贵州省贵阳市开阳县委党校2022年度部门决算

一、单位概况

（一）部门职责
（二）机构设置
二、2022年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件

一、贵州省贵阳市开阳县委党校概况
（一）部门职责
1. 贯彻执行《中国共产党党校工作条例》和党的各项方针、政策，加强对马列主义、毛泽东思想，特别是邓小平理论的学习、研究、宣传。
2. 与各有关部门密切配合，共同制定轮训干部和培训干部的计划，干部理论培训要结合实际，要按照“学马列要精，要管用”的原则设置课程，选好教材。
3、协助乡（镇）办好业余党校，教学人员要分期到各乡（镇）业余党校讲学；规范教学管理，搞好教学研究，提高教学质量，办好各类主体班次和学历班次，把党校办成党员干部学习、研究马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平同志建设有中国特色社会主义理论的阵地，成为干部增强党性锻炼的熔炉。
（二）机构设置
本单位（部门）内设4个处室，下设0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市开阳县委党校部门决算包括：本级决算。
二、2022年度部门决算公开报表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计421.83万元，与2021年相比，增加53.7万元，增长14.59%。主要原因是：人员经费开支增长。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明
本年收入合计421.83万元，其中：财政拨款收入421.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计421.83万元，其中：基本支出352.79万元，占83.63%；项目支出69.04万元，占16.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计421.83万元，与2021年相比，增加53.7万元，增长14.59%。主要原因是：人员经费开支增长。（公开04表合计数）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
2022年度一般公共预算财政拨款支出421.83万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.7万元，增长14.59%。主要原因是：人员经费开支增长。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出351.24万元，占83.27%；社会保障和就业支出26万元，占6.16%；卫生健康支出19.08万元，占4.52%；住房保障支出25.51万元占总收支6.04%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.6万元，支出决算为421.83万元，完成年初预算的118.29%。决算数大于预算数，主要原因是：人员经费开支增长。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出352.79万元，其中：人员经费329.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费22.95万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为3万元，支出决算数为3.05万元，决算数大于预算数，主要原因是：年中产生公务接待费支出。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算3.05万元，比上年减少0.08万元，下降2.54%，减少原因是公务接待费支出较上年减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占98.43%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0.05万元，占1.57%，比上年减少0.08万元，下降62.32%，减少原因是公务接待费支出少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元,完成预算的100 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3万元。主要用于车辆维护和油费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成预算的0%，主要原因是年中产生公务接待活动。具体是：
国内公务接待支出0.05万元，主要是  等。2022年国内公务接待4批次，77人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）机关运行经费支出说明
2022年机关运行经费支出22.95万元，比2021年减少0.73万元，下降3.07%，主要原因是开支受财政状况影响。
（十一）政府采购支出说明
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：  ）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金14.7万元，自评覆盖率达到100%。
组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出   万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。（黑体部分仅一级预算部门公开）
2.绩效自评结果（仅向一级预算部门公开）
见“五、附件《体制复评经费项目绩效自评价报告》。”
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……
……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
五、附件
1、体制改革复评经费项目支出绩效自评价报告
（1）项目概况
按贵州省县（市、区）委党校体制改革评审委员会《关于开展县（市、区）委党校体制改革复评工作的通知》（省评委会〔2017〕1号）文件要求和标准开展县级党校体制改革复评工作，以确保在规定时间内完成县级党校体制改革复评工作，达到县级党校体制改革评估的要求和标准，促进县级党校的改革发展。
（2）自评价结论
较好地完成了县委党校体制改革复评工作。
（3）主要存在的问题
单位人手较少，绩效评价工作还需进一步细化。
（4）经验及建议
增加对业务人员的专业化培训，提高其业务处理能力。
（5）项目支出自评表
项目支出绩效自评表