开阳县米坪乡幼儿园2024年部门预算及“三公”经费预算公开信息

三、2024年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）项目支出绩效目标表

四、2024年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2024年年初预算收入合计：2045408.80元，其中：原一般公共预算拨款收入2045408.80预算当年收支总额与2023年相比，增加了287311.17元，主要原因是：教师工资福利增加。

（二）部门收入总体情况。

2024年收入总额为2045408.80元，其中：一般公共服务支出收入2045408.80元，（上年结转收入0元，2024年初预算收入2045408.80元），占2024年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况。

2024年支出预算总额为2045408.80元，其中：基本支出1909408.80元，占2024年部门支出的93.35%；项目支出136000.00元，占2024年部门支出的6.65%。

（四）财政拨款收支总体情况。

2024年财政拨款总收入为2045408.80元，其中：本年收入2045408.80元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0元，占财政拨款总收入的0%。

（五）一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算支出总额2045408.80元，其中：基本支出1909408.80元，占一般公共预算支出总额的93.35%；项目支出136000.00元，占一般公共预算支出总额的6.65%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算基本支出为1909408.80元，其中人员经费1676908.8元，占一般公共预算基本支出的87.82%；退休费支出230000.00元，占一般公共预算基本支出的12.05%；职业年金补助支出2500.00元，占一般公共预算基本支出的0.13%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为0元，与上年相同。其中：公务接待费预算为0元，公务车运行维护费预算为0元，因公出国（境）费、公务车购置费0元，2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.0%。

（八）政府性基金预算支出情况。

2024年无政府性基金预算支出情况。

五、其他重要事项说明

（一）运行经费说明。

2024年机关运行经费（商品服务支出）预算为100715.00元，单位运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、专用材料费、维护费及其他商品服务支出。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2024年初，资产合计303033.82元，其中：流动资产70617.08元，固定资产232416.74元。

（三）政府采购情况。

2024年政府采购预算政府采购尚未批复。

（四）项目支出安排说明。

2024年项目支出预算为136000.00元，是用于各学校运转和改善办学条件， 其中：商品和服务支出。

（五）国有资本经营预算情况。

2024年无国有资本经营预算收入。

（六）部分专有名词解释。

1.教育支出(类)教育管理事务 (款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。