开阳县南龙乡人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、南龙乡单位2024年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算“三公”经费支出表。

（七）政府性基金预算支出表。

三、南龙乡2024年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（七）政府性基金预算支出情况。

四、其他重要事项说明

（一）南龙乡运行经费说明。

（二）南龙乡国有资产占有使用情况。

（三）南龙乡政府采购情况。

（四）南龙乡项目支出安排说明。

（五）南龙乡国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

南龙乡人民政府主要职能：

1.协助县人民政府领导同志处理日常工作及全县经济和社会管理的有关事务，根据有关法律、法规和政策，协助县人民政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2.负责县人民政府会议的会务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议议定事项，负责县人民政府重大活动的组织安排统筹。

3.承办市委、市政府、县委、县人大常委会、县政协交给县人民政府办理的有关事项。

4.承办省委、省政府、省直各部门、市委、市政府、市直各部门发送给县政府的文电；办理各乡（镇）人民政府、县政府各部门报送县人民政府请示、报告县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；协助县政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县政府办公室名义制发的公文，指导全县政府系统公文处理工作。

5.根据县人民政府领导同志的指示安排，对各乡人民政府和县政府各工作部门之间出现的争议问题提出处理建议，报县政府领导同志决定。

6.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议，进行跟踪督促。

7.负责统筹转交县人民政府的全国、省、市、县人大代表和政协委员建议和提案的办理工作，并督促检查承办单位办理落实。

8.协调处理各乡和各部门向县人民政府反映的重要问题；负责县人民政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实县政府领导同志指示，指导，督促全县政府系统值班工作；承担省政府、市委、市政府扶贫专线涉及修文县有关工作的办理。

9.统筹、组织、协调、推进全县政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；发展政务服务管理监督工作。

10.负责收集、整理并向市政府办公厅及县政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全县政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全县政府系统电子政务和政府网站建设管理工作和办公自动化建设；按规定做好本单位大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放；做好修文县人民政府网站管理工作。

11.贯彻执行国家、省、市、县关于机关事务工作的法律法规规章，按规定负责县级机关的办公用房、公务用车、国有资产、节能等方面管理工作；指导有关单位做好机关事务支持保障工作。

12.负责编制并组织实施全县人民防空事业发展战略与中长期规划和年度规划；审核、监督全县城镇建设总体规划中的人民防空事项，监督检查全县城镇和重要经济目标和人民防空建设，组织管理全县人防工程建设，开展人民防空组织指挥工作，指导全县人防工程的维护管理和开发利用工作，指导和监督全县地下空间开发建设中的人民防空事项。组织协调全县范围内卫星火箭残骸落区安全防护和残骸回收工作。

（二）部门预算单位构成。

南龙乡人民政府预算单位包括：

开阳县南龙乡人民政府本级

开阳县南龙乡财务服务中心

开阳县南龙乡农林水综合服务中心

开阳县南龙乡应急工作服务中心

开阳县南龙乡党务政务综合服务中心

开阳县南龙乡产业发展服务中心

开阳县南龙乡综治服务中心

（三）部门人员构成。

南龙乡总编制人数：87人，在编人数69人，其中行政在职25人，事业在职44人。

二、南龙乡2024年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

 （五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算“三公”经费支出表。

（七）政府性基金预算支出表。

 （八）部门整体支出绩效目标表。

（九）项目支出绩效目标表。

三、南龙乡2024年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2024年南龙乡年初预算收入合计18731625元，其中：原一般公共预算拨款收入18731625元，占比100%。相应安排支出预算18731625元。其中：一般公共服务支出7621244元,占总支出的40.69%；社会保障和就业支出2622077元，占总支出的14.00%；卫生健康支出846380元，占总支出的4.52%；城乡社区支出20000元，占总支出的0.11%；农林水支出5750888元，占总支出的30.70%；住房保障支出1171241元，占总支出的6.25%；灾害防治及应急管理支出519795元，占总支出的2.77%。

南龙乡预算当年收支总额与2023年相比，增加3605090元，主要原因是：人员经费和一般公用经费增加。

（二）部门收入总体情况。

南龙乡人民政府年收入总额为18731625元，其中：原一般公共预算拨款收入18731625元（上年结转收入为0元，2024年初预算收入18731625元），占开阳县南龙乡人民政府2024年预算收入的100%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县南龙乡人民政府2024年支出预算总额为18731625元，其中：基本支出18425625元，占2024年预算支出的98.37%；项目支出为306000元，占2024年预算支出的1.63%。

基本支出主要是支付人员经费和一般公用经费，具体构成如下：

(1)   一般公共服务支出7621244元,占总支出的40.69%；

(2)   社会保障和就业支出2622077元，占总支出的14.00%；

(3)   卫生健康支出846380元，占总支出的4.52%；

(4)   城乡社区支出20000元，占总支出的0.11%；

(5)   农林水支出5750888元，占总支出的30.70%；

(6)   住房保障支出1171241元，占总支出的6.25%；

(7)   灾害防治及应急管理支出519795元，占总支出的2.77%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县南龙乡人民政府2024年财政拨款总收入为18731625元，其中：本年收入18731625元，占财政拨款总收入的100%；上年结转为0元。2024年一般公共预算财政拨款支出18731625元，其中：一般公共服务支出7621244元,占总支出的40.69%；社会保障和就业支出2622077元，占总支出的14.00%；卫生健康支出846380元，占总支出的4.52%；城乡社区支出20000元，占总支出的0.11%；农林水支出5750888元，占总支出的30.70%；住房保障支出1171241元，占总支出的6.25%；灾害防治及应急管理支出519795元，占总支出的2.77%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县南龙乡人民政府2024年一般公共预算支出总额18731625元，其中：基本支出18425625元，占2024年预算支出的98.37%；项目支出为306000元，占2024年预算支出的1.63%。

（六）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县南龙乡人民政府2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为143000元，同上年相比减少了18700元，其中：公务接待费预算为73000元，公务车运行维护费预算为70000元，2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.76%。

（七）政府性基金预算支出情况。

开阳县南龙乡人民政府2024年政府性基金预算0元。

四、其他重要事项说明

（一）南龙乡运行经费说明。

开阳县南龙乡人民政府2024年运行经费预算为1790000元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括临时人员工资、办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费。

（二）南龙乡国有资产占有使用情况。

南龙乡截至2024年初，国有资产合计4465541.87元，其中：流动资产1701267.35元，固定资产2764274.52元。

（三）南龙乡政府采购情况。

南龙乡2024年政府采购预算为 0。

（四）南龙乡项目支出安排说明。

南龙乡2024年项目支出预算为306000元，是用于村级运转经费。

（五）南龙乡国有资本经营预算情况。

南龙乡 2024年国有资本经营预算收入0。

（六）部分专有名词解释。

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。