政务公开返回上一页无障碍浏览进入老年模式

开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2024-02-27 14:55 字体:[小中大]

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县硒城街道社区卫生服务中心运行经费说明。

（二）开阳县硒城街道社区卫生服务中心国有资产占有使用情况。

（三）开阳县硒城街道社区卫生服务中心政府采购情况。

（四）开阳县硒城街道社区卫生服务中心项目支出安排说明。

（五）开阳县硒城街道社区卫生服务中心国有资本经营预算情况。

（六）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心主要职能：为社区群众提供卫生健康服务保障。业务范围：1.社区预防：社区卫生诊断、传染病疫情报告和监测；2.预防接种：结核病、艾滋病等重大传染病预防、常见传染病防治、地方病、寄生虫病防治，健康档案管理等；3.社区保健：妇幼保健、儿童保健、老年保健等；4.社区医疗：一般常见病、多发病的诊断；5.社区现场救护：慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管理、转诊服务等；6.社区康复：残疾康复、疾病恢复期康复、家庭和社区康复训练指导等；7.社区健康教育：卫生知识普及、个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育宣传健康行为和生活方式等，生育健康技术服务与咨询指导等。

（二）部门预算单位构成。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心

（三）部门人员构成。

单位总编制人数：23人，其中:管理岗位2人，专业技术岗位21人；现有在编在岗人数16人，其中管理岗位2人，专业技术岗位14人；现有编外人员21人。

二、开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：元
2024年收入		2024年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	2386248.28
1.原一般公共预算拨款收入	2386248.28	一、一般公共服务支出	2386248.28
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
四、事业收入		五、教育支出
五、事业单位经营收入		……
六、其他收入
本年收入合计	2386248.28	本年支出合计	2386248.28
上年结转		结转下年
收入总计	2386248.28	支出总计	2386248.28

（二）部门收入总表。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年部门收入总表
单位：元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
	合计	2386248.28		2386248.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140710.64		140710.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71355.44		71355.44
2089999	其他社会保障和就业支出	8739.88		8739.88
2100302	乡镇卫生院	1673956		1673956
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50000		50000
2100408	基本公共卫生服务	132600		132600
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52032		52032
2101102	事业单位医疗	106854.32		106854.32
2210201	住房公积金	150000		150000

（三）部门支出总表。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年部门支出总表
单位：元
科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
	合计	2386248.28	2151616.28	234632
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140710.64	140710.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71355.44	71355.44
2089999	其他社会保障和就业支出	8739.88	8739.88
2100302	乡镇卫生院	1673956	1673956
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50000		50000
2100408	基本公共卫生服务	132600		132600
2100410	突发公共卫生事件应急处理	52032		52032
2101102	事业单位医疗	106854.32	106854.32
2210201	住房公积金	150000	150000

（四）财政拨款收支总表。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年财政拨款收支总表
单位：元
收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税
一、本年收入	2386248.28	一、一般公共服务支出	2386248.28	2386248.28
（一）一般公共预算拨款	2386248.28	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款	2386248.28	三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资金		四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
（三）财政专户管理非税		……
二、上年结转		二、结转下年
收入总计	2386248.28	支出总计	2386248.28	2386248.28

（五）一般公共预算支出表。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计				2386248.28	2151616.28	234632
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140710.64	140710.64
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	71355.44	71355.44
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8739.88	8739.88
210	03	02	乡镇卫生院	1673956	1673956
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	50000		50000
210	04	08	基本公共卫生服务	132600		132600
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	52032		52032
210	11	02	事业单位医疗	106854.32	106854.32
221	02	01	住房公积金	150000	150000
注：此表反映部门2024年度一般公共预算拨款支出情况

（六）一般公共预算基本支出表。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：元
政府预算经济分类		部门预算经济分类		基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	政府采购项目金额	备注
合计				2151616.28	234632
505	对事业单位经常性补助			2131616.28	182600
50501	工资福利支出			2047976.28	182600
		301	工资福利支出	2047976.28	182600
		30101	基本工资	504048
		30102	津贴补贴	174744
		30103	奖金	24000
		30107	绩效工资	216404
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140710.64
		30109	职业年金缴费	71355.44
		30110	城镇职工基本医疗保险缴费	106854.32
		30112	其他社会保障缴费	8739.88
		30113	住房公积金	150000
		30199	其他工资福利支出	651120	182600
50502	商品服务支出			83640
		302	商品服务支出	83640
		30205	水费	5800
		30206	电费	45500
		30207	邮电费	11640
		30228	工会经费	20700
509	对个人和家庭的补助			20000	52032
		05	离退休费	20000
		303	对个人和家庭的补助	20000
		30302	退休费	20000
		99	其他对个人和家庭的补助		52032
		303	对个人和家庭的补助		52032
		30399	其他对个人和家庭的补助		52032

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
单位：元
项目	2024年初预算数	2023年初预算数	2024年与上年预算数相比增减变化比率	2024年与上年预算数相比增减变化原因	2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	0	0	0
一、因公出国（境）费	0	0	0
二、公务接待费	0	0	0
三、公务车购置及运行维护费	0	0	0
1、公务车运行维护费	0	0	0
2、公务车购置费	——	——	——	——	——

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

（八）政府性基金预算支出表。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年政府性基金预算支出表
单位：元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	县本级支出	县对下支出
206	科学技术支出	0	0	0
2061001
207	文化体育与传媒支出	0	0	0
2070701
合计		0	0	0

三、开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年度

部门（单位）及代码		160025
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		238.63
		基本支出		215.16
		项目支出		23.47
		其他资金
部门（单位）职能概述		为辖区居民身心健康提供服务承担辖区内疾病预防与控制基本医疗等
部门（单位）年度总体目标		目标1：公共卫生科主要承担基本公共卫生服务项目工作。目标2：医疗组织开展中医科、口腔科、慢病科为辖区老百姓提供健康服务。中医科主要开展业务有：中医、中药、针灸、拔罐、埋针、放血、刮痧、熏蒸、塌渍、火龙灸、穴位埋线、牵引、小针刀、穴位注射、小儿推拿、正骨、梅花针、体质辨识和调理、常见内科疾病及胫骨腰腿痛的综合治理。口腔科主要开展业务有：龋病的治理，包括早期龋坏的窝洞充填，根管治疗；残根残冠松动牙的拔出；缺失牙的固定修复即烤瓷牙修复，活动义齿修复即可摘戴的活动牙齿；儿童龋坏的预防及治疗；牙龈炎及牙周炎的治疗，包括龈上洁治和龈下刮治，牙周上药等。其他综合业务有：妇儿常见病多发病的健康指导和诊疗。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量	在职职工人数		31人
			退休人数		1人
		质量	专项资金拨付率		>100%
		时效	专项资金拨付时间		=1年
	效益指标	社会效益	提高乡镇服务能力		逐步提高
			稳定基层人才队伍		逐步提高
			为广大群众提供医疗服务率		>96%
		可持续影响	开展基本医疗服务，解决群众就近就医		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		>96%

（二）项目支出绩效目标表

基本公共卫生项目支出绩效目标表开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年度

项目名称		国家基本公共卫生补助经费县级配套资金			主管部门及代码	开阳县卫生健康局160001
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况
资金总额(万元)：					13.26
财政拨款					13.26
其中：上级补助
本级安排					13.26
其他资金
总体目标		中长期目标（2024年）			年度目标(2024年01月-2024年12月)
					目标1：2024年基本公共卫生服务项目经费，主要用于完成居民健康档案电子建档、适龄儿童接种、高血压规范管理、老年人中医药健康管理、严重精神障碍患者提供规范随访等12项工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	数量		数量	常住人口数33590人	100%	完成辖区内33590人基本公共卫生的服务
		质量	质量		质量	基本公共卫生各项项目完成率	100%	各项目按照国家基本公共卫生项目比率一一完成
		时效	时效		时效	2024年底完成	100%	1年内完成所有基本公共卫生服务
		成本	成本		成本	项目或定额成本控制率	100%
	效益指标	社会效益	经济效益		经济效益	保障人民群众享受基本公共卫生服务项目	≥95%	保障人民群众享受基本公共卫生服务项目达到95%以上
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度达到95%以上

基本药物制度项目支出绩效目标表开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年度

项目名称		国家基本药物制度项目县级配套资金			主管部门及代码	开阳县卫生健康局160001
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况
资金总额(万元)：					5
财政拨款					5
其中：上级补助
本级安排					5
其他资金
总体目标		中长期目标（2024年）			年度目标(2024年01月-2024年12月)
		目标1：目标2：目标3：			目标1.完成辖区内村卫生室及村医的补助工作，切实推动和保障国家基本药物制度的实施。目标2：完成基本药物零差价补助工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	数量		数量	实施国家基本药物制度覆盖率	100%	推动和保障国家基本药物制度的实施
		质量	质量		质量	实行零差价销售率	100%	实行基本药物零差价销售率达到100%
		时效	时效		时效	2024年底完成	100%	一年内完成国家基本药物项目经费
		成本	成本		成本	项目或定额成本控制率	100%
	效益指标	社会效益	经济效益		经济效益1	解决老百姓看病难、看病贵和就医难问题	100%	解决老百姓看病难、看病贵和就医问题
		社会效益	经济效益		经济效益2	保障群众基本用药需求	≥95%	保障群众基本用药需求95%以上
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	受益群众满意度达到95%以上

医务人员临时性补助项目支出绩效目标表开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年度

项目名称		医务人员临时性补助县级配套资金			主管部门及代码	开阳县卫生健康局160001
资金来源		中长期资金情况			年度资金情况
资金总额(万元)：					5.20
财政拨款					5.20
其中：上级补助
本级安排					5.20
其他资金
总体目标		中长期目标（2024年）			年度目标(2024年01月-2024年12月)
					目标1：完成医务人员疫情期间工作补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	数量		数量	工作天数	≥1626天	医务人员工作天数
		质量	质量		质量	基金拨付率	100%	资金发放给医务人员完成率100%
		时效	时效		时效	项目完成时限	2024年	在2024年内完成资金的发放
		成本	成本		成本
	效益指标	经济效益	经济效益		经济效益
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意		服务对象满意度	临时性医务人员满意度	≥98%	受益群众满意度达到98%以上

四、开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2024年开阳县硒城街道社区卫生服务中心年初预算收入合计2386248.28元，其中：基本支出2151616.28元，项目支出234632.00元。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心预算当年收支总额与2023年相比，增加2386248.28元，原因是：开阳县硒城街道社区卫生服务中心正式独立管理时间为2023年5月，2023年未进行预算。

（二）部门收入总体情况。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年收入总额为2386248.28元，其中：一般公共服务支出收入2386248.28元（2024年初预算收入2386248.28元），占2024年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年支出预算总额为2386248.28元，其中：基本支出2151616.28元，占2024年部门支出的90.17%；项目支出234632.00元，占2024年部门支出的9.83%。基本支出主要是人员类支出和公用经费，具体为对事业单位经常性补助支出2131616.28元，占总支出的89.33%；对个人和家庭的补助支出20000.00元，占总支出的10.67%。

（四）财政拨款收支总体情况。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年财政拨款总收入为2386248.28元，其中：本年收入2386248.28元占财政拨款总收入的100 %；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。2024年一般公共预算财政拨款支出2386248.28元，其中：对事业单位经常性补助支出2314216.28元，占总支出的96.98%；对个人和家庭的补助支出72032元，占总支出的3.02%。

（五）一般公共预算支出情况。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算支出总额2386248.28元，其中：基本支出2151616.28元，占一般公共预算支出总额的90.17%；项目支出234632.00元，占一般公共预算支出总额的9.83%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算基本支出为2151616.28元，其中人员经费2079616.28元，占一般公共预算基本支出的96.65%；公用经费72000.00元，占一般公共预算基本支出的3.35%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助2067976.28元，其中：工资福利支出2047976.28元，占人员经费的99.03%；对个人和家庭的补助支出20000.00元，占人员经费的0.97%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.00元，同上年相等，其中：公务接待费预算为0.00元，公务车运行维护费预算为0.00元，开阳县硒城街道社区卫生服务中心因公出国（境）费、公务车购置费0元，2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0%。

（八）政府性基金预算支出情况。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心政府性基金预算支出为0元。

五、其他重要事项说明

（一）开阳县硒城街道社区卫生服务中心运行经费说明。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年机关运行经费预算为0.00元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费。

（二）开阳县硒城街道社区卫生服务中心国有资产占有使用情况。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心截至2024年初，国有资产合计0.00元，其中：流动资产0.00元，固定资产原值0.00元，累计折旧0.00元，固定资产净值为0.00元。（原因为开阳县硒城街道社区卫生服务中心为2023年新成立机构，资产暂归开阳县云开街道社区卫生服务中心管理，未进行资产划拨。）

（三）开阳县硒城街道社区卫生服务中心政府采购情况。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年政府采购预算为0元。

（四）开阳县硒城街道社区卫生服务中心项目支出安排说明。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年项目支出预算为234632.00元，是用于基本公共卫生、基本药物制度、计划生育奖励扶助、乡镇卫生院“四类”人员生活补助，乡村医师队伍建设。其中：占比较大的主要是基本公共卫生服务132600.00元，基本药物制度50000.00元，计划生育奖励扶助0.00元，乡镇卫生院“四类”人员生活补助0.00元，乡村医师队伍建设0.00元。

（五）开阳县硒城街道社区卫生服务中心国有资本经营预算情况。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年国有资本经营预算收入0元。

（六）部分专有名词解释。

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

开阳县硒城街道社区卫生服务中心2024年部门预算及“三公”经费预算信息

联系方式 | 隐私说明 | 关于我们 | 网站地图 | 网站年报