年预算的97.21%。决算数小于预算数，主要原因是：人员调出，人员经费（人员工资和住房公积金）年初预算尚未使用完毕。其中：

（1）2011101科目（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行），当年预算为993.23万元，支出决算为953.64万元，完成当年预算的96.01%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，人员工资年初预算尚未使用完毕。

（2）2011199科目（一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出），当年预算为221.05万元，支出决算为221.05万元，完成当年预算的100%。

（3）2080506科目（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出），当年预算为8.47万元，支出决算为8.47万元，完成当年预算的100%。

（5）2080507科目（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位职业年金的补助），当年预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成当年预算的100%。

（6）2101101科目（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗），当年预算为54.69万元，支出决算为54.69万元，完成当年预算的100%。

（7）2101103科目（卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助），当年预算为3.65万元，支出决算为3.65万元，完成当年预算的100%。

（8）2210201科目（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金），当年预算为95.66万元，支出决算为94.95万元，完成当年预算的99.26%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，公积金年初预算尚未使用完毕。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,182.47万元，其中：人员经费954.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费227.62万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。（公开06表合计数）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（公开07表合计数）

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为21万元，决算数等于预算数，主要原因是严格按照“三公”经费预算执行，认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算21万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出21万元，占100%，比上年减少0万元，下降0%，原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为21万元，支出决算为21万元,  完成预算的100 %，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费21万元。主要用于公务用车的保险、维修、燃油及过桥过路费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约。具体是：国内公务接待支出0万元，2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（公开08表合计数）

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明（公开09表合计数）

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出227.62万元，比2020年增加96.14万元，增长73.11%，主要原因是2021年各项业务工作量增加，运作经费支出相应增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金221.05万元，其中：警示教育基地建设项目7.46万元、案件办理费项目110.59万元、涉密局域网项目103万元，自评覆盖率达到100%。

2.项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《XX项目绩效自评价报告》、《YY项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）会计科目2011101〔一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）〕：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）会计科目2011199〔一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）〕：反映其他用于纪检监察事务方面的支出。

（十六）会计科目2080505〔社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）〕：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

（十七）会计科目2080506〔社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）〕：反映机关事业单位实施养老保险制度单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）会计科目2080508〔社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）〕：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（十七）会计科目2101101〔卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）〕：反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十八）会计科目2101103〔卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）〕：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）会计科目2210201〔住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 〕：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1.警示教育基地建设项目支出绩效自评报告

（1）项目概况

警示教育基地建设项目主要是为了巩固警示基地建设成果，通过典型案例进行警示教育，提高全县干部职工拒腐防变的能力，赢得党和人民的信任。2021年度警示教育基地建设项目全年预算数7.46万元，执行数7.46万元，完成预算数的100%。通过实施“警示教育基地建设”项目，以典型案例进行警示教育，弘扬正气，打击歪风邪气，起到“查处一案，教育一片"的作用，提高了全县干部职工拒腐防变的能力，有力推进了干部清正、政府清廉、政治清明的社会环境的形成。

（2）自评结论

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为7.46万元，执行数为7.46万元，完成预算的100%，绩效自评结论为优。

（3）主要存在的问题

项目部分绩效目标的年度指标值设置还不够科学精准。

（4）经验及建议

参考往年工作情况，充分发挥绩效目标引导作用，同时设置更加科学的绩效指标。

（5）项目支出绩效自评表

2.案件办理费项目支出绩效自评报告

（1）项目概况

案件办理费项目基于开阳县纪委县监委的主要职能职责，履行对党员的纪律教育，作出关于维护党纪的决定；检查并处理全县各级党组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件；协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争等职能职责，聚焦“两个维护”，创新监督手段，提升政治监督效能。2021年度案件办理费项目全年预算数110.59万元，执行数110.59万元，完成预算数的100%。通过实施“案件办理费”项目，紧跟决策部署，强化监督检查，确保了各项工作落地见效。弘扬正气，打击歪风邪气，起到了“查处一案，教育一片"的作用，培养了干部职工耐得住清贫的定力和抵抗住诱惑的毅力，推进了干部清正、政府清廉、政治清明的社会环境的形成。

（2）自评结论

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为110.59万元，执行数为110.59万元，完成预算的100%，绩效自评结论为优。

（3）主要存在的问题

项目部分绩效目标的年度指标值设置还不够科学精准。

（4）经验及建议

参考往年工作情况，充分发挥绩效目标引导作用，同时设置更加科学的绩效指标。

（6）项目支出绩效自评表

3.涉密局域网建设项目支出绩效自评报告

（1）项目概况

涉密局域网建设项目是按照《贵州省纪委省监委信息化建设规划（2018-2022）》要求建设，主要为提升管理智能化水平，完善党风政风、巡视巡察、调查查询等业务系统安全防护措施，实现纪检监察系统内部一网通。2021年度涉密局域网建设项目全年预算数103万元，执行数103万元，完成预算数的100%。通过实施“涉密局域网建设项目”，完善党风政风、巡视巡察、调查查询等业务系统安全防护措施，通过了贵阳市国家保密局测评审查，取得《涉密信息系统审查合格证》，实现了纪检监察系统内部一网通，推进纪检监察工作顺利开展。

（2）自评结论

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为103万元，执行数为103万元，完成预算的100%，绩效自评结论为优。

（3）主要存在的问题

项目部分绩效目标的年度指标值设置还不够细化。

（4）经验及建议

参考往年工作情况，充分发挥绩效目标引导作用，同时设置更加细化的绩效指标。

（5）项目支出绩效自评表

附件：中共开阳县纪律检查委员会2021决算公开表