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中共开阳县委政法委员会2024年部门预算及“三公经费”预算

发布时间: 2024-03-15 10:29 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、开阳县委政法委2024年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、开阳县委政法委2024年预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县委政法委2024年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

五、其他重要事项说明

（一）开阳县委政法委运行经费说明

（二）开阳县委政法委国有资产占有使用情况

（三）开阳县委政法委政府采购情况

（四）开阳县委政法委项目支出安排说明

（五）开阳县委政法委国有资本经营预算情况

（六）部分专有名词解释

中共开阳县委政法委员会2024年部门预算及“三公经费”预算

一、单位概况

（一）部门主要职能。县委政法委是党委机构，主要职能是组织、指导、协调、督促政法部门及有关部门开展工作，根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成。开阳县委政法委预算单位包括：部门预算单位构成，共1个预算单位。

（三）部门人员构成。开阳县委政法委总编制人数：46人，其中内设有 9个科、办、室（国安办、禁毒办、综治督导科、铁路护路办、执法监督科、维稳督导科、法学会、政工科、办公室），没有下属单位。共有行政编制15人，实有人数11人；事业编制31人，实有25人；行政工勤1人，没有超编；退休11人。

二、开阳县委政法委2024年部门预算公开报表

（一）部门收支总表

开阳县委政法委2024年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2023年收入		2023年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	11369067.08
1.原一般公共预算拨款收入	11369067.08	一、一般公共服务支出	9126132.00
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1176930.72
六、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出	428240.36
		八、住房保障支出	637764.00
本年收入合计	11369067.08	本年支出合计	11369067.08
上年结转		结转下年
收入总计	11369067.08	支出总计	11369067.08

（二）部门收入总表

开阳县委政法委2024年部门收入总表
										单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
201	一般公共服务支出	9126132		9126132
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9126132		9126132
2013101	行政运行	5466132		5466132
2013105	专项业务	3660000		3660000
208	社会保障和就业支出	1176930.72		1176930.72
20805	行政事业单位离退休	952233.12		952233.12
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	634822.04		634822.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317411.08		317411.08
2080508	对机关事业单位职业年金缴费支出	186000		186000
2089999	其他社会保障和就业支出	38697.6		38697.6
210	医疗卫生与计划生育支出	428240.36		428240.36
21011	行政事业单位医疗	428240.36		428240.36
2101101	行政单位医疗	428240.36		428240.36
221	住房保障支出	637764		637764
22102	住房改革支出	637764		637764
2210201	住房公积金	637764		637764
合计		11369067.08		11369067.08

（三）部门支出总表

开阳县委政法委2024年部门支出总表
							单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
201	一般公共服务支出	9126132	5466132	3660000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9126132	5466132	3660000
2013101	行政运行	5466132	5466132
2013105	专项业务	3660000		3660000
208	社会保障和就业支出	1176930.72	1176930.72
20805	行政事业单位离退休	952233.12	952233.12
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	634822.04	634822.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317411.08	317411.08
2080508	机关事业单位职业年金的补助	186000	186000
2089999	其他社会保障和就业支出	38697.6	38697.6
210	医疗卫生与计划生育支出	428240.36	428240.36
21011	行政事业单位医疗	428240.36	428240.36
2101101	行政单位医疗	428240.36	428240.36
221	住房保障支出	637764	637764
22102	住房改革支出	637764	637764
2210201	住房公积金	637764	637764
合计		11369067.08	7709067.08	3660000

（四）财政拨款收支总表

开阳县委政法委2024年财政拨款收支总表
		单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税
一、本年收入	11369067.08	一、一般公共服务支出	9126132	9126132
（一）一般公共预算拨款	11369067.08	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款		三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		六、社会保障和就业支出	1176930.72	1176930.72
		七、医疗卫生与计划生育支出	428240.36	428240.36
		八、住房保障支出	637764	637764

二、上年结转		二、结转下年



收入总计	11369067.08	支出总计	11369067.08	11369067.08

（五）一般公共预算支出表

开阳县委（政法委）2024年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				11369067.08	7709067.08	3660000
201			一般公共服务支出	9126132	5466132	3660000
201	31	01	行政运行	5466132	5466132
201	31	05	专项业务	3660000		3660000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险支出	634822.04	634822.04
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	317411.08	317411.08
208	05	08	机关事业单位职业年金的补助	186000	186000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	38697.6	38697.6
210	11	01	行政单位医疗	428240.36	423538
221	02	01	住房公积金	637764	637764

合计				11369067.08	7709067.08	3660000
注：此表反映部门2023年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表

中共开阳县委政法委员会2024年一般公共预算

基本支出明细表（按经济分类）

				单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				7709067.08	3660000
501	机关工资福利支出			6836751.08	0
50101	工资奖金津补贴			4455816.00	0
		301	工资福利支出	4455816.00	0
		30101	基本工资	1707972.00	0
		30102	津贴补贴	1512668.00	0
		30103	奖金	514063.00	0
		30104	绩效奖励	0	0
		30107	绩效工资	721113.00
50102	社会保障缴费			1419171.08	0
		301	工资福利支出	1419171.08	0
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	634822.04	0
		30109	职业年金缴费	317411.08	0
		30110	职工基本医疗保险缴费	428240.36	0
		30111	公务员医疗补助缴费	0	0
		30112	其他社会保障缴费	38697.6	0
50103	住房公积金			637764	0
		301	工资福利支出	637764	0
		30113	住房公积金	637764	0
50199	其他工资福利支出			0	324000
		301	工资福利支出	0	324000
		30114	医疗费	0	0
		30199	其他工资福利支出		324000
502	机关商品和服务支出			493488	2450000
50201	办公经费			423888	600000
		302	商品和服务支出	423888	600000
		30201	办公费	20000	210000
		30202	印刷费	2000	0
		30204	手续费	1000	0
		30205	水费	23000	10000
		30206	电费	69000	30000
		30207	邮电费	86088	250000
		30211	差旅费	0	70000
		30228	工会经费	87400	0
		30239	其他交通费用1	135400	30000
50202	会议费			1000	0
		302	商品和服务支出	1000	0
		30215	会议费	1000	0
50203	培训费			1000	30000
		302	商品和服务支出	1000	30000
		30216	培训费	1000	30000
50205	劳务费			3000	40000
		302	商品和服务支出	3000	40000
		30226	劳务费	1000	40000
		30227	委托业务费	2000
50206	公务接待费			8000	0
		302	商品和服务支出	8000	0
		30217	公务接待费	8000	0
50208	公务用车运行维护费			30000	0
		302	商品和服务支出	30000	0
		30231	公务用车运行维护费	30000	0
50209	维修（护）费			2000	650000
		302	商品和服务支出	2000	650000
		30213	维修（护）费	2000	650000
50299	其他商品和服务支出			24600	1130000
		302	商品和服务支出	24600	1130000
		30299	其他商品和服务支出	24600	1130000
503	机关资本性支出（二）			2000	1000000
50306	设备购置			2000	1000000
		310	资本性支出	2000	1000000
		31002	办公设备购置	2000	1000000
		31007	信息网络及软件购置更新	0	0
509	对个人和家庭的补助			190828	210000
50901	社会福利和救助			25828	210000
		303	对个人和家庭的补助	25828	210000
		30305	生活补助	25828	0
		30306	救济费		200000
		30309	奖励金		10000
50905	离退休费			165000	0
		303	对个人和家庭的补助	165000	0
		30302	退休费	165000	0
510	社会保障基金补助			186000	0
	04		机关事业单位职业年金补助	186000	0
		313	社会保障基金补助	186000	0
		31304	机关事业单位职业年金补助	186000	0

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

开阳县委政法委2024年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：元
项目	2024年初预算数	2023年初预算数	2023年与上年预算数相比增减变化比率	2023年与上年预算数相比增减变化原因	2023年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	38000	68000	减少41%	一辆公务用车的车编未划转	0.64％
一、因公出国（境）费	0	0	0
二、公务接待费	8000	8000	无变化	节约支出	0.08％
三、公务车购置及运行维护费	30000	60000	减少50%	一辆公务用车车编未划转	0.56％
1、公务车运行维护费	30000	60000	减少50%	一辆公务用车车编委划转	0.56％
2、公务车购置费	0	0	0		——


说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2023年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

（八）政府性基金预算支出表

开阳县委政法委2024年政府性基金预算支出表
							单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	省本级支出	省对下支出
无	无	0	0	0	0	0








合计		0	0	0	0	0

三、开阳县委政法委2024年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
部门（单位）及代码		中共开阳县委政法委员会115201210097157749
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		11369.07
		基本支出		7709.07
		项目支出		366.00
		其他资金		0
部门（单位）职能概述		贯彻执行党和国家有关政法工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合实际制定贯彻意见和措施；负责全县政法工作规范性文件起草；领导监督和检查全县政法工作。掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，进行打击预防教育，分析形势，制定对策，及时向县委和上级政法机关报告有关情况和重要信息，铁路护路，防范、处理邪教组织的违法犯罪活动和流动人口管理工作等主要职责。
部门（单位）年度总体目标		目标1：保障机关正常运行，保障民生，促进社会和谐稳定，社会治安较好
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量	人数		在职职工36人，临聘职工11人，退休职工11人
		质量	质量1		单位工作基本运转、
		时效	时效1		每月按时发放职工工资
		成本	成本1		工资、奖金、办公费、宣传费用、救助金等11369.07万元
	效益指标	经济效益	经济效益1		保障机关正常运行，保障民生，促进社会和谐稳定，社会治安较好
		社会效益	社会效益1		保障机关正常运行，保障民生，促进社会和谐稳定，社会治安较好
		生态效益	生态效益1		保障机关正常运行，保障民生，促进社会和谐稳定，社会治安较好
		可持续影响	可持续影响1		保障机关正常运行，保障民生，促进社会和谐稳定，社会治安较好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度1		满意

（二）项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目1
项目名称		涉法涉诉司法救助资金	主管部门及代码：中共开阳县委政法委员会115201210097157749
资金来源		年度资金情况
		资金总额(万元)：	20
		财政拨款	20
		其中：上级补助	0
		本级安排	20
		其他资金	0
总体目标		中长期目标（20××年—20××年）
		目标1：救助人数达到12人，救助人生活有所保障
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	涉法涉诉救助人数10人以上	≧10人
			涉法涉诉救助金额20万元	≧20万元
		质量	涉法涉诉救助人满意	≧95%

		时效	当年财政补助资金到位率（%）	100%
		成本	救助金额20万	20万
	效益指标	社会效益	保障涉法涉诉需要救助人员得以救助	有效保障
		可持续影响	实现社会稳定	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度	涉法涉诉需要救助人员（%）	≧90%
		服务对象满意度	涉法涉诉需要救助人员（%）	≧90%

项目2

项目名称		禁毒工作经费	主管部门及代码：中共开阳县委政法委员会115201210097157749
资金来源		年度资金情况
资金总额(万元)：		资金总额(万元)：	20
		财政拨款	20
		其中：上级补助
		本级安排	20
		其他资金
总体目标		目标1：严打吸毒贩毒，保障社会稳定，确保完成工作目标任务
总体目标		目标1：严打吸毒贩毒，保障社会稳定，确保完成工作目标任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	禁毒工作成效显著	≧100%
		质量	禁毒工作成效显著	全市排名靠前
		时效	全年	100%
		成本	宣传费、吸毒病残收治费用、办公费等	20万元
	效益指标	经济效益	保障禁毒工作顺利开展	成效明显
		社会效益	社会面吸毒人员减少	社会面吸毒人员减少比前一年下降
		可持续影响	社会治安明显好转	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度	政策知晓率	95%

项目3

项目名称		维稳工作经费		主管部门及代码		中共开阳县委政法委员会115201210097157749
资金来源		年度资金情况
		资金总额(万元)：		30
		财政拨款		30
		其中：上级补助
		本级安排		30
		其他资金
总体目标		目标1：全县社会治安稳定

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		说明
	产出指标	数量	全县社会稳定		≧100%
		质量	全县社会稳定		成效明显
		时效	全年		100%
		成本	办公费等10万元		10万元
	效益指标	经济效益	保障全县经济正常		成效明显
		社会效益	全县社会稳定		全县社会稳定
		可持续影响	社会治安明显好转，社会稳定		成效明显
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度		100%

项目4

项目名称		护路工作经费		主管部门及代码	中共开阳县委政法委员会115201210097157749
资金来源		年度资金情况
资金总额(万元)：		资金总额(万元)：		10
		财政拨款		10
		其中：上级补助
		本级安排		10
		其他资金
年度总体目标		目标1：建强铁路护路工作，保障铁路安全

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	说明
	产出指标	数量	年度检查铁路安全不少于20次			≧100%
		质量	保障铁路安全			不发生安全事故
		时效	全年			100%
		成本	宣传费、办公费、劳务费			10万元
	效益指标	经济效益	保障护路工作正常和护路人员劳务费			成效明显
		社会效益	保障铁路安全			不发生安全事故
		可持续影响	保障铁路安全			不发生安全事故
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度			100%

项目5

项目名称		法学会工作经费		主管部门及代码	中共开阳县委政法委员会115201210097157749
资金来源		年度资金情况
		资金总额(万元)：		10
		财政拨款		10
		其中：上级补助
		本级安排		10
		其他资金
年度总体目标		目标1：开展法学会相关工作，全县法律意识有所增强

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	说明
	产出指标	数量	开展法律讲座不少于3次			≧100%
		质量	全县法律意识有所增强			全市排名靠前
		时效	全年			100%
		成本	办公费、宣传费用			10万元
	效益指标	经济效益	法律意识有所增强、保障人民生命财产安全			100%
		社会效益	社会治安明显好转、犯罪人员减少
		可持续影响	社会治安明显好转			成效明显
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度			100%

项目6

项目名称		社会治安综合治理工作经费		主管部门及代码	中共开阳县委政法委员会115201210097157749
资金来源		年度资金情况
		资金总额(万元)：		75
		财政拨款		75
		其中：上级补助
		本级安排		75
		其他资金
年度总体目标		目标1：社会治安明显好转，发案率明显下降

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	说明
	产出指标	数量	社会治安明显好转、发案率降低			100%
		质量	社会治安明显好转			全市排名靠前
		时效	全年			100%
		成本	办公费、刑满释放必接费用、宣传费用等			75万元
	效益指标	经济效益	保障人民生命财产安全			100%
		社会效益	社会治安明显好转			社会稳定
		可持续影响	发案率明显下降			成效明显
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度			100%

项目7

项目名称		见义勇为工作经费		主管部门及代码	中共开阳县委政法委员会115201210097157749
资金来源		年度资金情况
		资金总额(万元)：		1
		财政拨款		1
		其中：上级补助
		本级安排		1
		其他资金
年度总体目标		目标1：社会治安明显好转，发案率明显下降

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	说明
	产出指标	数量	见义勇为5人以上			≧5人
		质量	见义勇为者满意			≧95%
		时效	当年财政补助资金到位率			100%
		成本	见义勇为金额1万			1万元
	效益指标	经济效益				100%
		社会效益	鼓励广大人民群众以实际行动参与见义勇为			有效保障
		可持续影响	实现社会稳定			成效明显
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			100%

项目8

项目名称		政法委历史遗留问题工作经费		主管部门及代码	中共开阳县委政法委员会115201210097157749
资金来源		年度资金情况
		资金总额(万元)：		200
		财政拨款		200
		其中：上级补助
		本级安排		200
		其他资金
年度总体目标		目标1：解决历史遗留问题，促进社会稳定

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	说明
	产出指标	数量	解决历史遗留问题，化解矛盾纠纷			100%
		质量	促进社会稳定			成效明显
		时效	全年			100%
		成本	办公设备、设施维修维护费用			200万元
	效益指标	经济效益	保障民生财产，促进社会稳定			成效明显
		社会效益	社会治安明显好转，人民财产得到保障			成效明显
		可持续影响	化解矛盾纠纷，社会经济持续发展			成效明显
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度			满意

四、开阳县政法委2024年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2024年中共开阳县委政法委员会年初预算收入合计11369067.08元，其中：一般公共服务支出收入9126132.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出634822.04元，机关事业单位职业年金缴费支出503411.08，社会保障和就业支出38697.6元，医疗卫生与计划生育收入428240.36元，住房保障收入637764.00元。开阳县政法委预算当年收支总额11369067.08元与2023年预算10682525.00元相比，增加686542.08元。主要原因是：增加调资增资和政法委历史遗留问题工作经费。

（二）部门收入总体情况

中共开阳县委政法委员会2024年收入总额为11369067.08元，其中：一般公共服务支出收入9126132.00元，占2024年部门收入的 80.27%；住房保障收入637764.00元，占2024年部门收入的 5.6%；医疗卫生与计划生育收入428240.36元，占2024年部门收入的 3.77%；社会保障和就业收入38697.6.00 元，占2024年部门收入的 0.3%，机关事业单位基本养老保险缴费支出634822.04元，占2024年部门收入的5.58%，机关事业单位职业年金缴费支出503411.08，占2024年部门收入的4.42%。

（三）部门支出总体情况

开阳县政法委2024年支出预算总额为11369067.08元，其中：基本支出7709067.08元占2024年部门支出的 67.8%；项目支出3660000.00元，占2024年部门支出的 32.2%。基本支出主要是基本工资、津贴补贴、单位基本养老保险缴费、医疗卫生与计划生育住房保障、办公费、水电费、印刷费、交通费及其他资本性支出等方面支出。具体为行政运行支出5466132.00元，占总支出的48.07%；专项支出3660000.00，占总支出的32.19%，住房保障收入637764元，占2024年部门收入的 5.6%；医疗卫生与计划生育收入428240.36.00元，占2024年部门收入的 3.77%；社会保障和就业收入38697.6.00 元，占2024年部门收入的 0.3%，机关事业单位基本养老保险缴费支出634822.04元，占2024年部门收入的5.58%，机关事业单位职业年金缴费支出503411.08，占2024年部门收入的4.42%。项目支出主要是禁毒、两严一降、涉法涉诉涉法救助金、社会治安综合治理、综治工作中心、维稳工作经费、法学会、铁路护路等工作经费、政法委历史遗留问题工作经费。

（四）财政拨款收支总体情况

开阳县政法委2024年财政拨款总收入为11369067.08元，其中：本年收入11369067.08元，占财政拨款总收入的 100 %；上年结转0元，占财政拨款总收入的 0 %。2024年一般公共预算财政拨款收入11369067.08元，一般公共服务支出收入9126132.00元，占2024年部门收入的 80.27%；住房保障收入637764.00元，占2024年部门收入的 5.6%；医疗卫生与计划生育收入428240.36元，占2024年部门收入的 3.77%；社会保障和就业收入38697.6元，占2024年部门收入的 0.3%，机关事业单位基本养老保险缴费支出634822.04元，占2024年部门收入的5.58%，机关事业单位职业年金缴费支出503411.08，占2024年部门收入的4.42%。

（五）一般公共预算支出情况

开阳县政法委2024年一般公共预算支出总额11369067.08元，其中：基本支出7709067.08元，占2024年部门支出的 67.8%；项目支出3660000.00元，占2024年部门支出的 32.2%。

（六）一般公共预算基本支出情况

开阳县政法委2024年一般公共预算基本支出为7709067.08元，其中人员经费7380067.08元，占一般公共预算基本支出的 95.73 %；公用经费329000元，占一般公共预算基本支出的4.27%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出6836751.08元，占基本经费的88.68%；对个人和家庭的补助支出190828.00元，占基本经费的 2.48%；公用经费主要是商品和服务支出和其他交通费用支出。其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）493488.00元，占基本支出经费的 6.4%；对社会保障基金支出186000元，占基本支出经费的2.41%；资本性支出2000.00元，占基本支出经费的0.02%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

开阳县政法委2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为38000元，同上年68000元相比减少了30000元，一辆公务用车编制未划转。其中：公务接待费预算为8000元；公务车运行维护费预算为30000元；开阳县政法委因公出国（境）费为0元，2024年开阳县政法委没有安排公出国（境）费用；2024年开阳县政法委没有安排公务车购置费。2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为 0.33%。

（八）政府性基金预算支出情况

开阳县政法委没有政府性基金预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县政法委运行经费说明

开阳县政法委2024年机关运行经费预算为329000元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。与2023年预算380000元相比，减少了51000.00元，减少原因主要是人员减少。

（二）开阳县政法委国有资产占有使用情况

开阳县政法委截至2024年初，国有资产合计3279124.71元。其中：流动资产838735.22元；固定资产2734507.83元。

（三）开阳县政法委政府采购情况

开阳县政法委2024年政府采购预算为0元，开阳县政法委2024年没有安排政府采购预算。

（四）开阳县政法委项目支出安排说明

开阳县政法委2024年项目支出预算为3660000元，是用于禁毒、涉法涉诉救助金、社会治安综合治理、维稳工作、法学会、铁路护路、见义勇为等工作经费。占比较大的主要是: 其中：禁毒工作经费200000元、社会治安综合治理工作费用750000元、涉法涉诉涉法救助金200000元、铁路护路工作经费100000元、维稳工作经费300000元、法学会工作经费100000元，见义勇为工作经费10000元、政法委历史遗留问题工作经费2000000元。

（五）开阳县政法委国有资本经营预算情况

开阳县政法委 2024年国有资本经营预算收入0元，开阳县政法委2024年没有安排国有资本经营预算收入。

（六）部分专有名词解释

1.一般公共服务支出201（类）党委办公厅（室）及相关事务机构31（款）行政运行01（项）：指行政单位的基本支出。

2.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工交纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共开阳县委政法委员会2024年部门预算及“三公经费”预算

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